| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 733 | 11/05/2018 | 833/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA DA CONCEIÇAO PINHEIRO MENDES | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira MARIA DA CONCEIÇAO PINHEIRO MENDES, pela participação na 531° Reunião Ordinária de Plenário (ROP) ocorrida em 09 de maio de 2018, considerando Memorando nº 020/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 734 | 11/05/2018 | 833/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, pela participação na 531° Reunião Ordinária de Plenário (ROP) ocorrida em 09 de maio de 2018, considerando Memorando nº 020/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 703 | 10/05/2018 | 390/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 962,29 | R$ 962,29 | R$ 962,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento da taxa de incêndio (FUNESBOM) das salas do Anexo Glória, considerando Despacho nº 42/2018 do Departamento de Gestão às fls. 178 e autorização da Presidência às fls. 182. |
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| 704 | 10/05/2018 | 292/2017 | Estimativo | Plano de Saúde de Servidores | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A | R$ 532.418,19 | R$ 442.263,39 | R$ 369.797,07 | R$ 0,00 | R$ 90.154,80 |
| Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, para a contratação de plano de assistência à saúde dos funcionários do COREN-RJ, considerando Parecer nº 044/2018 da Procuradoria Geral às fls. 522-523, Proposta de Preços às fls. 524-525, Parecer nº 597/2018 da Controladoria Geral às fls. 527-529 e autorização da Presidência às fls. 531.Vigência: 10/05/2018 a 09/05/2019Valor total estimado do contrato: R$ 829.742,64Valor mensal estimado: R$ 69.145,22Valor para 07 meses e 21 dias de maio de 2018: R$ 532.418,19*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 705 | 10/05/2018 | 010/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades apolítico-representativas exercidas em 02, 03, 04, 07 e 08 de maio de 2018, considerando documentos comprobatórios anexados ao PEF 10/2018. |
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| 706 | 10/05/2018 | 828/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Conselheiras ao evento da Semana de Enfermagem no Município de Valença no dia 10/05/2018, no Município de Paraíba do Sul no dia 14/05/2018 e no Município de Cabo Frio no dia 17/05/2018, considerando Memorando nº 35/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 503/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 702 | 09/05/2018 | 822/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Macaé – RJ no período de 14 a 16/05/2018, considerando Memorando nº 146/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 484/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 696 | 08/05/2018 | 710/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 620/2018 para pagamento de uma diária de viagem ao Agente Administrativo CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL, que substituiu a funcionária da Subseção de Campos no Município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 23/04/2018, considerando Parecer nº 540/2018 da Controladoria Geral às fl. 13, Portaria COREN-RJ nº 403/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 16. |
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| 697 | 08/05/2018 | 792/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de Jeton a Presidente do COREN-RJ ANA LUCIA TELLES FONSECA, pela participação na 182 ° Reunião Ordinária (ROD) ocorrida em 25 de abril de 2018, considerando Memorando nº 019/2018 da Secretaria Geral à fl. 01, lista de presença às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 698 | 08/05/2018 | 792/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de Jeton ao 1º Secretário do COREN-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 182 ° Reunião Ordinária (ROD) ocorrida em 25 de abril de 2018, considerando Memorando nº 019/2018 da Secretaria Geral à fl. 01, lista de presença às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 699 | 08/05/2018 | 792/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de Jeton a 2ª Secretária do COREN-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 182 ° Reunião Ordinária (ROD) ocorrida em 25 de abril de 2018, considerando Memorando nº 019/2018 da Secretaria Geral à fl. 01, lista de presença às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 700 | 08/05/2018 | 792/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de Jeton a 1ª Tesoureira do COREN-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 182 ° Reunião Ordinária (ROD) ocorrida em 25 de abril de 2018, considerando Memorando nº 019/2018 da Secretaria Geral à fl. 01, lista de presença às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 701 | 08/05/2018 | 792/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de Jeton a 2ª Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 182 ° Reunião Ordinária (ROD) ocorrida em 25 de abril de 2018, considerando Memorando nº 019/2018 da Secretaria Geral à fl. 01, lista de presença às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 685 | 07/05/2018 | 786/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Encarregado de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, que irá realizar vistoria, manutenção e instalação de filtros de água nas Subseções dos Municípios de Nova Friburgo e Campos – RJ no período de 09 a 11/05/2018, considerando Memorando nº 26/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 436/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 686 | 07/05/2018 | 797/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EVANDRO CRUZ GOMES | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ no período de 14 a 16/05/2018, considerando Memorando nº 143/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 458/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 687 | 07/05/2018 | 797/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ no período de 14 a 16/05/2018, considerando Memorando nº 145/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 458/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 688 | 07/05/2018 | 798/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Assessor Técnico para acompanhamento das visitas técnicas da empresa ENFEMED nos Municípios de Nova Friburgo e Petrópolis - RJ no dia 07/05/2018 e Cabo Frio – RJ no dia 08/05/2018, considerando Memorando nº 185/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 459/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 682 | 07/05/2018 | 352/2016 | Ordinário | Seguro De Bens Móveis | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | R$ 32.683,55 | R$ 32.683,55 | R$ 32.683,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, para a renovação do Contrato COREN-RJ nº 13/2016 com a empresa prestadora do serviço de seguro da frota dos veículos do COREN-RJ, considerando Parecer nº 037/2018 da Procuradoria Geral às fls. 373-379, Mapa de pesquisa de preços às fls. 389, Despacho nº 159/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 390, Parecer nº 553/2018 da Controladoria Geral às fls. 394-395, Despacho CPL às fls. 396 e autorização da Presidência às fls. 396.Vigência do contrato: 10/05/2018 a 09/05/2019- Seguro de 07 (sete) veículos Prisma: R$ 2.627,36;- Seguro de 01 (um) veículo Cruzer: R$ 5.410,55;- Seguro de 01(um) veículo Iveco: R$ 4.474,92;- Seguro de 01 (um) veículo Ranger: R$ 4.406,56.*Este empenho refere-se a ação nº 49 do PPA 2016-2018. |
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| 683 | 07/05/2018 | 1308/2015 | Global | Serviços De Internet | METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | R$ 42.750,00 | R$ 32.062,26 | R$ 32.062,26 | R$ 0,00 | R$ 10.687,74 |
| Valor empenhado a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, referente a prorrogação do contrato nº 11/2017 de prestação de serviços de fornecimento de 250 licenças G Suite Basic (serviços de e-mail), considerando Mapa de pesquisa de preços às fls. 405, Despacho nº 098/2018 da Procuradoria Geral às fls. 411-416, Parecer nº 502/2018 da Controladoria Geral às fls. 418-419, Despacho CPL às fls. 420 e 423 e autorização da Presidência às fls. 424.Vigência do contrato: 12/05/2018 a 12/05/2019Valor total do contrato: R$ 64.125,00Valor unitário licenças G Suite Basic (e-mail): R$ 21,38Valor mensal para 250 licenças G Suite Basic (e-mail): R$ 5.343,75Valor para 08 meses de 2018: R$ 42.750,00*Este empenho refere-se a ação nº 46 do PPA 2016-2018. |
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| 684 | 07/05/2018 | 786/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, que irá realizar vistoria, manutenção e instalação de filtros de água nas Subseções dos Municípios de Nova Friburgo e Campos – RJ no período de 09 a 11/05/2018, considerando Memorando nº 26/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 436/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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