| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 428 | 26/08/2022 | PAD 068/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 305,00 | R$ 305,00 | R$ 305,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, referente a complemento de 1 diárias considerando a grande demanda no Cone Sul, bem ainda a necessidade de despender maior tempo nas atividades de fiscalização das Instituições, bem ainda alterações necessárias no cronograma de fiscalização, sendo que as diárias foram pagas até dia 19/08/2022 e o retorno se prolongou até 20/08/2022. Conforme despacho GAB/PRES n. 697/2022 fl. 104 |
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| 421 | 25/08/2022 | 0000/0000 | Estimativo | Serviços Bancários | Tarifas Bancárias - Banco do Brasil | R$ 30,00 | R$ 7,58 | R$ 7,58 | R$ 22,42 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de agosto a dezembro de 2022. |
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| 422 | 25/08/2022 | PAD 215/2021 | Estimativo | Serviços Bancários | BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI | R$ 10,00 | R$ 3,62 | R$ 3,62 | R$ 6,38 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R$ 71.999,88. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62. |
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| 419 | 24/08/2022 | PAD 111/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLENILSON BARBOSA UASSAÇA | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLENILSON BARBOSA UASSAÇA, referente a 6,5 diárias para realizar as atividades do projeto Itinerante nos municipios de Costa Marques, São Francisco do Guaporé, são Miguel e Nova Brasilândia, no período de 28/08 a 03/09/2022, conforme Portaria n. 307 de 12/08/2022 fl. 44 e despacho GAB/PRES n. 689/2022 fl. 46 |
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| 420 | 24/08/2022 | PAD 017/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RÉGIS ANDRE GEORG | R$ 2,41 | R$ 2,41 | R$ 2,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RÉGIS ANDRE GEORG, referente a 6,5 diárias para realizar as atividades do projeto Itinerante nos municípios de Costa Marques, São Francisco do Guaporé, são Miguel e Nova Brasilândia, no período de 28/08 a 03/09/2022, conforme Portaria n. 307 de 12/08/2022 fl. 155 e despacho GAB/PRES n. 688/2022 fl. 156 |
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| 418 | 19/08/2022 | PAD 238/2022 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 42,00 | R$ 42,00 | R$ 42,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, referente a ressarcimento do valor custeado para uso de aplicativo de transporte Urbano Norte, conforme Portaria n. 304 de 11/08/2022 fl. 11 e Despacho GAB/PRES n. 671/2022 fl. 12 |
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| 411 | 18/08/2022 | PAD 019/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, referente a 5,5 diárias para participar das atividades de fiscalização no município de Ariquemes em parceria com a Equipe de Fiscalização Coren-AC, no período de 21 a 26/08/2022, conforme Portaria n. 313 de 17/08/2022 fl. 114 e Despacho GAB/PRES n. 679/2022 fl. 115 |
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| 412 | 18/08/2022 | PAD 068/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, referente a 5,5 diárias para participar junto com a Força Nacional de Fiscalização das atividades de fiscalização nos município de Ariquemes, Espigão do Oeste, Rolim de Moura, Ouro Preto do Oste, Jaru e Itapuã do Oeste, no período de 21 a 26/08/2022, conforme Portaria n. 313 de 17/08/2022 fl. 96 e Despacho GAB/PRES n. 678/2022 fl. 97 |
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| 413 | 18/08/2022 | PAD 017/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RÉGIS ANDRE GEORG | R$ 2,04 | R$ 2,04 | R$ 2,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RÉGIS ANDRE GEORG, referente a 5,5 diárias para participar das atividades de fiscalização no município de Ariquemes em parceria com a Equipe de Fiscalização Coren-AC, no período de 21 a 26/08/2022, conforme Portaria n. 312 de 17/08/2022 fl. 148 e Despacho GAB/PRES n. 677/2022 fl. 149 |
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| 414 | 18/08/2022 | PAD 018/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSUÉ DA SILVA SICSÚ | R$ 2,04 | R$ 2,04 | R$ 2,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, referente a 5,5 diárias para participar junto com a Força Nacional de Fiscalização das atividades de fiscalização nos município de Ariquemes, Espigão do Oeste, Rolim de Moura, Ouro Preto do Oste, Jaru e Itapuã do Oeste, no período de 21 a 26/08/2022, conforme Portaria n. 311 de 17/08/2022 fl. 209 e Despacho GAB/PRES n. 679/2022 fl. 210 |
