Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
76211/04/2022927/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoGHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIAR$ 304,00R$ 304,00R$ 304,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA, por atividades politico representativas exercidas em 23 de fevereiro de 2022, conforme portaria 232/2021 e pef 927/2022
76311/04/2022442/2015EstimativoLocação de Bens ImóveisALINE PEREIRA VENTURAR$ 16.070,97R$ 2.790,54R$ 2.790,54R$ 0,00R$ 13.280,43
Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA referente as despesas com aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho nº 085/2022 do Departamento de Contratos às fls. 598, Manifestação do fiscal às fls. 599. manifestação da locatária às fls. 601, Parecer nº 023/2022 da Procuradoria Geral às fls. 619-642, Despacho nº 143/2022 do Departamento de Contratos às fls. 644, Mapa de preços às fls. 645, Despacho n° 078/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 660, Exame de Conformidade n° 554/2022 da Controladoria Geral às fls. 666-667, Despacho n° 200/2022 do Departamento de Contratos às fls. 676 e autorização da Presidência às fls. 678. Vigência do contrato: 01/06/2022 a 01/06/2023 Valor total do 5º Termo Aditivo: R$ 27.981,60 - Aluguel - Valor mensal: R$ 1.599,90 / Valor para 06 meses e 29 dias de junho/2022: R$ 11.145,97 - Condomínio - Valor mensal: R$ 552,00 / Valor para 06 meses e 29 dias de junho/2022: R$ 3.845,60 - IPTU - Valor mensal: R$ 175,15 / Valor para 06 meses/2022: R$ 1.050,90 - Taxas bancárias - Valor mensal: R$ 4,75 / Valor para 06 meses/2022: R$ 28,50
76411/04/2022858/2022OrdinárioDespesas com EstacionamentoGREICE MOLIM BECKERR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Suprimento de fundos de 11/04/2022 até 11/05/2022 em favor de GREICE MOLIM BECKER, Controle Financeiro 465/2022, Portaria COREN-RJ nº 475/2022
75308/04/2022790/2022GlobalServiços Técnicos ProfissionaisRIO SORT MANUTENÇÕES E REFORMAS LTDAR$ 15.600,00R$ 2.156,25R$ 2.156,25R$ 0,00R$ 13.443,75
Valor empenhado a RIO SORT MANUTENÇÕES E REFORMAS LTDA, empresa especializada ou profissional habilitado especialista em avaliação de sistema de ar condicionado e elaboração de Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC para a Sede do Coren-RJ, suas subseções e Anexo Glória, considerando Termo de Referência às fls. 13-28, Despacho nº 154/2022 do Departamento de Contratos às fls. 44, Mapa de Preços às fls. 45, Parecer n° 790/2022 da Procuradoria Geral às fls. 129-137, Exame de Conformidade n° 531/2022 da Controladoria Geral às fls. 175-177, Despacho n° 125/2022 da CPL às fls. 179 e autorização da Presidência às fls. 201. Valor do contrato: R$ 15.600,00 Vigência do contrato: 08/04/2022 a 08/04/2023 - Até 160 laudos técnicos após vistoria, que determinará os equipamentos que necessitam de manutenção, troca de peças, substituição ou serviços de reparo, na sede do Coren-RJ, Subseções e Anexo Glória - Valor unitário: R$ 93,75 / Valor total: R$ 15.000,00 - 01 Elaboração de Plano de Manutenção e Controle – PMOC do Coren-RJ, Subseções e Anexo Glória - Valor unitário: R$ 600,00 / Valor total: R$ 600,00 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024.
75408/04/202232/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLEILTON ALVES COELHOR$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Leilton Alves Coelho por atividades politico representativas exercidas em 05 e 08 de abril de 2022, conforme portarias 1556/2021, 099/2022 e pef 32/2022
75508/04/202226/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTOR$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto por atividades politico representativas exercidas em 05, 06 e 08 de abril de 2022, conforme portarias 1556/2021, 099/2022 e pef 26/2022
75608/04/2022367/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilLUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARESR$ 843,75R$ 843,75R$ 843,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Angra dos Reis/Paraty – RJ nos dias 17 a 19/04/2022, considerando Memorando nº 060/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 527/2022 e autorização da Presidência.
75708/04/2022368/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilARAMIS DUARTER$ 843,75R$ 843,75R$ 843,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Angra dos Reis/Paraty – RJ nos dias 17 a 19/04/2022, considerando Memorando nº 059/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 527/2022 e autorização da Presidência.
75808/04/2022243/2022GlobalDiárias Pessoal CivilDANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLYR$ 506,25R$ 337,50R$ 337,50R$ 168,75R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, conforme discriminado abaixo: 1. Dia 12/04/2022 realizar atividades fiscalizatórias no município de Armação de Búzios - RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 167/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 530/2022 e autorização da Presidência; 2. Dia 18/04/2022 realizar atividades fiscalizatórias, no município de Araruama - RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 168/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 528/2022 e autorização da Presidência; 3. Dia 19/04/2022 realizar atividades fiscalizatórias, no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 169/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 529/2022 e autorização da Presidência.
75908/04/2022242/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZAR$ 168,75R$ 168,75R$ 168,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem da Coordenadora de fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividade fiscalizatória no município de Volta Redonda – RJ no dia 19/04/2022, considerando Memorando n° 169/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 529/2022 e autorização da Presidência.
