Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
152902/09/2024PA 121/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosEUGENIA SVISTAKR$ 1.239,00R$ 1.239,00R$ 1.239,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A EUGENIA SVISTAK, REFERENTE A 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 745ª, 746ª E 747ª ROP - AGOSTO/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 472v DE 02/09/2024.
153002/09/2024PA 121/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJANI CÉLIA MISSELR$ 1.239,00R$ 1.239,00R$ 1.239,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JANI CÉLIA MISSEL, REFERENTE A 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 745ª, 746ª E 747ª ROP - AGOSTO/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 472v DE 02/09/2024.
153102/09/2024PA 121/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosALINE PRECE SIMÕESR$ 826,00R$ 826,00R$ 826,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ALINE PRECE SIMÕES, REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 745ª E 747ª ROP - AGOSTO/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 472v DE 02/09/2024.
153202/09/2024PA 121/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJEAN MICHEL BRITO COSTAR$ 826,00R$ 826,00R$ 826,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JEAN MICHEL BRITO COSTA, REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 745ª E 747ª ROP - AGOSTO/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 472v DE 02/09/2024.
153302/09/2024PA 121/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosTHABITA HELENA VAZR$ 413,00R$ 413,00R$ 413,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A THABITA HELENA VAZ, REFERENTE A 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 745ª ROP - AGOSTO/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 472v DE 02/09/2024.
153402/09/2024PA 116/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoQUELI CRISTINA KANARSKIR$ 6.030,00R$ 6.030,00R$ 6.030,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA KANARSKI , REFERENTE 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 1114V DE 02/09/2024.
153502/09/2024PA 128/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSIR$ 2.010,00R$ 2.010,00R$ 2.010,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI,, REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 483V DE 02/09/2024.
153602/09/2024PA 039/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJEAN MICHEL BRITO COSTAR$ 840,00R$ 840,00R$ 840,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JEAN MICHEL BRITO COSTA , REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA 748ª ROP DO COREN/PR, CONFORME PORTARIA N° 722/2024, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 03/09/2024 A 04/09/2024.
153702/09/2024PA 121/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJUCENEI DA SILVAR$ 1.239,00R$ 1.239,00R$ 1.239,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JUCENEI DA SILVA, REFERENTE A 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 745ª, 746ª E 747ª ROP - AGOSTO/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 472v DE 02/09/2024.
149630/08/2024PA 166/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJANI CÉLIA MISSELR$ 1.005,00R$ 1.005,00R$ 1.005,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JANI CÉLIA MISSEL, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 136V DE 27/08/2024.
149730/08/2024PA 649/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMELINE MARQUES DE MELOR$ 301,50R$ 301,50R$ 301,50R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MELINE MARQUES DE MELO, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 10V DE 27/08/2024.
149830/08/2024PA 119/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANDREIA MARGARETE LEAL LIMAR$ 2.010,00R$ 2.010,00R$ 2.010,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA, REFERENTE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 319V DE 27/08/2024.
149930/08/2024PA 719/2023OrdinárioUniformes, Tecidos e AviamentosIDENTIDADE UNIFORMES CORPORATIVOS LTDAR$ 7.664,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.664,40R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A IDENTIDADE UNIFORMES CORPORATIVOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 360 UNIDADES DE CAMISETAS PERSONALIZADAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 019/2023 - IDENTIDADE UNIFORMES CORPORATIVOS LTDA.
150030/08/2024PA 712/2023OrdinárioServiços Gráficos e EditoriaisFIDELIZE BRINDES LTDAR$ 6.210,00R$ 6.210,00R$ 6.210,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A FIDELIZE BRINDES LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3000 UNIDADES DE CANETAS PERSONALIZADAS E 3000 UNIDADES DE LÁPIS PERSONALIZADOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 012/2023 - FIDELIZE BRINDES LTDA.
149329/08/2024PA 719/2023OrdinárioUniformes, Tecidos e AviamentosIDENTIDADE UNIFORMES CORPORATIVOS LTDAR$ 5.322,50R$ 1.745,78R$ 1.745,78R$ 0,00R$ 3.576,72
VALOR EMPENHADO A IDENTIDADE UNIFORMES CORPORATIVOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETA PADRÃO RETO LONGLINE DRY FIT - 250 UNIDADES - ARP Nº 019/2023.
149429/08/2024PA 374/2022GlobalServiços de Monitoramento EletrônicoJULIANI SEGURANCA PATRIMONIAL LTDAR$ 610,97R$ 459,24R$ 459,24R$ 0,00R$ 151,73
VALOR EMPENHADO A JULIANI SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 035/2022, COM A EMPRESA JULIANI SEGURANÇA PATRIMONIAL LDTA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME DA SUBSEÇÃO LONDRINA DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 041/2022 - NO PERÍODO DE 31/08/2024 A 30/08/2025.
149529/08/2024PA 376/2021GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoBRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDAR$ 19.368,81R$ 17.727,39R$ 17.727,39R$ 0,00R$ 1.641,42
VALOR EMPENHADO A BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DE SOFTWARE PARA O SISTEMA BRCONSELHOS (SIG1) - CUSTOMIZAÇÕES - 29,5 UST'S - ITEM 2 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE 01/01/2024 A 10/10/2024.
147728/08/2024PA 710/2023OrdinárioOutros Materiais de Distribuição GratuitaPOLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDAR$ 6.080,00R$ 6.080,00R$ 6.080,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGENDA PERMANENTE PERSONALIZADA COM CAPA DURA E LAMINAÇÃO FOSCA - 400 UNIDADES - CBCENF - ARP Nº 010/2023.
147828/08/2024PA 710/2023OrdinárioServiços Gráficos e EditoriaisPOLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDAR$ 100,00R$ 100,00R$ 100,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTAZ TIPO 2 A2 - 50 UNIDADES - CBCENF - ARP Nº 010/2023.
147928/08/2024PA 309/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoADEMIR DE SANTIAGOR$ 603,00R$ 603,00R$ 603,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ADEMIR DE SANTIAGO , REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 92, DE 27/08/2024.