| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 114 | 22/02/2023 | PAD 024/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, referente a 2,5 diárias para 98ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no dia 27 e 28/02/2023 na sede Coren/RO em Porto Velho, conforme convocação fl. 20 e Despacho GAB/PRES n. 99/2023 fl. 24 |
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| 115 | 22/02/2023 | PAD 026/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EDNA DOS REIS BARBOSA | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA DOS REIS BARBOSA, referente a 2,5 diárias para 98ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no dia 27 e 28/02/2023 na sede Coren/RO em Porto Velho, conforme convocação fl. 11 e Despacho GAB/PRES n. 97/2023 fl. 16 |
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| 116 | 22/02/2023 | PAD 025/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUIZA MACHADO RAMOS | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, referente a 2,5 diárias para 98ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no dia 27 e 28/02/2023 na sede Coren/RO em Porto Velho, conforme convocação fl. 25 e Despacho GAB/PRES n. 98/2023 fl. 29 |
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| 117 | 22/02/2023 | PAD 022/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, referente a 2,5 diárias para 98ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no dia 27 e 28/02/2023 na sede Coren/RO em Porto Velho, conforme convocação fl. 32 e Despacho GAB/PRES n. 96/2023 fl. 36 |
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| 118 | 22/02/2023 | PAD 021/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS | R$ 457,00 | R$ 457,00 | R$ 457,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, referente a 1,5 diária para participar da Cerimônia de Certificação dos alunos da 1ª turma curso técnico de enfermagem, que será no dia 24/02/2023 em Guajará- Mirim/RO, conforme Portarias n. 29 de 25/01/2023 fl. 22 e Despacho GAB/PRES n. 100/2023 fl. 23 |
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| 119 | 22/02/2023 | PAD 057/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ | R$ 423,00 | R$ 423,00 | R$ 423,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, referente a 03 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 01/2023, conforme requisição fl. 05 |
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| 112 | 16/02/2023 | PAD 64/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente a 1,5 diária para participar da Cerimônia de Certificação dos alunos da 1ª turma curso técnico de enfermagem, que será no dia 24/02/2023 em Guajará- Mirim/RO, conforme Portarias n. 25/01/2023 fl. 03 e Despacho GAB/PRES n. 90/2023 fl. 04 |
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| 113 | 16/02/2023 | PAD 013/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RÉGIS ANDRE GEORG | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RÉGIS ANDRE GEORG, referente a 1,5 diária para participar da Cerimônia de Certificação dos alunos da 1ª turma curso técnico de enfermagem, que será no dia 24/02/2023 em Guajará- Mirim/RO, conforme Portarias n. 25/01/2023 fl. 47 e Despacho GAB/PRES n. 89/2023 fl. 48 |
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| 111 | 14/02/2023 | PEF 002/2023 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL - GRU | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - GRU, referente a mandado de Segurança Cível n. 1104270-32.2022.4.01.4101 fl. 61 , conforme memorando n. 009/2023/PROGER fl. 60 |
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| 109 | 13/02/2023 | PAD 060/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA APARECIDA DE FREITAS LIMA | R$ 296,00 | R$ 296,00 | R$ 296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE FREITAS LIMA, referente a 03 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 01/2023, conforme requisição fl. 04 |
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| 110 | 13/02/2023 | PAD 059/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ABILENE MARQUES DA SILVA | R$ 763,00 | R$ 763,00 | R$ 763,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABILENE MARQUES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para realizar a posse e capacitação da Comissão de Ética de Enfermagem, no dia 17/02/2023, no Hospital Municipal Amélio João da Silva, na cidade de Rolim Moura, conforme Portaria n. 43 de 07/02/2023 fl. 04 e Despacho GAB/PRES n. 83/2023 fl. 06 |
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| 104 | 08/02/2023 | PAD 055/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUIZA MACHADO RAMOS | R$ 706,00 | R$ 565,00 | R$ 565,00 | R$ 0,00 | R$ 141,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, referente a 05 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 01/2023, conforme requisição fl. 05 |
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| 105 | 08/02/2023 | PAD 048/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSELIA RAIANE FEITOSA ALMEIDA | R$ 1,58 | R$ 1,58 | R$ 1,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSELIA RAIANE FEITOSA ALMEIDA, referente a 14 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 01/2023, conforme requisição fl. 05 |
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| 106 | 08/02/2023 | PAd 046/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA CAROLINE BRAVO | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CAROLINE BRAVO, referente a 15 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 01/2023, conforme requisição fl. 05 |
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| 107 | 08/02/2023 | PAD 042/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | AMANDA DAIANA PONTES | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMANDA DAIANA PONTES, referente a 15 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 01/2023, conforme requisição fl. 05 |
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| 108 | 08/02/2023 | PAD 047/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | MAYARA SILVA EDUARDO AOYAMA | R$ 1,24 | R$ 1,24 | R$ 1,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYARA SILVA EDUARDO AOYAMA, referente a 11 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 01/2023, conforme requisição fl. 05 |
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| 95 | 06/02/2023 | PAd 260/21022 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL - GRU | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - GRU, referente a recursal para interposição do recurso de apelação junto ao TRF1 proferida do mandado de segurança n. 1014249-21.2022.4.01.4100 conforme despacho fl. 28 |
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| 96 | 06/02/2023 | PAD 049/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSUÉ DA SILVA SICSÚ | R$ 1,98 | R$ 1,98 | R$ 1,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, referente a 14 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 01/2023, conforme requisição fl. 05 |
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| 97 | 06/02/2023 | PAD 050/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA | R$ 1,84 | R$ 1,84 | R$ 1,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA, referente a 13 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 01/2023, conforme requisição fl.05 |
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| 98 | 06/02/2023 | PAD 053/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | TADEU APARECIDO DE MATOS CORDEIRO | R$ 1,13 | R$ 1,13 | R$ 1,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TADEU APARECIDO DE MATOS CORDEIRO, referente a 08 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 01/2023, conforme requisição fl. 06 |
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