| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1934 | 30/06/2025 | 534/2016 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 6,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6,12 |
| Complemento da NE 56/2025 a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para fazer face às despesas referente a IPTU do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Despacho 232/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1318 e autorização da Presidência às fls. 1321
Valor total do 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2016: R$ 16.487,68
Vigência do contrato: 06/06/2024 a 06/06/2025
- IPTU (estimado):
Valor anterior: R$ 31,46 mensal
Valor atual: R$ 32,99 mensal
Valor da diferença: R$ 1,53
Valor para 04 meses: R$ 6,12
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| 1935 | 30/06/2025 | 207/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 307,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 307,50 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a assessora Deborah dos Santos e a colaboradora Monica Belarmino para recolhimento de documentos do Projeto Boas Vindas, na Unimed Costa do Sol, no município de Macaé-RJ nos dias 01 a 02/07/2025, considerando Memorando n° 200/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ n° 1118/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1936 | 30/06/2025 | 158/25 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 17, 18, 24, 25 e 26 de junho de 2025, conforme documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 158/25. |
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| 1937 | 30/06/2025 | 217/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 22 e 26 de maio de 2025, conforme Portarias COREN-RJ nº 1065/2023, nº 08/2025, nº 1608/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 217/2025. |
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| 1938 | 30/06/2025 | 1698/25 | Ordinário | Auxílio Representação | WELLINGTON MORAES DA SILVA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WELLINGTON MORAES DA SILVA, por complemento das atividades politico representativas exercidas em 19 E 20 de junho de 2025,conforme Portaria COREN-RJ nº 1051/2025 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 1698/25 |
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| 1939 | 30/06/2025 | 1712/25 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSILEIDE CARLOS DOS SANTOS CASTILHO | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSILEIDE CARLOS DOS SANTOS CASTILHO, por complemento das atividades politico representativas exercidas em 19, 20, 21 e 22 de junho de 2025, conforme portaria 1051/2025 e PEF 1712/2025 |
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| 1940 | 30/06/2025 | 224/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DEBORAH DOS SANTOS SILVA | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a assessora DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para realizar atividades do Programa Boas Vindas na instituição de ensino Unimed Costa do Sol, no município de Macaé-RJ, nos dias 01 a 02/07/2025, considerando Memorando nº 011/2025 do Programa Boas Vindas, Portaria COREN-RJ nº 1128/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1927 | 27/06/2025 | 225/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 855,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar do Projeto Capacita Coren-RJ, ministrando curso de Classificação de Risco Urgência e Emergência, nos municípios de Volta Redonda e Barra Mansa-RJ, nos dias 27 a 28/06/2025, considerando Memorando nº 396/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1115/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1928 | 27/06/2025 | 281/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Joisilene do Nascimento Mendes Silva | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora enfermeira Joisilene do Nascimento Mendes Silva, para acompanhar a Presidente Lilian Behring no Projeto Capacita Coren-RJ, que irá ministrar curso de Classificação de Risco Urgência e Emergência, nos municípios de Volta Redonda e Barra Mansa-RJ, nos dias 27 a 28/06/2025, considerando Memorando nº 397/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1121/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1929 | 27/06/2025 | 140/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para participar do 23° Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e do 4º Seminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, na cidade de Palmas-TO, nos dias 07 a 10/07/2025, considerando Memorando nº 374/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1090/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1930 | 27/06/2025 | 174/25 | Ordinário | Auxílio Representação | WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado conselheiro WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas nos dias 14 e 20 de maio de 2025, conforme portaria 037/2025 e documentos anexado no pef 174/2025. |
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| 1931 | 27/06/2025 | 1262/25 | Ordinário | Auxílio Representação | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, por atividades politico representativas exercidas em 20, 21 e 22 de junho de 2025, conforme portaria 516/2025 e pef 1262/25 |
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| 1932 | 27/06/2025 | 651/25 | Ordinário | Auxílio Representação | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades politico representativas exercidas em dias 10, 11 e 12 de junho 2025, conforme o PEF nº 651/25. |
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| 1933 | 27/06/2025 | 617/2018 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME | R$ 33.099,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 33.099,56 |
| Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, para a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Campo Grande, considerando Despacho 328/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1164, Despacho 176/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1166, Despacho 484/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1191-1192, Correio eletrônico entre locatário e locador às fls. 1193-1196, Parecer 058/2025 da Procuradoria às fls. 1199-1202, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1203-1204, Despacho 501/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1206-1208, Nota de Análise 034/2025 do Setor de Cotações às fls. 1210, Mapa de preços às fls. 1211-1212, Despacho 330/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1219, Despacho 502/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1221, Exame de Conformidade 1442/2025 da Controladoria Geral às fls. 1241-1242 e Autorização da Presidência às fls. 1246.
