Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
30530/01/2026331/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoBRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRAR$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 08, 12, 13, 15, 22, 26 e 29 de janeiro de 2026, conforme conforme portaria 1905/2025 e PEF 331/26.
30630/01/2026330/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoTEREZA CRISTINA MARCELINO SOARESR$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 06, 08, 13, 15, 16, 22, 23, 26, 27 e 29 de janeiro de 2026, conforme conforme portaria 014/2024 e PEF 330/26.
30730/01/20262034/2025GlobalAssinaturas de Periódicos e AnuidadesCONTATO DIÁRIO LTDAR$ 2.077,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.077,33
Valor empenhado a CONTATO DIÁRIO LTDA, referente a contratação de serviços contínuos de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais em todo o território nacional, considerando Termo de Referência às fls. 59-75, Nota de Análise 119/2025 do DTC às fls. 78, Termo de Referência v.02 às fls. 88-104, Despacho 412/2025 da Procuradoria às fls. 105, Nota de Análise 127/2025 do DTC às fls. 111, Despacho 49/2025 do Setor de Cotações às fls. 113, Correio eletrônico às fls. 114-117, Termo de Referência v. 03 às fls. 119-136, Nota de Análise 74/2025 do Setor de Cotações às fls. 158, Mapa de preços às fls. 159-160, Despacho 567/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 195, Nota de Análise 136/2025 do DTC às fls. 197, Parecer 124/2025 da Procuradoria às fls. 246-265, Termo de Referência v.04 às fls. 273-289, Despacho 489/2025 da Procuradoria às fls. 290, Despacho 2034/2025 do Agente de Contratações às fls. 294, Exame de Conformidade 2978/2025 da Controladoria às fls. 337-338, Autorização da Publicação do Edital às fls. 341, Despacho 005/2026 do Agente de Contratação às fls. 343, Despacho 038/2026 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 345-346, Despacho 029/2026 da Procuradoria às fls. 350, Despacho 22/2026 do DTC às fls. 369, Despacho 008/2026 da Tesouraria às fls. 371, Despacho 023/2026 do DTC às fls. 376, Despacho 030/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 378, Correio eletrônico às fls. 379-384, Proposta comercial às fls. 385-390, Parecer 005/2026 da Procuradoria às fls. 403-411, Minuta do Contrato às fls. 412-423, Exame de Conformidade 132/2026 da Controladoria às fls. 427-429, Despacho 045/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 431-432 e Autorização da Presidência às fls. 434. Vigência do contrato: 02/02/2025 a 02/02/2031 (05 anos) Valor total do contrato: R$ 11.400,00 Valor mensal: R$ 190,00 Valor para 10 meses e 28 dias de fevereiro/2026: R$ 2.077,33 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 89 do PPA 2025-2027
30830/01/2026210/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJoisilene do Nascimento Mendes SilvaR$ 5.600,00R$ 5.600,00R$ 5.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Joisilene do Nascimento Mendes Silva por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 08, 12, 13, 14, 15, 19, 22, 26, 27, 28, 29 e 30 janeiro de 2026, conforme Portaria COREN-RJ1611/2025 e o pef 210/2026.
30930/01/2026329/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSUELY CARVALHO PIZETAR$ 3.600,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.600,00
Valor empenhado a SUELY CARVALHO PIZETA por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 08, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de janeiro de 2026, conforme Portaria COREN-RJ 1628/2024 e o pef 329/2026.
31030/01/2026159/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHOR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.000,00
Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 07, 08, 10, 12, 15, 19, 21, 26, 27 e 29 de janeiro de 2026, conforme Portaria COREN-RJ 418/2025 e o pef 159/2026.