75007/04/2022824/2020OrdinárioGêneros AlimentíciosGRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAR$ 317,50R$ 317,50R$ 317,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando ATA nº 09/2021 às fls. 262-266, Despacho n° 081/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 425 e autorização da Presidência às fls. 427 Ata de Registro de Preços nº 09/2021 Vigência da Ata: 12/05/2021 a 12/05/2022 Valor total da ATA: R$ 7.620,00 - 50 galões de água mineral sem gás, galão de 20 litros, lacrados, sem rupturas ou emendas, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com marca, procedência e validade impressas na embalagem do produto. Os galões deverão ser lisos, transparente, resistentes, em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, vir com tampa protetora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas. Deverão vir gravados nos rótulos dos garrafões a data de envasilhamento e validade do produto, ou na vedação das embalagens, água mineral natural, tipo: sem gás, material plástico, embalagem retornável - Valor unit.: R$ 6,35 / Valor total: R$ 317,50.
75107/04/2022429/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoFLAVIA ESPINDOLA KIUCHIR$ 1.808,00R$ 1.808,00R$ 1.808,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 09, 17, 23, 25 e 31 de março de 2022, conforme portaria 004/2021 e processo 429/2022
75207/04/2022007/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHOR$ 4.160,00R$ 4.160,00R$ 4.160,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 23, 25 e 28 de março de 2022, conforme PORTARIA 010/2022 e pef 007/2022
74106/04/2022216/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilGILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRAR$ 153,75R$ 153,75R$ 153,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Gerente de Fiscalização Danielle Bartoly e a Coordenadora de Fiscalização Ana Caroline Arouche no município de Rio das Ostras – RJ no dia 06/04/2022, considerando Memorando n° 052/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 521/2022 e autorização da Presidência.
74206/04/202220/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoEUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZR$ 1.760,00R$ 1.760,00R$ 1.760,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, por atividades politico representativas exercidas em 08, 14, 29 e 31 de março de 2022, conforme portaria 306/2022 e processo 20/2022
74306/04/2022853/2019OrdinárioServiços de SegurançaTRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDAR$ 23.768,14R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 23.768,14
Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA referente a repactuação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada para o COREN-RJ, motivado pela assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria - CCT, considerando Carta nº 023/2022 da Transegur às fls. 697-698, Parecer nº 021/2022 da Procuradoria Geral às fls. 727-733, Minuta do Contrato às fls. 734-73, Despacho nº 140/2022 do Departamento de Contratos às fls. 750, mapa de preços às fls. 751, Diligência n° 094/2022 da Controladoria Geral às fls. 758, novo mapa de preços às fls. 767, Exame de Conformidade n° 491/2022 da Controladoria Geral e Despacho n° 178/2022 do Departamento de Contratos às fls. 774-775 e autorização da Presidência às fls. 777 2° Termo Aditivo ao contrato Coren-RJ n° 24/2019 Vigência do Contrato: 01/12/2021 a 01/12/2022 - 02 serviços de vigilância desarmada - 44 h semanais (sede) - Valor unit.: R$ 878,04 / Valor total Valor referente ao período de 01/01 a 30/11/22: R$ 9.658,44; - 01 serviço de vigilância desarmada - 12 x 36 (sede) - Valor unit.: R$ 843,68 / Valor referente ao período de 01/01 a 30/11/22 - R$ 9.280,48; - 01 serviço de vigilância desarmada - 44 h semanais (CECENF) - Valor unit.: R$ 439,02 / Valor referente ao período de 01/01 a 30/11/22 - R$ 4.829,22.
74406/04/2022215/2022GlobalDiárias Pessoal CivilANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRAR$ 768,55R$ 614,80R$ 614,80R$ 153,75R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 12 a 13/04/2022 para conduzir a presidente Lilian Prates Belem Behring ao município de Araruama - RJ, no valor de R$ 307,50 (trezentos e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando n° 051/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 494/2022 e autorização da Presidência; 2- Dia 13/04/2022 para conduzir a presidente Lilian Prates Belem Behring ao município de Resende, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 051/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 494/2022 e autorização da Presidência; 3- Dia 25/04/2022 para conduzir a presidente Lilian Prates Belem Behring em Agenda Capacita Coren no município de Vassouras - RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 118/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 501/2022 e autorização da Presidência; 4- Dia 29/04/2022 para conduzir a presidente Lilian Prates Belem Behring ao município de Macaé, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 051/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 494/2022 e autorização da Presidência.
74506/04/2022279/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosGLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIOR$ 1.625,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.625,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Primeira-Secretária GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, para participar do I Seminário Administrativo do Coren-RO da gestão 2021-2023 a ser realizado no auditório do Hotel L’ Acordes, na cidade de Porto Velho – RO nos dias 10 a 12/04/2022, considerando Memorando nº 009/2022 da Secretaria Geral, Portaria COREN-RJ nº 487/2022, Ofício Circular n° 12/2022 do Coren-RO e autorização da Presidência.
74606/04/2022367/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilLUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARESR$ 843,75R$ 843,75R$ 843,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Valença e Vassouras – RJ nos dias 11 a 13/04/2022, considerando Memorando nº 056/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 518/2022 e autorização da Presidência.
74706/04/2022368/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilARAMIS DUARTER$ 843,75R$ 843,75R$ 843,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Valença e Vassouras – RJ nos dias 11 a 13/04/2022, considerando Memorando nº 056/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 518/2022 e autorização da Presidência.