| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 175 | 11/05/2020 | PEF.33/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Régis André Georg | R$ 1.557,10 | R$ 1.557,10 | R$ 1.557,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Régis André Georg, 5,5 DIÁRIAS pelo período de 11/05 a 16/05/2020 para fiscalização e apuração de denúncia nos municípios de: Ariquemes, Jaru- Ji-Paraná, Cacoal, Espigão D'oeste e Vilhena. Portaria n.110 de 11/05/2020. Memorando n.139/2020-GC. |
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| 168 | 08/05/2020 | PEF. 44/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VIVIANE PEREIRA BACARIN | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, 1,5 DIÁRIAS para participar da ROP realizada dia 07/05/20 conforme Convocação n.10/2020. Memorando n.135/200-GC. |
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| 169 | 08/05/2020 | PEF. 46/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIOGO JUNIOR SALES CASAL | R$ 339,72 | R$ 339,72 | R$ 339,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO JUNIOR SALES CASAL, 1,5 DIÁRIAS pelo período de 08/05 à 09/05/2020 com vistas a averiguar a situação dos profissionais de enfermagem que estão expostos a possíveis casos positivos para COVID-19 no município de Guajará-Mirim. Portaria n. 108 de 05/05/2020.Memorando n.133/200-GC. |
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| 170 | 08/05/2020 | PEF.33/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Régis André Georg | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Régis André Georg, 1,5 DIÁRIAS pelo período de 08/05 à 09/05/2020 com vistas a averiguar a situação dos profissionais de enfermagem que estão expostos a possíveis casos positivos para COVID-19 no município de Guajará-Mirim. Portaria n. 108 de 05/05/2020.Memorando n.133/200-GC. |
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| 171 | 08/05/2020 | PEF.57/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS | R$ 565,20 | R$ 565,20 | R$ 565,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS, 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 09/03/20 à 16/03/2020. Memorando n.88/2020-SE. |
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| 172 | 08/05/2020 | PEF.54/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | GISELI DA SILVA CABRAL | R$ 678,24 | R$ 678,24 | R$ 678,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELI DA SILVA CABRAL, 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 04/03/20 à 16/03/2020. Memorando n.88/2020-SE. |
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| 173 | 08/05/2020 | PEF.68/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | CARINA SOUZA DE OLIVEIRA LUNA | R$ 1.130,40 | R$ 1.130,40 | R$ 1.130,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARINA SOUZA DE OLIVEIRA LUNA, 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 17/03/20 à 31/03/2020. Memorando n.88/2020-SE. |
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| 166 | 06/05/2020 | PAD.36/2018 | Estimativo | Publicações Técnicas | Diário Oficial do Estado e da União - DOU E DOE | R$ 12.144,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.144,85 |
| Contratação dos serviços de publicações no Diário Oficial da União. Pro-rata. Valor total estimado de contrato: R$ 15.000,00, ficando o restante do saldo para empenho posterior. Memorando n. 29/2020-CPL.Parecer Jurídico n.131/2020. Memorando n.64/2020- Presidência.Período de contrato à contar de 16/05/2020- 15/05/2021 |
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| 167 | 06/05/2020 | PAD. 46/2017 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 18.257,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.257,47 |
| Contratação de empresa para fornecimento de combustível a fim de atender as demandas dos carros oficiais do Coren-RO. Pró-rata. Valor Total estimado de contrato R$33.853,12, ficando o saldo restante para empenho posterior.Período de contrato à contar de 12/05/2020 à 12/05/2021- 3º Aditivo.Memorando n. 028/2020-CPL Parecer Jurídico n.130/2020. Memorando nº 62/2020-Presidência. |
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| 165 | 30/04/2020 | PEF.44/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VIVIANE PEREIRA BACARIN | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, 1,5 DIÁRIAS pelo período de 29/04 a 30/04/20 para participar da ROP realizada no dia 30/04/20 conforme a Convocação n.008/2020. Memorando n.126/2020-GC. |
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| 162 | 24/04/2020 | PEF.37/2020 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | DETRAN | R$ 165,87 | R$ 165,87 | R$ 165,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DETRAN, trata-se do licenciamento anual Nissan Frintier. Placa NDE 2585. |
