| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 779 | 21/05/2018 | 906/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | GEANE BEZERRA DE BRITO | R$ 53,50 | R$ 53,50 | R$ 53,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEANE BEZERRA DE BRITO referente a devolução de valores pagos a maior, a menor ou em duplicidade conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 906/2018 e autorização da Presidência às fls. 15.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 780 | 21/05/2018 | 906/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | INGRID DE OLIVEIRA LOUREIRO DE BARROS | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRID DE OLIVEIRA LOUREIRO DE BARROS referente a devolução de valores pagos a maior, a menor ou em duplicidade conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 906/2018 e autorização da Presidência às fls. 15.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 781 | 21/05/2018 | 903/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Assessor Jurídico e Chefe do Almoxarifado para participar de audiência da 1ª Vara de Trabalho no Município de Volta Redonda – RJ no dia 21/05/2018, considerando Memorando nº 197/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 535/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 782 | 21/05/2018 | 903/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Jurídico ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, que irá participar de audiência da 1ª Vara de Trabalho movido por Mairdes P. Santos em face de Limpax Serviços Auxiliares Ltda no Município de Volta Redonda – RJ no dia 21/05/2018, considerando Memorando nº 119/2018 da Procuradoria Geral às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 535/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 783 | 21/05/2018 | 903/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | DIEGO EMANUEL DA SILVA PEREIRA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe do Almoxarifado DIEGO EMANUEL DA SILVA PEREIRA, que irá participar de audiência da 1ª Vara de Trabalho movido por Mairdes P. Santos em face de Limpax Serviços Auxiliares Ltda no Município de Volta Redonda – RJ no dia 21/05/2018, considerando Memorando nº 119/2018 da Procuradoria Geral às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 535/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 784 | 21/05/2018 | 904/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Encarregado de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, que irá verificar vazamento em caráter de urgência na subseção do Município de Volta Redonda - RJ no dia 21/05/2018, considerando Memorando nº 198/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 534/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 785 | 21/05/2018 | 905/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Colaboradora para realizar reunião no Município de Volta Redonda no dia 21/05/2018 e irá acompanhar visitas técnicas da Enfemed nas subseções dos Municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna nos dias 22 e 23/05/2018, considerando Memorando nº 196/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 536/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 786 | 21/05/2018 | 895/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, que irá participar da 1ª sensibilização do Hospital São João Batista no Município de Volta Redonda no dia 21/05/2018, considerando Memorando nº 051/2018 do Departamento de Ética à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 532/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 787 | 21/05/2018 | 897/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Paraíba do Sul – RJ no período de 04 a 06/06/2018, considerando Memorando nº 156/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 531/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 788 | 21/05/2018 | 902/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 183°Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 18 de maio de 2018 |
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| 789 | 21/05/2018 | 902/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 183°Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 18 de maio de 2018 |
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| 790 | 21/05/2018 | 902/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, pela participação na 183°Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 18 de maio de 2018 |
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| 791 | 21/05/2018 | 902/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 183°Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 18 de maio de 2018 |
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| 776 | 18/05/2018 | 776/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA, referente a inscrição da Enfermeira Fiscal Janaína de Ávila Magalhães Coutinho no 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva na categoria de Profissional Não Associado, considerando Despacho nº 070/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 07 e Despacho da Presidência às fls. 10. |
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| 777 | 18/05/2018 | 1309/2015 | Global | Serviços De Internet | MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 16.973,88 | R$ 9.868,54 | R$ 9.868,54 | R$ 0,00 | R$ 7.105,34 |
| Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a renovação do Contrato COREN-RJ nº 17/2016 da empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento de conectividade IP por meio de link dedicado para o COREN-RJ, considerando correio eletrônico entre o COREN-RJ e a empresa Mundivox às fls. 437, Parecer nº 038/2018 da Procuradoria Geral às fls. 444-450, Despacho nº 158/2018 do setor de Compras e Contratos às fls. 455, Parecer nº 624/2018 da Controladoria Geral às fls. 460-461 e autorização da Presidência às fls. 468.Vigência do contrato: 26/05/2018 a 25/05/2019Valor total do contrato: R$ 28.421,38Valor mensal: R$ 2.368,45Valor para 07 meses e 05 dias: R$ 16.973,88*Este empenho refere-se a ação nº 47 do PPA 2016-2018. |
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| 764 | 17/05/2018 | 858/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, que irá conduzir Conselheira para realizar palestra em evento da Semana de Enfermagem no Município de Angra dos Reis no dia 17/05/2018, considerando Memorando nº 195/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 523/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 765 | 17/05/2018 | 858/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CINTIA ALVES CERVANTES REIS | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento a Conselheira CINTIA ALVES CERVANTES REIS, que irá representar o COREN-RJ na 1ª Semana de Enfermagem Atenção Primária de Angra dos Reis na qualidade de palestrante, considerando Portaria COREN-RJ nº 496/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 766 | 17/05/2018 | 735/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a 1ª Tesoureira MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, que irá representar o COREN-RJ no III Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/CORENs no Estado de São Paulo – SP no período de 12 a 15/06/2018, considerando Memorando nº 073/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 060/2018 do COFEN às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 409/2018 às fls. 11 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 767 | 17/05/2018 | 735/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | TANIA ATHAYDE SANTOS SILVA | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Assessora de Comunicação TANIA ATHAYDE SANTOS SILVA, que irá representar o COREN-RJ no III Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/CORENs no Estado de São Paulo – SP no período de 12 a 15/06/2018, considerando Memorando nº 073/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 060/2018 do COFEN às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 409/2018 às fls. 11 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 768 | 17/05/2018 | 735/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | JORGE THIAGO SANTOS DE CARVALHO | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Assessor de Comunicação JORGE THIAGO SANTOS DE CARVALHO, que irá representar o COREN-RJ no III Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/CORENs no Estado de São Paulo – SP no período de 12 a 15/06/2018, considerando Memorando nº 073/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 060/2018 do COFEN às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 409/2018 às fls. 11 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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