| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 350 | 14/08/2019 | PEF.59/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS | R$ 1.130,40 | R$ 1.130,40 | R$ 1.130,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS, 10 AUXÍLIOS PELO PERÍODO DE 01/07 A 30/07/19. MEMORANDO Nº207/2019-SE. |
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| 331 | 08/08/2019 | PEF.32/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Régis André Georg | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Régis André Georg, 1,5 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 08/08 A 09/08/19 PARA REALIZAR PRÉVIA AVERIGUAÇÃO NO DISTRITO DE EXTREMA. PORTARIA 228 DE 06/08/19. MEMORANDO Nº 218/2019-GC. |
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| 332 | 08/08/2019 | PEF.30/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Silvia Maria Neri Piedade | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Silvia Maria Neri Piedade, 1,5 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 08/08 A 09/08/19 PARA REALIZAR PRÉVIA AVERIGUAÇÃO NO DISTRITO DE EXTREMA. PORTARIA 228 DE 06/08/19. MEMORANDO Nº 219/2019-GC. |
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| 329 | 07/08/2019 | PEF.80/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | VANESSA SENA TORRES ARAÚJO | R$ 1.054,30 | R$ 1.054,30 | R$ 1.054,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA SENA TORRES ARAÚJO, 3,5 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 12/08 A 15/08/19 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE RH NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM EM BRASÍLIA. PORTARIA 202 DE 17/07/19. MEMORANDO 212/2019-GC. |
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| 330 | 07/08/2019 | PEF.167/2019 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | ROZENI ALVES DE OLIVEIRA | R$ 47,09 | R$ 47,09 | R$ 47,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROZENI ALVES DE OLIVEIRA, REF TAXA DE EMISSÃO DE CARTEIRA PAGA EM DUPLICIDADE. MEMORANDO 199/2019-SE. |
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| 322 | 05/08/2019 | PEF.74/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARISA MIRANDA RODRIGUES | R$ 301,23 | R$ 301,23 | R$ 301,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA MIRANDA RODRIGUES, 1,0 DIÁRIA PELO PERÍODO DE 04/08 À 09/08/2019 PARA PARTICIPAR DO SENAFIS EM ARACAJÚ-SE. PORTARIA COREN RO 217 DE 01/08/19. MEMORANDO 210/2019-GC. |
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| 323 | 05/08/2019 | PEF.79/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRIEL BONGIOLO TERRA | R$ 301,23 | R$ 301,23 | R$ 301,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL BONGIOLO TERRA, 1,0 DIÁRIA PELO PERÍODO DE 06/08 À 09/08/2019 PARA PARTICIPAR DO SENAFIS EM ARACAJÚ-SE. PORTARIA COREN RO 217 DE 01/08/19. MEMORANDO 209/2019-GC. |
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| 324 | 05/08/2019 | PEF. 21/2019 | Ordinário | Softwares e Aquisição de Licenças | T.C. DA SILVA BRAGA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-(SMART) | R$ 4.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.035,00 |
| CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO COREN/RO NO VALOR DE R$ 3100,00 PELO PERÍODO DE 05 MESES,- AGOSTO A DEZEMBRO/2019, MAIS TAXA DE INSTALAÇÃO E MIGRAÇÃO DE R$ 935,00( EM UMA ÚNICA PARCELA). FICANDO R$ 4.340,00 PARA EMPENHO DE 7 MESES EM 2020.TOTALIZANDO R$ 8375,00 VALOR DE CONTRATO. MEMORANDO 198/2019-SE. |
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| 325 | 05/08/2019 | PAD. 03/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | W E VOLLBRECHT | R$ 969,05 | R$ 969,05 | R$ 969,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS SUBSEÇÕES DE JI-PARANÁ E CACOAL DO COREN-RO. MEMORANDO Nº196/2019-SE. |
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| 326 | 05/08/2019 | PAD.54/2019 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | INFORSERV COMÉRCIO E MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA ME. | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INFORSERV COMÉRCIO E MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA ME., CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO EQUIPAMENTO DO RELÓGIO E REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO. MEMORANDO 197/2019-SE. |