31130/01/20262141/2024OrdinárioServiços de AlimentaçãoLUPIAN ATACADO E VAREJO LTDAR$ 6.393,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.393,00
Valor empenhado a LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 30-44, Despacho 006/2025 do Setor de Cotações às fls. 56-58, Mapa de preços às fls. 59-73, Parecer 017/2025 da Procuradoria às fls. 242-261, Termo de Referência v.02 às fls. 276-289, Nota de Análise 007/2025 do Setor de Cotações às fls. 294, Novo mapa de preços às fls. 295-309, Nota de Análise do Departamento Técnico de Contratações às fls. 312, Exame de Conformidade 486/2025 da Controladoria às fls. 360-361 (fase interna), Despacho 86/2025 da Secretaria Geral às fls. 371, Despacho 43/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 375, Novo mapa de preços às fls. 376, Exame de Conformidade 929/2025 da Controladoria às fls. 488-489 (fase externa), Despacho 382/2025 da Presidência às fls. 493, Termo de Homologação do Pregão às fls. 496-522, Nota de Esclarecimento 03/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 579-581, Termo de Apostilamento da Ata às fls. 589-590, Despacho 001/2026 do Fiscal do Contrato às fls. 813-814 e Autorização da Presidência às fls. 816. ATA de Registro de Preços nº 48/2025 Valor total da Ata: R$ 724.000,00 Vigência da Ata: 06/05/2025 a 06/05/2026 - 01 Evento Coquetel – Faixa de participantes (PAX) - A (de 51 a 100 pessoas) – Data do evento: 06/02/2026 – Evento Treinamento de Implementação do Módulo de Fiscalização - CECENF Quantidade: 60 / Valor unit: R$ 53,00 / Valor total: R$ 3.180,00; - 01 Evento Coffee Break – Faixa de participantes (PAX) - A (de 51 a 100 pessoas) – Data do evento: 09/02/2026 – Evento Encontro de RT´s de Enfermagem que atuam no Home Care - CECENF Quantidade: 51 / Valor unit: R$ 31,50 / Valor total: R$ 1.606,50; - 01 Evento Coffee Break – Faixa de participantes (PAX) - A (de 51 a 100 pessoas) – Data do evento: 10/02/2026 – Evento Celebração e Diplomação da 1ª Turma de Enfermeiros habilitados na técnica de inserção e retirada de DIU - CECENF Quantidade: 51 / Valor unit: R$ 31,50 / Valor total: R$ 1.606,50.
31230/01/2026173/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoELIANE SOARES DE ARAUJOR$ 3.600,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 21, 22, 23, 27, 28 e 29 de janeiro de 2026, conforme o documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 173/26
31330/01/2026389/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilPAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDOR$ 1.815,00R$ 1.815,00R$ 1.815,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem à enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para participar do treinamento da implantação do Módulo de Fiscalização do Sistema Integrado de Gestão da Enfermagem - SIGEN, no município do Rio de Janeiro, nos dias 01 a 06/02/2026, considerando Memorando n° 004/2026 do DEFIS, Ofício n° 4526/2025 do COFEN, Portaria COREN- RJ n° 037/2026 e autorização da Presidência.
31430/01/2026389/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilGREICE MOLIM BECKERR$ 1.815,00R$ 1.815,00R$ 1.815,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem à enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar do treinamento da implantação do Módulo de Fiscalização do Sistema Integrado de Gestão da Enfermagem - SIGEN, no município do Rio de Janeiro, nos dias 01 a 06/02/2026, considerando Memorando n° 003/2026 do DEFIS, Ofício n° 4526/2025 do COFEN, Portaria COREN- RJ n° 036/2026 e autorização da Presidência.
31530/01/2026389/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilJANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHOR$ 2.420,00R$ 2.420,00R$ 2.420,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem à enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar do treinamento da implantação do Módulo de Fiscalização do Sistema Integrado de Gestão da Enfermagem - SIGEN, no município do Rio de Janeiro, nos dias 01 a 06/02/2026, considerando Memorando n° 001/2026 do DEFIS, Ofício n° 4526/2025 do COFEN, Portaria COREN- RJ n° 034/2026 e autorização da Presidência.
