| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 289 | 08/10/2020 | PEF.53/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | VIVIANE PEREIRA BACARIN | R$ 1.271,70 | R$ 1.271,70 | R$ 1.271,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, 9 AUXÍLIO pelo período de 01/09 à 30/09/2020. Memorando n.207/2020-SE. |
|
| 290 | 08/10/2020 | PEF.52/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO | R$ 706,50 | R$ 706,50 | R$ 706,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO, 05 AUXÍLIO pelo período de 01/09 à 30/09/2020. Memorando n.207/2020-SE. |
|
| 291 | 08/10/2020 | PEF.49/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 2.543,40 | R$ 2.543,40 | R$ 2.543,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, 15 AUXÍLIO pelo período de 01/09 à 30/09/2020. Memorando n.207/2020-SE. |
|
| 292 | 08/10/2020 | PEF.68/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | CARINA SOUZA DE OLIVEIRA LUNA | R$ 565,20 | R$ 565,20 | R$ 565,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, 05 AUXÍLIOS pelo período de 01/09 à 30/09/2020. Memorando n.208/2020-SE. |
|
| 293 | 08/10/2020 | PEF.55/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO | R$ 226,08 | R$ 226,08 | R$ 226,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO,02 AUXÍLIOS pelo período de 01/09 à 30/09/2020. Memorando n.208/2020-SE. |
|
| 294 | 08/10/2020 | PEF.57/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS | R$ 678,24 | R$ 678,24 | R$ 678,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS, 06 AUXÍLIOS pelo período de 01/09 à 30/09/2020. Memorando n.208/2020-SE. |
|
| 295 | 08/10/2020 | PEF. 56/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSUÉ DA SILVA SICSÚ | R$ 1.469,52 | R$ 1.469,52 | R$ 1.469,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, 13 AUXÍLIOS pelo período de 01/09 à 30/09/2020. Memorando n.208/2020-SE. |
|
| 296 | 08/10/2020 | PEF. 102/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | SANDY RIBEIRO BARROS | R$ 791,28 | R$ 791,28 | R$ 791,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDY RIBEIRO BARROS, 07 AUXÍLIOS pelo período de 01/09 à 30/09/2020. Memorando n.208/2020-SE. |
|
| 297 | 08/10/2020 | PAD.34/2019 VOL II | Estimativo | Passagens Rodoviárias | SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI | R$ 3.432,00 | R$ 344,88 | R$ 344,88 | R$ 0,00 | R$ 3.087,12 |
| Contratação de empresa de fornecimento de passagens Rodoviárias. Valor total de contrato R$ 13.515,00. Pró-rata para Novembro e Dezembro( 01/11/20 à 30/10/21). Memorando n. 065/2020-CPL. 1º Termo aditivo.Memorando Presidência n. 062/2020. |
|
| 298 | 08/10/2020 | PAD.34/2019 VOL II | Estimativo | Passagens Aéreas | SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI | R$ 7.926,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.926,75 |
| Contratação de passagem Aéreas. Pró- rata para Novembro e Dezembro/2020( 01/11/20 à 30/10/21). Valor Total de contrato R$ 23.660,50. Memorando n. 065/2020-CPL. 1º Termo aditivo.Memorando Presidência n. 062/2020. |
|
| 299 | 08/10/2020 | PAD.99/2020 | Global | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | MADEIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | R$ 6.919,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.919,45 |
| Contratação de serviço de limpeza,conservação, higienização e asseio diário com fornecimento de mão de obra, todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias, a serem executados de forma indireta e contínua na sede do COREN-RO. Trata-se de valor PRÓ-RATA, iniciando -se em 27/10 à 31/12/20.(2 meses e 4 dias). Valor total de contrato 38.921,97, pelo período de 12 meses. O saldo residual será para o ano posterior.Memorando CPL n. 51/2020. Memorando Presidência n.63/2020. |
|
| 283 | 03/10/2020 | PEF.45/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 792,68 | R$ 792,68 | R$ 792,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, 3,5 DIÁRIAS pelo período de 04/07 à 07/10/20 para desenvolver atividades pertinentes a coordenação e fiscalização nos Municípios de Cacoal, Jaru e Monte Negro conforme Portaria n. 201 de 20/09/2020. |
|
| 284 | 03/10/2020 | PEF. 40/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CELSO ROGERIO DE ARAUJO | R$ 990,88 | R$ 990,88 | R$ 990,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, 3,5 DIÁRIAS pelo período de 04/07 à 07/10/20 para desenvolver atividades pertinentes a coordenação e fiscalização nos Municípios de Cacoal, Jaru e Monte Negro conforme Portaria n. 201 de 20/09/2020. |
|
| 282 | 24/09/2020 | PEF.11/2020 | Global | Locação de Bens Imóveis | EDIFICARE CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 1.611,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.611,17 |
| Valor empenhado a EDIFICARE CONSTRUÇÕES LTDA, complemento de valor para realizar o período de contrato até dezembro. |
|
| 281 | 23/09/2020 | PAD.140/2020 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | MARIFOSSA SANEAMENTO EIRELI-ME | R$ 8.363,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.363,44 |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sanitização e desinfecção de serviços. Período total 5 meses. Este pré-empenho trata-se de pró-rata de 4 meses. Falta orçamento de 1 mês no valor de R$2.090,86 que será para o ano posterior. Memorando n. 62/20-CPL.Parecer Jurídico n.194/2020. Memorando presidência n.112/2020. |
|
| 279 | 21/09/2020 | PEF.70/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUIZA MACHADO RAMOS | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, 2,5 DIÁRIAS pelo período de 23/09 á 25/09/20 para participar da ROP à ser realizada dia 25/09/20 às 09 Horas conforme Convocação n. 19/2020. Memorando n.267/2020-GC. |
|
| 280 | 21/09/2020 | PEF.40/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CELSO ROGERIO DE ARAUJO | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, 1,5 DIÁRIAS pelo período de 17/09 à 18/09/20 para viagem ao Município de Ariquemes com vista a realizar visita in loco na Casa de Parto, bem como realizar a entrega de máscaras N95 aos profissionais de enfermagem do município conforme Portaria n 192 de 17/09/20. Memorando n.265/2020-GC. |
|
| 277 | 17/09/2020 | PEF.37/2020 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL | R$ 104,13 | R$ 104,13 | R$ 104,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL, multa Caminhonete- NISSAN FRINTIER, em movimento de dia deixar de manter acessa luz baixa tunel com iluminação pública em Alto Paraíso no dia 10/03/2020 às 15:25. Condutor do veículo Celso . Aprovado em ROD e aprovado pelo secretário Régis. Memorando n. 007/2020-Acessoria da Presidência. PAD. 166/2020. |
|
| 278 | 17/09/2020 | PEF.45/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 1.245,64 | R$ 1.245,64 | R$ 1.245,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, 5,5 DIÁRIAS pelo período de 20 à 25/09/20 para desenvolver atividades de coordenação da Fiscalização. Conforme Portaria de n. 191 de 16/09/20.Memorando n.266/2020-GC. |
|
| 275 | 16/09/2020 | PEF. 37/2020 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | DETRAN | R$ 165,87 | R$ 165,87 | R$ 165,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DETRAN, Licenciamento anual 2020, taxa de corpo de bombeiros e Seguro DPVAT do Iveco/Daily M. Trailer CM.-Coren Móvel. Placa NDR6509. Renavam 258467746. Memorando n.262/2020-GC. |
|