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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
112430/04/20241431/2022GlobalLocação de Bens MóveisLET'S RENT A CAR S/AR$ 29.047,78R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 29.047,78
Valor empenhado a LET'S RENT A CAR S/A, referente ao reajuste de preços do contrato para a prestação de serviço de locação de veículos automotores (locadora), sem motorista, sem combustível, com baixa quilometragem, incluindo seguro total sem franquia para atender as demandas do Coren-RJ, considerando Despacho 010/2024 do Departamento de Gestão às fls. 858, Carta da empresa às fls. 861 e 906, Despacho 15/2023 da Procuradoria às fls. 863, Despacho 151/2024 do Departamento de Contratos às fls. 904, Solicitação de reajuste às fls. 905, Parecer 031/2024 da Procuradoria às fls. 920-927, Minuta do Terma Aditivo às fls. 927-v a 929, Despacho 197/2024 do Departamento de Contratos às fls. 931, Diligência 141/2024 da Controladoria Geral às fls. 949, Exame de Conformidade 811/2024 da Controladoria Geral às fls. 1022-1024, Despacho 241/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1025-1026 e autorização da Presidência às fls. 1028. Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026 Valor do reajuste: R$ 76.891,20 - Locação de 16 (dezesseis) automóveis Sedan 2.0, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal. Valor unitário da diferença do reajuste: R$ 179,49 Valor mensal para 16 veículos: R$ 2.871,84 Valor para 09 meses e 02 dias de março/2024: R$ 26.038,02 - Locação de 01 (um) automóvel utilitário modelo caminhonete, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal. Valor unitário da diferença do reajuste: R$ 331,96 Valor mensal para 01 veículo: R$ 331,96 Valor para 09 meses e 02 dias de março/2024: R$ 3.009,77
112530/04/2024335/2024OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesIgor Machado SennaR$ 3.112,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.112,00
Valor empenhado a Igor Machado Senna, para fazer face a despesa do reembolso solicitado no Memorando nº 2024-DTIC às fls. 46, conforme a Nota Fiscal nº 7596 às fls. 47, o Formulário de Prestação de Contas às fls. 56, o item 'C' das recomendações do Exame de Conformidade nº 702/2024 da Controladoria Geral às fls. 58-v, o Despacho nº 462/2024 do Departamento Financeiro às fls. 61 e autorização da Presidência às fls. 62.
112630/04/2024134/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCLAUDIA MARIA MESSIASR$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.000,00
Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 08, 09, 15, 19, 20, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024, conforme Portaria COREN-RJ nº 2445/2023 e pef 134/24
112730/04/2024763/2020GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoFAST HELP INFORMÁTICA LTDAR$ 2.400,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.400,00
Valor empenhado a FAST HELP INFORMÁTICA LTDA para pagamento de 08 parcelas restantes dos serviços, referente a aquisição de licenças de segurança da rede de dados dos equipamentos de Firewall e Acess Point Watchguard com suporte para o COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 04/2021 às fls. 347-351, encerrado em 08/02/2024, Despacho nº 31/2024 do DTIC às fls. 553, Despacho n°243/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 557, Despacho nº 33/2024 do DTIC às fls. 559, Nota fiscal de serviços 571, referente a 29ª parcela de 36 e autorização da Presidência às fls. 555. Valor total do contrato: R$ 177.000,00 Valor total: 10.800,00 Valor mensal: R$ 300,00 Valor para 08 parcelas restantes/2024: R$ 2.400,00 - (36 parcelas) - 01 Fornecimento de serviço de suporte técnico em informática especializado para 36 meses - Remoto
112830/04/2024511/2021GlobalOutras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de TerceirizaçãoDOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDAR$ 109.158,47R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 109.158,47
Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente a ampliação de 05 (cinco) postos de recepcionista atendente para as Subseções de Volta Redonda, Nova Friburgo, Niterói, Cabo Frio e Petrópolis, considerando Despacho 40/2024 da Secretaria Geral às fls. 1353, Despacho 03/2024 do Departamento de Atendimento às fls. 1354, Parecer 29/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1365-1371, Minutado Contrato às fls. 1371v-1374, Despacho 210/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1377, Proposta de preços às fls. 1380-1387, Despacho 230/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1389, Despacho 05/2024 do Departamento de Atendimento às fls. 1393, Exame de Conformidade 825/2024 da Controladoria às fls. 1438-1440, Autorização da Presidência às fls. 1444 e Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Departamento de Contratos às fls. 1447. Previsão do aditamento: 10/05/2024 a 01/11/2024 Valor total do aditamento referente a 05 meses e 20 dias de maio/2024: R$ 109.158,47 - Recepcionista Volta Redonda Valor mensal: R$ 3.829,68 Valor para 05 meses e 20 dias de maio/2024: R$ 21.701,52 - Recepcionista Nova Friburgo Valor mensal: R$ 3.863,90 Valor para 05 meses e 20 dias de maio/2024: R$ 21.895,43 - Recepcionista Niterói Valor mensal: R$ 3.841,89 Valor para 05 meses e 20 dias de maio/2024: R$ 21.770,71 - Recepcionista Cabo Frio Valor mensal: R$ 3.844,33 Valor para 05 meses e 20 dias de maio/2024: R$ 21.784,54 - Recepcionista Petrópolis Valor mensal: R$ 3.883,46 Valor para 05 meses e 20 dias de maio/2024: R$ 22.006,27
112930/04/2024844/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilSIMONE DE AGUIAR DA SILVAR$ 880,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 880,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que saíra do município de Nova Friburgo para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024, considerando Memorando nº 144/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 776/2024 e autorização da Presidência.