31630/01/2026389/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilRODRIGO SIQUEIRA DA SILVAR$ 1.815,00R$ 1.815,00R$ 1.815,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem à enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para participar do treinamento da implantação do Módulo de Fiscalização do Sistema Integrado de Gestão da Enfermagem - SIGEN, no município do Rio de Janeiro, nos dias 01 a 06/02/2026, considerando Memorando n° 002/2026 do DEFIS, Ofício n° 4526/2025 do COFEN, Portaria COREN- RJ n° 035/2026 e autorização da Presidência.
31730/01/2026389/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilROBERTA CAROLINA FERREIRAR$ 1.980,00R$ 1.980,00R$ 1.980,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem à enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participar do treinamento da implantação do Módulo de Fiscalização do Sistema Integrado de Gestão da Enfermagem - SIGEN, no município do Rio de Janeiro, nos dias 02 a 06/02/2026, considerando Memorando n° 014/2026 do DEFIS, Ofício n° 4526/2025 do COFEN, Portaria COREN- RJ n° 111/2026 e autorização da Presidência.
31830/01/2026389/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilMARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIROR$ 2.420,00R$ 1.540,00R$ 1.540,00R$ 0,00R$ 880,00
Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem à enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, para participar do treinamento da implantação do Módulo de Fiscalização do Sistema Integrado de Gestão da Enfermagem - SIGEN, no município do Rio de Janeiro, nos dias 01 a 06/02/2026, considerando Memorando n° 014/2026 do DEFIS, Ofício n° 4526/2025 do COFEN, Portaria COREN- RJ n° 111/2026 e autorização da Presidência.
31930/01/2026389/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilSUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUESR$ 1.540,00R$ 1.540,00R$ 1.540,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem à enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar do treinamento da implantação do Módulo de Fiscalização do Sistema Integrado de Gestão da Enfermagem - SIGEN, no município do Rio de Janeiro, nos dias 01 a 06/02/2026, considerando Memorando n° 014/2026 do DEFIS, Ofício n° 4526/2025 do COFEN, Portaria COREN- RJ n° 111/2026 e autorização da Presidência.
32030/01/2026389/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilCATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRAR$ 1.980,00R$ 1.980,00R$ 1.980,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem à enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, para participar do treinamento da implantação do Módulo de Fiscalização do Sistema Integrado de Gestão da Enfermagem - SIGEN, no município do Rio de Janeiro, nos dias 01 a 06/02/2026, considerando Memorando n° 014/2026 do DEFIS, Ofício n° 4526/2025 do COFEN, Portaria COREN- RJ n° 111/2026 e autorização da Presidência.
30029/01/2026110/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosSUSANA VELOSO DE SOUZA RANGELR$ 427,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 427,50
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à conselheira Susana Veloso de Sousa Rangel para participar da 723ª Reunião Ordinária de Plenário, que ocorrerá no Auditório do Centro de Estudo e Capacitação da Enfermagem Fluminense (CECENF), no período de 29 à 30/01/2026, considerando Memorando 121/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 118/2026 e autorização da Presidência.
30129/01/2026129/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosSayonara Barros LaurentinoR$ 570,00R$ 570,00R$ 570,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à conselheira Sayonara Barros Laurentino, que sairá do município de Conceição de Macabu no dia 29/01/2026 para participar da 723ª Reunião Ordinária de Plenário -ROP: Tribunal Ético, no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 30/01/2026, considerando Memorando 125/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 128/2026 e autorização da Presidência.
30229/01/2026324/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRAR$ 4.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.000,00
Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 07, 09, 12, 14, 21, 23, 26, 28 e 29 de janeiro de 2026, conforme conforme portaria 012/2024 e PEF 324/26.
30329/01/2026333/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJOSIMAR SANTOS BARBOSAR$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 08, 12, 13, 15, 22, 26 e 29 de janeiro de 2026, conforme conforme portaria 014/2024 e PEF 333/26.