Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
54711/04/2018634/2018OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosROSÂNGELA DE SOUZAR$ 28,55R$ 28,55R$ 28,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROSÂNGELA DE SOUZA referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 634/2018 e autorização da Presidência às fls. 55.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018
54811/04/2018634/2018OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosRUSIA DA SILVA ROMA DE GOISR$ 28,55R$ 28,55R$ 28,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RUSIA DA SILVA ROMA DE GOIS referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 634/2018 e autorização da Presidência às fls. 55.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018
54911/04/2018634/2018OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosSANDRA INÊS SIMPLICIO SALUSTINOR$ 28,55R$ 28,55R$ 28,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SANDRA INÊS SIMPLICIO SALUSTINO referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 634/2018 e autorização da Presidência às fls. 55.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018
55011/04/2018635/218OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosADENILDE MARTINHA BARBOSA RAPOSOR$ 39,22R$ 39,22R$ 39,22R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADENILDE MARTINHA BARBOSA RAPOSO, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 635/2018 e autorização da Presidência às fls. 61.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018
55111/04/2018635/218OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosADRIANA DOS ANJOS DA ROCHAR$ 39,22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 39,22
Valor empenhado a ADRIANA DOS ANJOS DA ROCHA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 635/2018 e autorização da Presidência às fls. 61.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018
55211/04/2018635/218OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosANA CRISTINA DA COSTA SODRÉR$ 39,22R$ 39,22R$ 39,22R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA CRISTINA DA COSTA SODRÉ referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 635/2018 e autorização da Presidência às fls. 61.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018
55311/04/2018635/218OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosBRUNO NERES MACHADOR$ 68,84R$ 68,84R$ 68,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BRUNO NERES MACHADO referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 635/2018 e autorização da Presidência às fls. 61.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018
55411/04/2018635/218OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosCATARINA FERREIRA BARRETO DA SILVAR$ 35,04R$ 35,04R$ 35,04R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CATARINA FERREIRA BARRETO DA SILVA referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 635/2018 e autorização da Presidência às fls. 61.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018
55511/04/2018635/218OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosELENIRA PINHEIRO COELHOR$ 1.008,76R$ 1.008,76R$ 1.008,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELENIRA PINHEIRO COELHO referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 635/2018 e autorização da Presidência às fls. 61.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018
55611/04/2018635/218OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosELANE BORGES MACIELR$ 39,22R$ 39,22R$ 39,22R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELANE BORGES MACIEL referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 635/2018 e autorização da Presidência às fls. 61.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018
55711/04/2018635/218OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosLAYANNE DA SILVA ALEXANDRER$ 39,22R$ 39,22R$ 39,22R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LAYANNE DA SILVA ALEXANDRE referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 635/2018 e autorização da Presidência às fls. 61.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018
55811/04/2018635/218OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosRACHEL ORMOND DUQUE ESTRADAR$ 256,96R$ 256,96R$ 256,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RACHEL ORMOND DUQUE ESTRADA referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 635/2018 e autorização da Presidência às fls. 61.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018
55911/04/2018635/218OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosSUIANA VIEIRA DA ROSAR$ 80,45R$ 80,45R$ 80,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUIANA VIEIRA DA ROSA referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 635/2018 e autorização da Presidência às fls. 61.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018
56011/04/2018660/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoGREICE MOLIM BECKERR$ 131,25R$ 131,25R$ 131,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que irá realizar inspeção fiscalizatória no Município de Aperibé – RJ no dia 11/04/2018, considerando Memorando nº 156/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 382/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.
56111/04/2018660/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoPAULA ALVARENGA DE F MARTINSR$ 131,25R$ 131,25R$ 131,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá realizar inspeção fiscalizatória no Município de Aperibé – RJ no dia 11/04/2018, considerando Memorando nº 156/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 382/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.
56211/04/2018642/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoFRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOSR$ 270,00R$ 270,00R$ 270,00R$ 0,00R$ 0,00
Complemento do empenho nº 528/2018 para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que irá conduzir Enfermeira Fiscal do Município de Campos a Aperibé nos dias 11 a 12/04/2018, considerando Memorando nº 151/2018 do Departamento de Gestão à fl. 12, Portaria COREN-RJ nº 382/2018 e autorização da Presidência às fls. 12.
52910/04/20181061/2014GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoIMPACTO CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDAR$ 49.216,23R$ 46.681,60R$ 46.681,60R$ 0,00R$ 2.534,63
Valor empenhado a IMPACTO CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente ao aditamento contratual com a empresa que presta serviço especializado de limpeza, conservação e higienização nas instalações do COREN-RJ, considerando Despacho CPL nº 035/2018 às fls. 1669, Parecer nº 009/2018 da Procuradoria Geral às fls. 1673-1693, Despacho nº 139/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1711 e autorização da Presidência às fls. 1712.Vigência: 16/04/2018 a 22/12/2018Valor mensal: R$ 5.977,68Valor para 15 dias de abril: R$ 2.988,84Valor para 08 meses e 22 dias de dezembro: R$ 49.216,23
53010/04/2018345/2018OrdinárioAuxílio RepresentaçãoTEREZA CRISTINA MARCELINO SOARESR$ 2.128,00R$ 2.128,00R$ 2.128,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, , por atividades politico-representativas exercidas em 02, 06, 09, 13, 16, 20 e 23 de março de 2018, conforme Portaria 072/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 345/2018.
53110/04/2018340/2018OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCARLOS ALBERTO MENDESR$ 2.432,00R$ 2.432,00R$ 2.432,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Carlos Alberto Mendes, por atividades politico-representativas exercidas em 01, 02, 06, 07, 08, 09, 15 e 16 de março de 2018, portaria 072/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 340/2018.
53210/04/2018649/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoIBERE NIELSON SÃO PEDROR$ 127,50R$ 127,50R$ 127,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Conselheira para ato fiscalizatório em escola junto com a Secretaria de Educação no Município de Araruama - RJ no dia 10/04/2018, considerando Memorando nº 149/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 369/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.