113030/04/2024212/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilGREICE MOLIM BECKERR$ 660,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 660,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização e ROF, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024, considerando Memorando n° 114/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 776/2024 e autorização da Presidência.
113130/04/2024214/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilPAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDOR$ 660,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 660,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização e ROF, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024, considerando Memorando n° 144/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 776/2024 e autorização da Presidência.
113230/04/2024857/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilSUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUESR$ 880,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 880,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que saíra do município de Volta redonda para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024, considerando Memorando n° 140/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 761/2024 e autorização da Presidência.
113330/04/2024856/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilERICA TORRESR$ 880,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 880,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, que saíra do município de Volta redonda para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024, considerando Memorando n° 140/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 761/2024 e autorização da Presidência.
113430/04/2024858/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilROBERTA CAROLINA FERREIRAR$ 880,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 880,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta redonda para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024, considerando Memorando n° 140/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 761/2024 e autorização da Presidência.
111529/04/2024132/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCARLA OLIVEIRA SHUBERTR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.000,00
Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 05, 08, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 132/2024.
111629/04/20241594/2022OrdinárioSemana da EnfermagemRCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA MER$ 18.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18.000,00
Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, para aquisição de materiais de apoio, para participação do Coren-RJ em congressos, simpósios, eventos, reuniões e seminários de acordo com a demanda, considerando Termo de Referência v. 07 às fls. 1017-1023, Parecer nº 039/2023 da Procuradoria às fls. 1130-1136, Exame de Conformidade nº 1115/2023 da Controladoria às fls. 1161- -1164 (fase interna), Despacho 358/2023 da CPL às fls. 1166, Despacho 12/2023 do Fiscal do Contrato às fls. 1168, Termo de Referência v.08 às fls. 1169-1180, Autorização da fase externa do pregão às fls. 1184, Despacho nº 505/2023 da CPL às fls.1198, Despacho 814/2023 da Presidência às fls. 1297, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1300-1301, Despacho nº 002/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 1399 e autorização da Presidência às fls. 1401. ATA 18/2023 Valor total da Ata: R$ 40.500,00 Vigência da Ata: 22/08/2023 a 22/08/2024 - 5.000 unidades de pastas de plástico transparente – tamanho ofício matéria prima polipropileno, reciclável, atóxica, impermeável, leve. Cor transparente translucida, fechamento com elástico na cor da pasta. Espessura: 0,10 mm, Dimensões: 23 cm x 33 cm - Valor unit.: R$ 3,60 / Valor total: R$ 18.000,00. *Este empenho refere-se ao OE 1 e OE 5 - IE 30 do PPA 2022-2024
111729/04/20241023/2024OrdinárioSentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e EncargosJUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIROR$ 268,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 268,52
Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no Processo nº 50031412620214025104 em trâmite perante a 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro – Exequente: ANA CLAUDIA DE PAULA, considerando Memorando nº 107/2024 da Dívida Ativa às fls. 02-04, Sentença às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.
111829/04/2024358/2023OrdinárioServiços de AlimentaçãoFULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDAR$ 3.372,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.372,00
Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732, Despacho 006/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 813 e Autorização da Presidência às fls. 814. ATA de Registro de Preços nº 07/2024 Valor total da Ata: R$ 1.039.175,00 Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025 Item 4 - 01 Evento COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 08/05/2024 Local: Anfiteatro do Núcleo Perinatal do Hospital Pedro Ernesto – Vila Isabel - Rio de janeiro Valor unit: R$ 56,20/ Valor para 60 pessoas: R$ 3.372,00
111929/04/2024126/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilPAULO SERGIO PANARO DOS SANTOSR$ 461,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 461,25
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para ministrar o curso de Processo de Enfermagem, Atualizações e Práticas do Projeto Capacita Coren-RJ, na Universidade Estácio de Sá e no centro Cultural Ione de Carvalho Pecly, no municípios de Nova Friburgo e Cordeiro-RJ nos dias 29 a 30/04/24, considerando Memorando n° 093/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 746/2024 e autorização da Presidência.
112029/04/2024203/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosROSIMERE FERREIRA SANTANAR$ 641,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 641,25
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para ministrar o curso de Processo de Enfermagem, Atualizações e Práticas do Projeto Capacita Coren-RJ, na Universidade Estácio de Sá e no centro Cultural Ione de Carvalho Pecly, nos municípios de Nova Friburgo e Cordeiro-RJ nos dias 29 a 30/04/24, considerando Memorando n° 185/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 745/2024 e autorização da Presidência.
112129/04/2024150/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLEILTON ALVES COELHOR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 15, 16, 17, 18 e 25 de abril de 2024, conforme portaria 581/2024 e PEF 150/2024.
112229/04/2024843/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilCATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRAR$ 880,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 880,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024, considerando Memorando nº 137/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 747/2024 e autorização da Presidência.
112329/04/2024166/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoTEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDESR$ 5.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.500,00
Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 07, 08, 11, 19, 22, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024, conforme portaria 035/2024 e pef 166/2024.