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| 415 | 18/08/2022 | PAD 239/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NEDSON ROBERTO SILVA RAMOS | R$ 1,07 | R$ 1,07 | R$ 1,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEDSON ROBERTO SILVA RAMOS, para palestrar no Núcleo de Educação Permanente do Coren-RO, com o curso de Atendimento ao Recém Nascido, que será realizado em Porto Velho, na sede do Coren-RO, no período de 24 a 26/08/2022, conforme Portaria n. 306 de 12/08/2022 fl. 06 e Despacho GAB/PRES n. 700/2022 fl. 07 |
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| 416 | 18/08/2022 | PAD 192/2022 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | ACF MOREIRA-ME | R$ 1,32 | R$ 1,31 | R$ 1,31 | R$ 0,00 | R$ 5,00 |
| Valor empenhado a ACF MOREIRA-ME, referente a Pró-Rata pelo período de 05 meses (08/2022 a 12/2022) pela serviços prestados de fornecimento de água mineral ( galões de 20L), no valor total do Contrato de R$3.160,00 pelo período de 12 meses (18/08/2022 a 18/08/2023) de acordo com o Extrato de Dispensa de Licitação n. 13/2022 - DOU n. 157 de 18/08/2022 fl. 73 e Despacho DAF fl. 76 |
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| 417 | 18/08/2022 | PAD 046/2022 | Estimativo | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | TELES & SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 11,81 | R$ 11,81 | R$ 11,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELES & SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, para aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para sede e subseções, no valor total do Contrato de R$11.805,00 de acordo com o Extrato de Dispensa de Licitação n. 14/2022 - DOU n. 157 de 18/08/2022 fl. 83 e Despacho DAF fl. 86 |
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| 409 | 17/08/2022 | PAD 29/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WAGNER MELO DO CASAL | R$ 4,27 | R$ 4,27 | R$ 4,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER MELO DO CASAL,referente a 16,5 diárias para apoio técnico e administrativo no setor de Inscrição Registro e Cadastro no período de 22/08 a 06/09/2022, substituir a empregada Brena Karoline no seu período de férias, conforme Portaria n. 305 de 12/08/2022 fl. 53 e Despacho GAB/PRES n. 668/2022 fl. 55 |
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| 410 | 17/08/2022 | PAD 149/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUIZA MACHADO RAMOS | R$ 423,00 | R$ 423,00 | R$ 423,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, referente a 03 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 07/2022, conforme requisição fl. 42
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| 406 | 16/08/2022 | PAD 415/2021 | Global | Locação de Bens Imóveis | ERASMO CHIQUETTI | R$ 5,00 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 0,00 | R$ 2,50 |
| Valor empenhado a ERASMO CHIQUETTI, Pró-rata de setembro a dezembro de 2022 no valor de R$ 5.000,00 referente a Locação de Imóvel para instalação da subseção de COREN/RO ARIQUEMES. Contrato n. xxx - Valor Contrato R$ 15.000,00 que compreende o período de (01/09/2022 a 31/08/2023). Conforme Extrato de Dispensa de Licitação n. 015/2022 DOU n. 150 de 09/08/2022 fl. 110 e Despacho n. 44/2022/CPL fl. 112 |
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| 407 | 16/08/2022 | PAD 111/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLENILSON BARBOSA UASSAÇA | R$ 388,00 | R$ 388,00 | R$ 388,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLENILSON BARBOSA UASSAÇA, referente a 1,5 diárias para assistência técnica no computador da subseção de Coren Ji-Paraná nos dias 16 e 17/08/2022 conforme Portaria n. 309 de 16/08/2022 fl. 25 e Despacho GAB/PRES n. 674/2022 fl. 26 |
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| 408 | 16/08/2022 | PAD 215/2022 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | JOSUÉ DA SILVA SICSÚ | R$ 481,00 | R$ 481,00 | R$ 481,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, referente a ressarcimento de valor utilizado para abastecimento do veículo oficial L200 Triton - Placa OXL8D01 no período de 22 a 28/05/2022, viagem destinada a realização da 4ª etapa do Curso de Prática de Consulta de Enfermagem Ginecológica de Segmento - Portaria n. 186/2022, conforme Parecer Juridico n. 082/2022 fl. 021/021v. |
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| 405 | 15/08/2022 | PAD 100/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | TACIANA ALESSANDRA HOLTZ | R$ 1,27 | R$ 1,27 | R$ 1,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TACIANA ALESSANDRA HOLTZ, referente a 09 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 07/2022, conforme requisição fl. 66 |
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| 404 | 12/08/2022 | PAD 019/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 1,07 | R$ 1,07 | R$ 1,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, referente a 3,5 diárias para palestrar nos dias 17 a 19/08/2022 em Porto Velho, conforme Portaria n. 301 de 10/08/2022 fl. 101 e Despacho GAB/PRES n. 666/2022 fl. 102 |
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