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| 163 | 24/04/2020 | PEF.40/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CELSO ROGERIO DE ARAUJO | R$ 1.273,99 | R$ 1.273,99 | R$ 1.273,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, 4,5 DIÁRIAS pelo período de 03/05 à 07/05/20 para efetuar organização da sala e proceder a inauguração da subseção do Coren-RO em Vilhena. Portaria n. 101 de 22/04/2020. Memorando n. 98/2020-GC. |
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| 164 | 24/04/2020 | PEF.87/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WAGNER MELO DO CASAL | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER MELO DO CASAL, 5,5 DIÁRIAS pelo período de 03/05 à 07/05/20 para efetuar organização da sala e proceder a inauguração da subseção do Coren-RO em Vilhena. Portaria n. 101 de 22/04/2020. Memorando n. 118/2020-GC. |
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| 161 | 22/04/2020 | PEF.85/2020 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | ELIANE MERCEDES QUADROS BRUNO | R$ 204,72 | R$ 204,72 | R$ 204,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE MERCEDES QUADROS BRUNO, devido ter sido transferida do Coren/PR para o Coren/RO em 19/04/2018 e na data de 12/03/19 entabulou o pagamento da anuidade de 2018 junto a esta Autarquia, ao passo em que a anuidade de 2018 encontra-se em aberto junto ao COREN/PR. Será descontada a taxa de R$ 10,50 referente a transferência bancária devido ser banco Caixa Econômica. Parecer Jurídico n. 104/2020. Memorando n.91/2020-SE. |
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| 158 | 15/04/2020 | PAD.180/2019 | Ordinário | Seguros em Geral | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | R$ 10.278,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.278,30 |
| CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN RO. MEMORANDO 13/20- CPL. R$ 2.500,00 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APÓLICE E R$ 7.778,30 REFERENTE AS FRANQUIAS CASO OCORRA ALGUM SINISTRO REF A NISSAN FRONTIER, FIAT LÍNEA E FIAT PÁLIO. MEMORANDO N.56/20-PRESIDENCIA. PERÍODO DE 12 MESES. |
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| 159 | 15/04/2020 | PEF.89/20 | Ordinário | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | GLOBAL EXTINTORES COMERCIO E SERV. -LTDA EPP | R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa especializada para recarga e manutenção de Extintores de Incêndio para sede e Subseções. Memorando n. 019/2020-CPL. Memorando n. 55/2020-PRESIDENCIA. |
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| 160 | 15/04/2020 | PEF.89/20 | Ordinário | Outros Materiais Permanentes | GLOBAL EXTINTORES COMERCIO E SERV. -LTDA EPP | R$ 770,00 | R$ 770,00 | R$ 770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Compra de Extintores de Incêndio e placas de sinalização para sede e Subseções. Memorando n. 019/2020-CPL. Memorando n. 55/2020-GC. |
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| 154 | 13/04/2020 | PEF.41/2020 | Global | Softwares e Aquisição de Licenças | T.C. DA SILVA BRAGA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-(SMART) | R$ 1.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.240,00 |
| Valor empenhado a T.C. DA SILVA BRAGA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-(SMART), CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO COREN/RO NO VALOR DE R$ 3100,00 PELO PERÍODO DE 05 MESES,- AGOSTO A DEZEMBRO/2019, MAIS TAXA DE INSTALAÇÃO E MIGRAÇÃO DE R$ 935,00( EM UMA ÚNICA PARCELA). FICANDO R$ 4.340,00 PARA EMPENHO DE 7 MESES EM 2020.TOTALIZANDO R$ 8375,00 VALOR DE CONTRATO. MEMORANDO 198/2019-SE.
DEVIDO O SALDO DE 3.100,00 NÃO TER SIDO UTILIZADO TODO, FOI ANULADO EM 2019 E EMPENHADO A DIFERENÇA DE 1.240,00 PARA FECHAR O CONTRATO.
2.795,00+4.340,00+1240,00=8.375,00. |
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| 155 | 13/04/2020 | PEF.55/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO | R$ 452,16 | R$ 452,16 | R$ 452,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO, 04 AUXÍLIOS pelo período de 03/03 a 02/04/19. Portaria n.26 de 13/02/2020.Memorando n.88/2020-SE. |
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| 156 | 13/04/2020 | PEF.56/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSUÉ DA SILVA SICSÚ | R$ 1.695,60 | R$ 1.695,60 | R$ 1.695,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, 15 AUXÍLIOS pelo período de 03/03 a 02/04/19. Portaria n.26 de 13/02/2020.Memorando n.88/2020-SE. |
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