| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1802 | 16/10/2024 | PA 169/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIANO MARÇAL | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUCIANO MARÇAL, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 108 DE 11/10/2024. |
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| 1803 | 16/10/2024 | PA 126/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MARI STELLA DE A. T. T. DA SILVA | R$ 2.713,50 | R$ 2.713,50 | R$ 2.713,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARI STELLA DE A. T. T. DA SILVA, REFERENTE 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 435 DE 14/10/2024. |
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| 1804 | 16/10/2024 | PA 253/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MAYSIAM CAMILA PICINIM HENKE | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MAYSIAM CAMILA PICINIM HENKE, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 217 DE 11/10/2024. |
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| 1805 | 16/10/2024 | PA 733/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | NELSON AUGUSTO MENDES | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NELSON AUGUSTO MENDES, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 12 DE 11/10/2024. |
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| 1806 | 16/10/2024 | PA 531/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | TATIANE DO ROCIO DE LIMA | R$ 1.206,00 | R$ 1.206,00 | R$ 1.206,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TATIANE DO ROCIO DE LIMA, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 99 DE 11/10/2024. |
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| 1807 | 16/10/2024 | PA 080/2024 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 1.897,42 | R$ 1.897,40 | R$ 1.897,40 | R$ 0,02 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A GUIAS DE FGTS GERADAS, DO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021, DA EX EMPREGADA PAULA CAMILA HAYASHI, CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 041/2024. |
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| 1808 | 16/10/2024 | PA 080/2024 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 643,10 | R$ 643,10 | R$ 643,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A ENCARGOS DE GUIAS DE FGTS GERADAS, DO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021, DA EX EMPREGADA PAULA CAMILA HAYASHI, CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 041/2024. |
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| 1809 | 16/10/2024 | PA 080/2024 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 2.465,04 | R$ 2.465,00 | R$ 2.465,00 | R$ 0,04 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A DE GUIAS DE FGTS GERADAS, DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, DA EX EMPREGADA PAULA CAMILA HAYASHI, CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 041/2024. |
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| 1810 | 16/10/2024 | PA 080/2024 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 667,59 | R$ 667,59 | R$ 667,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A ENCARGOS DE GUIAS DE FGTS GERADAS, DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, DA EX EMPREGADA PAULA CAMILA HAYASHI, CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 041/2024. |
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| 1811 | 16/10/2024 | PA 080/2024 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 2.663,67 | R$ 2.663,66 | R$ 2.663,66 | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A GUIAS DE FGTS GERADAS, DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, DA EX EMPREGADA PAULA CAMILA HAYASHI, CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 041/2024. |
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| 1812 | 16/10/2024 | PA 080/2024 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 496,16 | R$ 496,16 | R$ 496,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A ENCARGOS DE GUIAS DE FGTS GERADAS, DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, DA EX EMPREGADA PAULA CAMILA HAYASHI, CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 041/2024. |
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| 1813 | 16/10/2024 | PA 080/2024 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 27,80 | R$ 27,80 | R$ 27,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A ENCARGOS DE GUIAS DE FGTS GERADAS, DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2024, DA EX EMPREGADA PAULA CAMILA HAYASHI, CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 041/2024. |
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| 1778 | 11/10/2024 | PA 323/2021 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 93.304,42 | R$ 31.017,15 | R$ 31.017,15 | R$ 0,00 | R$ 62.287,27 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 15 POSTOS, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 31/12/2024. |
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| 1779 | 11/10/2024 | PA 323/2021 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 3.165,69 | R$ 2.302,32 | R$ 2.302,32 | R$ 0,00 | R$ 863,37 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SUBSEÇÃO CASCAVEL DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 31/12/2024. |
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| 1780 | 11/10/2024 | PA 323/2021 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 7.203,24 | R$ 5.227,80 | R$ 5.227,80 | R$ 0,00 | R$ 1.975,44 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 2 POSTOS, PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 31/12/2024. |
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| 1781 | 11/10/2024 | PA 323/2021 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 5.926,80 | R$ 4.292,44 | R$ 4.292,44 | R$ 0,00 | R$ 1.634,36 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONISTAS, 30 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 31/12/2024. |
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| 1782 | 11/10/2024 | PA 323/2021 | Global | Serviços de Copeiragem | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 7.803,18 | R$ 3.832,69 | R$ 3.832,69 | R$ 0,00 | R$ 3.970,49 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 31/12/2024. |
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| 1783 | 11/10/2024 | PA 323/2021 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 12.089,77 | R$ 8.135,10 | R$ 8.135,10 | R$ 0,00 | R$ 3.954,67 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 2.739,64 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 31/12/2024. |
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| 1784 | 11/10/2024 | PA 323/2021 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 4.253,70 | R$ 2.785,23 | R$ 2.785,23 | R$ 0,00 | R$ 1.468,47 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 335,00 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 31/12/2024. |
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| 1785 | 11/10/2024 | PA 323/2021 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 4.710,64 | R$ 3.121,26 | R$ 3.121,26 | R$ 0,00 | R$ 1.589,38 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 678,76 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 31/12/2024. |
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