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| 327 | 05/08/2019 | PEF.42/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | R$ 376,54 | R$ 376,54 | R$ 376,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO SOUZA RODRIGUES, 1,0 DIÁRIA PELO PERÍODO DE 06/08 A 09/08/19 PARA PARTICIPAR DO SENAFIS. PORTARIA 217 DE 01/08/19. MEMORANDO 211/2019-GC. |
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| 328 | 05/08/2019 | PEF.78/2109 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 301,23 | R$ 301,23 | R$ 301,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, 1,0 DIÁRIA PELO PERÍODO DE 06/08 A 09/08/19 PARA PARTICIPAR DO SENAFIS. PORTARIA 217 DE 01/08/19. MEMORANDO 211/2019-GC. |
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| 321 | 02/08/2019 | PEF.99/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BRUNO BRITO DE ASSIS | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO BRITO DE ASSIS, 5,5 DIÁRIAS PELO PERÍODO 04/08/19 A 09/08/19 PARA SUBSTITUIR A FISCAL LILIAN SAMPAIO RAMOS NO ATENDIMENTO DA SUBSEÇÃO JI-PARANÁ EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO SENAFIS. PORTARIA 216 DE 01/08/19. MEMORANDO N º 208/2019/GC. |
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| 320 | 01/08/2019 | PAD.13/2018 | Estimativo | Outros Serviços Terceirizados | COMBATE LTDA -EPP | R$ 36.531,60 | R$ 15.586,80 | R$ 15.586,80 | R$ 17.656,96 | R$ 3.287,84 |
| Valor empenhado a COMBATE LTDA -EPP, SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO COREN. VALOR TOTAL ADITIVO: 87.675,84 (PARA 2 POSTOS DE SERVIÇOS). EMPENHO DE 5 MESES. FICANDO R$ 51.144,24 PARA EMPENHO FUTURO 2020. MEMORANDO 189/2019-SE. DATA CONTRATO 03/08/19 A 03/08/2020. |
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| 317 | 31/07/2019 | PEF.32/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Régis André Georg | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Régis André Georg, 2,5 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 01/08 A 03/08/19 PARA PROCEDER AVERIGUAÇÃO PRÉVIA ACERCA DE DENÚNCIA APRESENTADA PELA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ROLIM DE MOURA, NOTICIANDO FATOS INERENTES A ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PORTARIA 210 DE 30/07/19. MEMORANDO Nº207/2019-GC. |
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| 318 | 31/07/2019 | PEF. 96/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Milene da Cruz Araújo | R$ 1.130,40 | R$ 1.130,40 | R$ 1.130,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Milene da Cruz Araújo, 10 AUXÍLIOS PELO PERÍODO DE 03/06 A 28/06/19. MEMORANDO Nº 186/2019-SE. |
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| 319 | 31/07/2019 | PEF.19/2019 | Ordinário | Estagiários | ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.288,00 | R$ 12.288,00 | R$ 12.288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, para o Exercício de 2019. COMPLEMENTOS 6 MESES- JULHO A DEZ/19. |
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| 314 | 30/07/2019 | PEF.74/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARISA MIRANDA RODRIGUES | R$ 339,72 | R$ 339,72 | R$ 339,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA MIRANDA RODRIGUES, 1,5 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 11/07/19 A 12/07/19 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O TEMA PROTARIA N°11 DE 7 DE JANEIRO DE 2015, ATENDENDO DESIGNAÇÃO DA PRESIDENTE. PORTARIA 198 DE 11/07/2019. MEMORANDO 205/2019-GC. |
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| 315 | 30/07/2019 | PEF.40/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VIVIANE PEREIRA BACARIN | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, 1,5 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 31/07/19 A 01/08/19 CONVOÇÃO Nº 19/2019 REF. A ROP A SER REALIZADA 31/07/2019. MEMORANDO 206/2019-GC. |
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| 316 | 30/07/2019 | PEF. 42/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO SOUZA RODRIGUES , 1,5 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 31/07/19 A 01/08/19 CONVOÇÃO Nº 19/2019 REF. A ROP A SER REALIZADA 31/07/2019. MEMORANDO 206/2019-GC. |
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