| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1767 | 30/06/2026 | 173/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 26 e 30 de junho de 2026, conforme o documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 173/26 |
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| 1768 | 30/06/2026 | 193/2026 | Global | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.025,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 01 a 03/07/2026 duas diárias e meia de viagem no valor de R$ 843,75, para acompanhar o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio e o colaborador da empresa Lage & Lage, durante a realização do Levantamento Patrimonial nas Subseções dos municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes-RJ, considerando Memorando n° 102/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 866/2026 e autorização da Presidência;
2- Dias 06 a 09/07/2026 três diárias e meia de viagem no valor de R$ 1.181,25, para acompanhar o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio e o colaborador da empresa Lage & Lage, durante a realização do Levantamento Patrimonial nas Subseções dos municípios de Cabo Frio, Nova Friburgo, Petrópolis e Volta Redonda-RJ, considerando Memorando n° 103/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 865/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1769 | 30/06/2026 | 195/2026 | Global | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.025,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 01 a 03/07/2026 duas diárias e meia de viagem no valor de R$ 843,75, para acompanhar o colaborador Carlo Coelho Silva da empresa Lage & Lage, durante a realização do Levantamento Patrimonial nas Subseções dos municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes-RJ, considerando Memorando n° 104/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 863/2026 e autorização da Presidência;
2- Dias 06 a 09/07/2026 três diárias e meia de viagem no valor de R$ 1.181,25, para acompanhar o colaborador Carlo Coelho Silva da empresa Lage & Lage durante a realização do Levantamento Patrimonial nas Subseções dos municípios de Cabo Frio, Nova Friburgo, Petrópolis e Volta Redonda-RJ, considerando Memorando n° 105/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 864/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1770 | 30/06/2026 | 390/2016 | Ordinário | Multas Administrativas Diversas | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | R$ 758,43 | R$ 758,43 | R$ 758,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento da NE 1305/2026 a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de multa e juros incidentes sobre a guia referente ao IPTU do exercício de 2025, relativo à sala 601 do Anexo Glória, cujo pagamento não foi efetuado no prazo devido em razão de falha no sistema de pagamentos do Banco do Brasil, considerando Despacho 311/2026 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1006-1007, Despacho 038/2026 do Setor de Contas a Pagar às fls. 1008, autorização da Presidência às fls. 1019, Despachos 822/2026 do Departamento Financeiro às fls. 375-376, Despacho 663/2026 da Presidência às fls. 382 e Despacho 934/2026 do Departamento Financeiro. |
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| 1759 | 26/06/2026 | 818/2014 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 9.665,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.665,00 |
| Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Petrópolis, considerando Despacho 341/2026 do Departamento de Contratos às fls. 1471, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 1474-1478, Manifestação do locador às fls. 1480-1482, Parecer 075/2025 da Procuradoria às fls. 1486-1489, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1489v-1490, Despacho 599/2026 do Departamento de Contratos às fls. 1492-1493, Nota Técnica de análise 086/2026do DTC às fls. 1516-1517, Exame de Conformidade 1352/2026 da Controladoria às fls. 1520-1521, Despacho 677/2026 do Setor de Contratos e Convênios ás fls. 1533 e Autorização da Presidência às fls. 1534.
Vigência do 13º Termo Aditivo: 13/07/2026 a 13/07/2027
Valor total do 13º Termo Aditivo: R$ 21.534,20
- Aluguel: R$ 1.200,00 mensal / Valor para 05 meses e 17 dias de julho/26: R$ 6.680,00
- Condomínio: R$ 486,05 mensal / Valor para 05 meses e 17 dias de julho/26: R$ 2.705,68
- IPTU: R$ 139,66 mensal / Valor para 02 parcelas restantes de 09 parcelas (parcelas 08 e 09/09): R$ 279,32 |
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| 1760 | 26/06/2026 | 137/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
| Valor emprenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU por atividades politico representativas exercidas em 01, 07, 19, 20, 21, 22 E 23 de abril de 2026, conforme portaria 385/2024 e pef 334/26 |
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| 1761 | 26/06/2026 | 147/26 | Ordinário | Auxílio Representação | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| Valor empenhado a VANESSA GUTTERRES SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 12, 15, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28 E 29 de maio de 2026, conforme Portaria COREN-RJ 669/2024, 1972/2025 e o pef 147/2026. |
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| 1762 | 26/06/2026 | 173/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 22, 24 E 25 de junho de 2026, conforme o documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 173/26 |
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| 1763 | 26/06/2026 | 783/26 | Ordinário | Auxílio Representação | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 |
| Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades politico representativas exercidas em 16, 17, 28, 29 E 30 de abril de 2026, conforme os documentos comprovatório constado ao PEF 783/26. |
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| 1764 | 26/06/2026 | 114/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.425,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, para representar o Coren-RJ na participação de Capacitação "Da evidência à prática: oficina para construção de protocolo de Enfermagem no cuidado à pessoa em crise relacionada ao consumo de drogas", na cidade de São Paulo – SP,no período de 28 a 30/06/2026, considerando Memorando nº 393/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 877/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1765 | 26/06/2026 | 194/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 153,75 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a colaboradora Angélica Lyra que realizará curso no programa Capacita Coren, que irá ocorrer no município de Cabo Frio-RJ no dia 30/06/2026, considerando Memorando n° 107/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ n° 883/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1766 | 26/06/2026 | 139/2026 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente em Exercício ROSIMERE MARIA DA SILVA por atividades politico representativas exercidas nos dias 19, 20, 22, 24 e 25 de junho de 2026, conforme Convocatória e documentos comprobatórios acostados ao PEF 139/2026. |
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| 1750 | 25/06/2026 | 99/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 25/06/2026 para participar para participar da 737ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 26/06/2026, considerando Memorando nº 390/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 861/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1751 | 25/06/2026 | 121/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TERESA CRISTINA POLO | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à conselheira TERESA CRISTINA POLO, que sairá do município de Nova Friburgo no dia 25/062026 para participar da 737ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP no CECENF, município do Rio de Janeiro no dia 26/06/2026, considerando Memorando 393/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 876/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1752 | 25/06/2026 | 276/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 168,75 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para realizar a atividade fiscalizatória no município de Rio das Ostras - RJ no dia 25/06/2026, considerando Memorando 169/2026 do Departamento de Fiscalização, Portaria Coren-RJ 878/2026 e Autorização da Presidência. |
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| 1753 | 25/06/2026 | 278/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 168,75 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar a atividade fiscalizatória no município de Rio das Ostras - RJ no dia 25/06/2026, considerando Memorando 169/2026 do Departamento de Fiscalização, Portaria Coren-RJ 878/2026 e Autorização da Presidência. |
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| 1754 | 25/06/2026 | 110/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que sairá do município de Cabo Frio no dia 25/06/2026, para participar da 737ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no município do Rio de Janeiro no dia 26/06/2026, considerando Memorando 394/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 875/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1755 | 25/06/2026 | 93/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, que saíra do Município de Santo Antônio de Pádua para participar da 737ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, no CECENF no município do Rio de Janeiro no dia 26/06/2026, considerando Memorando 396/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 882/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1756 | 25/06/2026 | 327/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06 E 12 de maio de 2026, conforme portaria 385/2024 e pef 327/26. |
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| 1757 | 25/06/2026 | 120/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia para participar da 737ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 26/06/2026, considerando Memorando nº 395/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 881/2026 e autorização da Presidência. |
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