Vigência do 8º Termo Aditivo: 01/07/2025 a 01/07/2026
Valor total estimado: R$ 67.673,36
- Aluguel (para as duas salas) - R$ 4.000,00 / Valor para 5 meses e 29 dias de julho/2025: R$ 23.866,67
- Condomínio - R$ 1.369,96 / Valor para 5 meses e 29 dias de julho/2025: R$ 8.174,09
- IPTU (10 parcelas) - R$ 260,20 / Valor para parcelas 07,08,09 e 10/10: R$ 1.040,80
- Taxa bancária - R$ 3,00 / Valor para 6 meses/2025: R$ 18,00
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| 1913 | 26/06/2025 | 2118/2023 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 1.077,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.077,00 |
| Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, referente a aquisição de material de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 59-65, Despacho 148/2024 do Departamento de Contratos às fls. 71-72, Mapa de pesquisa de preços às fls. 73-94, Parecer 047/2024 da Procuradoria às fls. 257-263, Despacho 71/2024 do Almoxarifado ás fls. 276, Termo de Referência v.02 às fls. 277-290, Despacho 426/2024 do Departamento de Contratos às fls. 294-295, Novo mapa de preços às fls. 296-316, Exame de Conformidade 1631/2024 da Controladoria Geral às fls. 428-429 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 435, Despacho 537/2024 da CPL às fls. 449, Exame de Conformidade 2554/2024 da Controladoria às fls. 774-775 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 782-844, Despacho 077/2025 do Almoxarifado às fls. 1050 e Autorização da Presidência às fls. 1052.
ATA nº 41/2024
Vigência da Ata: 08/01/2025 a 08/01/2026
Valor total da Ata: R$ 14.360,00
- 300 pacotes de copo plástico, descartável, branco ou translúcido resistente, de 200 ml para água pesando, no mínimo, 2,2 g. Resistência mínima á compressão lateral = 0,85 N, Norma NBR 14865, pacote com 100 copos - Valor unit.: R$ 3,59 / Valor total: R$ 1.077,00. |
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| 1914 | 26/06/2025 | 1231/2025 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 352,00 |
| Valor empenhado a EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA, para aquisição de caneca de cerâmica, considerando Termo de Homologação do Pregão às fls. 02-09, Ata de Registro de Preços às fls. 16-22, Despacho 001/2025 do Fiscal de Contrato às fls. 60 e Autorização da Presidência às fls. 62.
Ata de Registro de Preços nº 52/2025
Vigência da Ata: 16/06/2025 a 16/06/2026
Valor total da Ata: R$ 26.400,00
IV SIMPATERJ
- 40 unidades de caneca de cerâmica, capacidade 350 ml. Personalizável com arte a ser encaminhada pelo COREN-RJ - Valor unit.: R$ 8,80 / Valor total: R$ 352,00
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| 1915 | 26/06/2025 | 1411/2025 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | BILG COMÉRCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.700,00 |
| Valor empenhado a BILG COMÉRCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para aquisição de suporte de celular, considerando Termo de Referência às fls. 36-57, Despacho 087/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-141, Parecer 032/2024 da Procuradoria às fls. 444-450, Exame de Conformidade 1273/2024 da Controladoria às fls. 705-706, Despacho 656/2024 da Presidência às fls. 710, Termo de Referência v.05 às fls. 733-744, Parecer 004/2024 da Controladoria às fls. 1161-1166, Despacho 813/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1185-1187, Mapa de preços às fls. 1188-1225, Despacho 626/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1358, Exame de Conformidade 654/2025 da Controladoria às fls. 2080-2083, Despacho 298/2025 da Presidência às fls. 2096-2194, Despacho 021/2025 da Controladoria às fls. 2212 - (PAD 1801/2023), Despacho 001/2025 do Fiscal de Contrato às fls. 63 e Autorização da Presidência às fls. 65.
Ata de Registro de Preços nº 54/2025
Vigência da Ata: 02/06/2025 a 02/06/2026
Valor total da Ata: R$ 11.135,00
CBCENF
- 2.000 unidades de suporte de celular em plástico, dimensões aproximadas: altura 2,8 cm x largura 3,5 cm x comprimento 5,9 cm, cor azul, branca ou verde, a depender do tema da ação - Valor unit.: R$ 0,85 / Valor total: R$ 1.700,00
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| 1916 | 26/06/2025 | 1411/2025 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | BILG COMÉRCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.785,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.785,00 |
| Valor empenhado a BILG COMÉRCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para aquisição de suporte de celular, considerando Termo de Referência às fls. 36-57, Despacho 087/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-141, Parecer 032/2024 da Procuradoria às fls. 444-450, Exame de Conformidade 1273/2024 da Controladoria às fls. 705-706, Despacho 656/2024 da Presidência às fls. 710, Termo de Referência v.05 às fls. 733-744, Parecer 004/2024 da Controladoria às fls. 1161-1166, Despacho 813/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1185-1187, Mapa de preços às fls. 1188-1225, Despacho 626/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1358, Exame de Conformidade 654/2025 da Controladoria às fls. 2080-2083, Despacho 298/2025 da Presidência às fls. 2096-2194, Despacho 021/2025 da Controladoria às fls. 2212 - (PAD 1801/2023), Despacho 001/2025 do Fiscal de Contrato às fls. 63 e Autorização da Presidência às fls. 65.
Ata de Registro de Preços nº 54/2025
Vigência da Ata: 02/06/2025 a 02/06/2026
Valor total da Ata: R$ 11.135,00
IV SIMPATERJ
- 2.100 unidades de suporte de celular em plástico, dimensões aproximadas: altura 2,8 cm x largura 3,5 cm x comprimento 5,9 cm, cor azul, branca ou verde, a depender do tema da ação - Valor unit.: R$ 0,85 / Valor total: R$ 1.785,00
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| 1917 | 26/06/2025 | 104/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que sairá do município de Miracema no dia 26/06/2025 para participar da 703ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, no dia 27/06/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 394/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1113/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1918 | 26/06/2025 | 160/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 13, 16, 17, 18, 24 e 25 de junho de 2025 e pef 160/25. |
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