| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1041 | 25/06/2018 | 956/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | RUTILEI FARIA DA SILVA | R$ 17,52 | R$ 17,52 | R$ 17,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUTILEI FARIA DA SILVA referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 956/2018 e autorização da Presidência às fls. 44.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
|
| 1042 | 25/06/2018 | 956/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | SILVIA DA SILVA | R$ 19,61 | R$ 19,61 | R$ 19,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA DA SILVA referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 956/2018 e autorização da Presidência às fls. 44.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
|
| 1043 | 25/06/2018 | 956/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | SONIA REGINA COSTA | R$ 19,61 | R$ 19,61 | R$ 19,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA REGINA COSTA referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 956/2018 e autorização da Presidência às fls. 44.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
|
| 1044 | 25/06/2018 | 956/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | TATIANE TEIXEIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 19,61 | R$ 19,61 | R$ 19,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE TEIXEIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 956/2018 e autorização da Presidência às fls. 44.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
|
| 1045 | 25/06/2018 | 10/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a primeira Tesoureira MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político-representativas exercidas nos dias 18, 19, 20, 21 e 26 de junho de 2018, considerando documentos comprobatórios anexados ao PEF 10/2018. |
|
| 1046 | 25/06/2018 | 11/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político-representativas exercidas nos dias 12, 14, 18, 19 e 21 de junho de 2018, considerando documentos comprobatórios anexados ao PEF 11/2018. |
|
| 1047 | 25/06/2018 | 935/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CAROLINE SILVA AGUIAR DE FREITAS MENEZES | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE SILVA AGUIAR DE FREITAS MENEZES referente a devolução de valores pagos indevidamente , conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 935/2018 e autorização da Presidência às fls. 14.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
|
| 1048 | 25/06/2018 | 1054/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal em cumprimento a um ex-ofício no Município de Volta Redonda / Paraty- RJ nos dias 25 e 26/06/2018, considerando Memorando nº 229/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 604/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 963 | 20/06/2018 | 1058/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | THATIANA ARRUDA FERREIRA | R$ 860,00 | R$ 860,00 | R$ 860,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal THATIANA ARRUDA FERREIRA, que irá participar da 3ª Reunião de Coordenadores de Fiscalização dos Regionais CTFIS, em Brasília - DF nos dias 24 a 26/06/2018, considerando Memorando nº 310/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 601/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 919 | 19/06/2018 | 1061/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir a Chefe Fiscal das Subseções para participar de Reunião na Prefeitura do Município de Volta Redonda no dia 19/06/2018, considerando Memorando nº 233/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 611/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 920 | 19/06/2018 | 1061/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Chefe Fiscal das Subseções DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, que irá participar de reunião na Prefeitura junto à Presidência e Reunião com as Fiscais das Subseções no Município de Volta Redonda no dia 19/06/2018, considerando Memorando nº 322/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 611/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 921 | 19/06/2018 | 1053/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá entregar material na subseção no Município de Volta Redonda - RJ no dia 20/06/2018, considerando Memorando nº 232/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 605/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 922 | 19/06/2018 | 1055/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que irá conduzir Colaboradora para ministrar curso do Projeto Capacita no Município de Volta Redonda - RJ no dia 28/06/2018, considerando Memorando nº 230/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 603/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 923 | 19/06/2018 | 1056/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que irá participar de Reunião de TAC da Casa de Saúde Santa Maria no Município do Rio de Janeiro – RJ nos dias 28 e 29/06/2018, considerando Memorando nº 304/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 607/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 924 | 19/06/2018 | 1057/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GREICE MOLIM BECKER | R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que irá participar de inspeção fiscalizatória em unidades de saúde da família no Município de Macaé – RJ nos dias 20 e 21/06/2018, considerando Memorando nº 269/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 600/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 925 | 19/06/2018 | 1057/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá participar de inspeção fiscalizatória em unidades de saúde da família no Município de Macaé – RJ nos dias 20 e 21/06/2018, considerando Memorando nº 269/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 600/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 926 | 19/06/2018 | 1059/2016 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ERICA TORRES | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal ERICA TORRES, que irá participar de inspeção fiscalizatória no Município de Paraty – RJ no dia 25/06/2018, considerando Memorando nº 305/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 608/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 927 | 19/06/2018 | 1058/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Chefe das Fiscais das Subseções DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, que irá participar participar da 3ª Reunião de Coordenadores de Fiscalização dos Regionais CTFIS, em Brasília - DF nos dias 24 a 26/06/2018, considerando Memorando nº 310/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 601/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 928 | 19/06/2018 | 925/18 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CLEIDE CAMILA CONCEIÇÃO DE PAULA GONÇALVES | R$ 176,51 | R$ 176,51 | R$ 176,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE CAMILA CONCEIÇÃO DE PAULA GONÇALVES, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef925/2018 e autorização da Presidência às fls 47 |
|
| 929 | 19/06/2018 | 925/18 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | DAYSE RAMOS DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | R$ 84,92 | R$ 84,92 | R$ 84,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAYSE RAMOS DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef925/2018 e autorização da Presidência às fls 47 |
|