| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 870 | 11/06/2018 | 008/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao 1º Secretário do COREN-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, por atividades político-representativas nos dias 28, 29 e 30 de maio de 2018 , considerando documentos comprobatórios anexados ao PEF 008/2018. |
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| 871 | 11/06/2018 | 010/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político-representativas exercidas nos dias 04, 05, 06, 07 e 11 de junho de 2018, considerando documentos comprobatórios anexados ao PEF 10/2018. |
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| 872 | 11/06/2018 | 011/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 2ª Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, referentes às atividades realizadas nos dias 04, 05, 06, 07 e 11 de junho de 2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 011/2018. |
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| 873 | 11/06/2018 | 1009/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Enfermeira Fiscal para realizar inspeção fiscalizatória no MP nos Municípios de Nova Friburgo e Trajano de Morais - RJ nos dias 11 e 12/06/2018, considerando Memorando nº 67/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 588/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 874 | 11/06/2018 | 1010/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais para realizar inspeção fiscalizatória de diligência (atendimento de ordem MP e denúncia) no Município de Volta Redonda - RJ nos dias 11 e 12/06/2018, considerando Memorando nº 62/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 589/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 875 | 11/06/2018 | 1011/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Chefe das Fiscais das Subseções para participar de reuniões nos Municípios de Três Rios e Paraty– RJ nos dias 11 e 12/06/2018, considerando Memorando nº 61/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 585/2018 às fls. 10 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 876 | 11/06/2018 | 1011/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Chefe das Fiscais das Subseções DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, que irá participar de reunião com a Promotoria de Tutela Coletiva no Município de Três Rios em 11/06/2018 e reunião na Secretaria de Saúde no Município de Paraty no dia 12/06/2018, considerando Memorandos nº 294 e 295/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 03 e 06, Portaria COREN-RJ nº 585/2018 às fls. 10 e autorização da Presidência às fls. 04 e 07. |
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| 862 | 08/06/2018 | 2051/2017 | Ordinário | Ouros Materiais De Consumo | CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS E ILUMINAÇÕES LTDA ME | R$ 4.633,50 | R$ 4.633,50 | R$ 4.633,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS E ILUMINAÇÕES LTDA ME para aquisição de lâmpadas para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 189/2018 da CPL às fls. 128, novo Mapa de pesquisa de preços às fls. 124, Parecer nº 053/2018 da Procuradoria Geral às fls. 132-136 e autorização da Presidência às fls. 143.- Lâmpada Superled Tubular Glass 9W, Bulbo: T8, Base: G13 - 250 unidades - Valor unitário R$ 13,80 / Valor total: R$ 3.450,00;- Lâmpada Led Clássica Rosca 8W, Potência: 9W - 150 unidades - Valor unitário R$ 7,89 / Valor total: R$ 1.183,50.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 863 | 08/06/2018 | 007/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 4.104,00 | R$ 4.104,00 | R$ 4.104,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do COREN-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político-representativas realizadas nos dias 14, 15, 16, 17, 21, 25, 28, 29 e 30 de maio de 2018, considerando documentos comprobatórios anexados ao PEF 007/2018. |
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| 861 | 07/06/2018 | 1002/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, que irá representar o 8º MacaEnf 2018 na mesa de abertura do evento no Município de Macaé – RJ no dia 07/06/2018, considerando correio eletrônico à fl.01, Carta Convite às fls. 02, Portaria COREN nº 583/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 853 | 06/06/2018 | 534/2016 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | LIZETE DA GLORIA ALMEIDA | R$ 7.016,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.016,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIZETE DA GLORIA ALMEIDA para a renovação do contrato nº 15/2016 referentes ao aluguel, condomínio e taxas do imóvel que abriga a Subseção de Itaperuna, considerando correio eletrônico entre o COREN-RJ e corretora de imóveis às fls. 137, Despachos nº 132 e 150/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 146 e 161, Parecer nº 036/2018 da Procuradoria Geral às fls. 147-157, Despacho nº 485/2018 do Departamento Financeiro às fls. 162, Despacho nº 28/2018 do Departamento de Gestão, Parecer nº 693/2018 da Controladoria Geral às fls. 169-171 e autorização da Presidência às fls. 177Vigência do contrato: 07/06/2018 a 06/06/2019.Aluguel: R$ 700,00 mensal / Aluguel para 06 meses e 24 dias: R$ 4.760,00Condomínio (estimado): R$ 297,50 mensal / Condomínio estimado para 06 meses e 24 dias: R$ 2.023,00IPTU (estimado): R$ 31,90 mensal / IPTU estimado para 06 meses: R$ 191,40Tx bancária: R$ 7,00 mensal / Tx bancária para 06 meses: R$ 42,00Valor total para 06 meses e 24 dias de junho de 2018: R$ 7.016,40 |
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| 854 | 06/06/2018 | 534/2016 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 6.741,16 | R$ 4.636,59 | R$ 4.636,59 | R$ 0,00 | R$ 2.104,57 |
| Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para a renovação do contrato nº 15/2016 referentes ao aluguel, condomínio e taxas do imóvel que abriga a Subseção de Itaperuna, considerando correio eletrônico entre o COREN-RJ e corretora de imóveis às fls. 137, Despachos nº 132 e 150/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 146 e 161, Parecer nº 036/2018 da Procuradoria Geral às fls. 147-157, Despacho nº 485/2018 do Departamento Financeiro às fls. 162, Despacho nº 28/2018 do Departamento de Gestão, Parecer nº 693/2018 da Controladoria Geral às fls. 169-171 e autorização da Presidência às fls. 177.Vigência do contrato: 07/06/2018 a 06/06/2019.- Aluguel: R$ 687,67 mensal / Aluguel para 06 meses e 24 dias: R$ 4.676,16- Condomínio (estimado): R$ 297,50 mensal / Condomínio estimado para 06 meses e 24 dias: R$ 2.023,00- Tx bancária: R$ 7,00 mensal / Tx bancária para 06 meses: R$ 42,00*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 855 | 06/06/2018 | 534/2016 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA | R$ 191,40 | R$ 63,80 | R$ 63,80 | R$ 0,00 | R$ 127,60 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA para a renovação do contrato nº 15/2016 referente ao IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Itaperuna, considerando correio eletrônico entre o COREN-RJ e corretora de imóveis às fls. 137, Despachos nº 132 e 150/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 146 e 161, Parecer nº 036/2018 da Procuradoria Geral às fls. 147-157, Despacho nº 485/2018 do Departamento Financeiro às fls. 162, Despacho nº 28/2018 do Departamento de Gestão, Parecer nº 693/2018 da Controladoria Geral às fls. 169-171 e autorização da Presidência às fls. 177.Vigência do contrato: 07/06/2018 a 06/06/2019.- IPTU (estimado): R$ 31,90 mensal / IPTU estimado para 06 meses: R$ 191,40*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 856 | 06/06/2018 | 534/2016 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | LIZETE DA GLORIA ALMEIDA | R$ 27,11 | R$ 27,11 | R$ 27,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 001/2018 a LIZETE DA GLORIA ALMEIDA para fazer face às despesas com aluguel, condomínio e taxas do imóvel que abriga a Subseção de Itaperuna, considerando Despacho nº 013/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 179 e autorização da Presidência às fls. 180.Vigência do contrato: 07/06/2017 a 06/06/2018.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 857 | 06/06/2018 | 617/2018 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP | R$ 19.534,67 | R$ 11.745,98 | R$ 11.745,98 | R$ 0,00 | R$ 7.788,69 |
| Valor empenhado a SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP para fazer face às despesas referente ao aluguel e condomínio de duas novas salas comerciais para a Subseção de Campo Grande, considerando mapa de pesquisa de preços às fls. 26, Despacho 137/2018 de Compras e Contratos às fls. 27, Parecer nº 032/2018 da Procuradoria Geral às fls. 33-39, Parecer nº 509/2018 da Controladoria Geral às fls. 41-42 e Despacho CPL às fls. 54 e autorização da Presidência às fls. 69.Vigência do contrato: 15/06/2018 a 14/06/2019- Aluguel para cada sala: R$ 1.150,00 / Aluguel p/6 meses e 16 dias de maio: R$ 15.026,67- Condomínio para cada sala: R$ 345,00 / Condomínio p/6 meses e 16 dias de maio: R$ 4.508,00Valor total para 2018: R$ 19.534,67*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 858 | 06/06/2018 | 617/2018 | Ordinário | Seguro De Bens Imóveis | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | R$ 6.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.900,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS referente ao seguro fiança da nova locação da Subseção de Campo Grande , considerando Despacho nº 161/2018 da Procuradoria Geral às fls. 64, Despacho nº 225/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 65 e autorização da Presidência às fls. 69.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 859 | 06/06/2018 | 998/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Conselheira para participar do evento 8º MacaEnf no Município de Macaé - RJ no dia 07/06/2018, considerando Memorando nº 58/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 582/2018 às fls.03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 860 | 06/06/2018 | 999/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Agente Administrativo UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA, que irá substituir a funcionária da Subseção do Município de Cabo Frio - RJ no período de 06 a 08/06/2018, considerando Memorando nº 106/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 581/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 845 | 05/06/2018 | 315/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIZETH LUCIO RAMOS | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, , por atividades politico-representativas realizadas nos dias 03, 07, 14, 18, 25 e 29 de maio de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 315/2018. |
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| 846 | 05/06/2018 | 946/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | SABRINA LINS SEIBERT ROCHA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Gerente do Departamento de Fiscalização SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, que irá participar do Round com Enfermeira Fiscal, Depoimento ético e força tarefa no MP no Município de Cabo Frio – RJ nos dias 20 a 21/06/2018, considerando Memorando nº 275/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 554/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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