| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 389 | 14/03/2018 | 965/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | DUCS EDITORA E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI.ME | R$ 5.350,00 | R$ 5.350,00 | R$ 5.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DUCS EDITORA E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI.ME para aquisição de material gráfico para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 050/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 376, Despacho nº 087/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 377 e autorização da Presidência às fls. 381.- Capa de Inscrição Quadro I - Enfermeiro - cor verde com letras brancas: 5.000 unidades;- Capa de Inscrição Quadro II - Técnico de Enfermagem - cor azul com letras brancas: 10.000 unidades. |
|
| 390 | 14/03/2018 | 493/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ERICA TORRES | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal ERICA TORRES, que irá participar de inspeções fiscalizatórias em instituições no Município de Paraty - RJ em 16/03/2018, considerando Memorando nº 114/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 288/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 391 | 14/03/2018 | 493/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que irá participar de inspeções fiscalizatórias em instituições no Município de Paraty - RJ em 16/03/2018, considerando Memorando nº 114/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 288/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 392 | 14/03/2018 | 494/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir o Chefe do almoxarifado e Assessor Jurídico ao Município de Volta Redonda - RJ em 02/04/2018, considerando Memorando nº 099/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 277/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 393 | 14/03/2018 | 494/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | DIEGO EMANUEL DA SILVA PEREIRA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe do Almoxarifado DIEGO EMANUEL DA SILVA PEREIRA, que irá participar de audiência na 1ª Vara do Trabalho de Volta Redonda, referente ao Processo nº 0101043-79.2017.5.010341 movido por Mairdes de Paula Santos em face de LIMPMAX SERVIÇOS AUXILIARES LTDA E COREN-RJ, no Município de Volta Redonda - RJ em 02/04/2018, considerando Memorando nº 099/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 277/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 394 | 14/03/2018 | 494/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Jurídico THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS, que irá participar de audiência na 1ª Vara do Trabalho de Volta Redonda, referente ao Processo nº 0101043-79.2017.5.010341 movido por Mairdes de Paula Santos em face de LIMPMAX SERVIÇOS AUXILIARES LTDA E COREN-RJ, no Município de Volta Redonda - RJ em 02/04/2018, considerando Memorando nº 062/2018 da Procuradoria Geral às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 277/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 370 | 13/03/2018 | 006/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 2.964,00 | R$ 2.964,00 | R$ 2.964,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades politico-representativas exercidas em01, 02, 05, 06, 07 e 08 de março de 2018,documentos comprobatórios anexados no PEF 006/2018. |
|
| 371 | 13/03/2018 | 007/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUSA, por atividades politico-representativas exercidas em 01, 02, 05, 06, 07 e 08 de março de 2018,documentos comprobatórios anexados no PEF 007/2018. |
|
| 372 | 13/03/2018 | 485/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA, pela participação na 178° Reunião Ordinaria de Diretoria ocorrida em 09 de março de 2018 |
|
| 373 | 13/03/2018 | 485/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 178° Reunião Ordinaria de Diretoria ocorrida em 09 de março de 2018 |
|
| 374 | 13/03/2018 | 485/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, pela participação na 178° Reunião Ordinaria de Diretoria ocorrida em 09 de março de 2018 |
|
| 375 | 13/03/2018 | 485/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 178° Reunião Ordinaria de Diretoria ocorrida em 09 de março de 2018 |
|
| 376 | 13/03/2018 | 485/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 178° Reunião Ordinaria de Diretoria ocorrida em 09 de março de 2018 |
|
| 377 | 13/03/2018 | 485/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 178° Reunião Ordinaria de Diretoria ocorrida em 09 de março de 2018 |
|
| 378 | 13/03/2018 | 485/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 178° Reunião Ordinaria de Diretoria ocorrida em 09 de março de 2018 |
|
| 379 | 13/03/2018 | 485/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 178° Reunião Ordinaria de Diretoria ocorrida em 09 de março de 2018 |
|
| 380 | 13/03/2018 | 472/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Paraíba do Sul – RJ no período de 19 a 21/03/2018, considerando Memorando nº 094/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN - RJ nº 268/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 381 | 13/03/2018 | 474/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Resende – RJ no período de 26 a 28/03/2018, considerando Memorando nº 089/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN - RJ nº 266/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 382 | 13/03/2018 | 473/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que irá conduzir Enfermeira Fiscal na inspeção fiscalizatória na Prefeitura de Natividade no período de 19 a 21/03/2018, considerando Memorando nº 097/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN - RJ nº 267/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 383 | 13/03/2018 | 473/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá participar de inspeção fiscalizatória em unidades geridas pela Prefeitura de Natividade – RJ no dia 20/03/2018, considerando Memorando nº 100/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 04, Portaria COREN - RJ nº 267/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|