| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 193 | 29/01/2014 | PA 500 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GUILHERME MUNIZ RODRIGUES DE BARROS (CPF:285.457.478-88) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GUILHERME MUNIZ RODRIGUES DE BARROS para pagamento de 9 diárias (25%), referente prestação de serviços no GAP da Subseção São José do Rio Preto-SP, nos períodos de 03/02 a 07/02 e 10/02 a 14/02/14. |
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| 194 | 29/01/2014 | PA 497 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1/2 diária (10%), referente transporte de conselheiros para participação em oitiva de PE, na cidade de Marília-SP, no período de 28/01 a 28/01/14. |
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| 195 | 29/01/2014 | PA 499 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA (CPF:263.269.798-03) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente participação em reunião do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 28/01 a 29/01/14. |
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| 196 | 29/01/2014 | PA 498 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente suporte e instalação de equipamentos de informática, na cidade de Marília-SP, no período de 28/01 a 29/01/14. |
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| 197 | 29/01/2014 | PA 496 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIO AUGUSTO PEREIRA (CPF:512.907.408-44) | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO AUGUSTO PEREIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente suporte e instalação de equipamentos de informática, na cidade de Marília-SP, no período de 28/01 a 29/01/14. |
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| 199 | 29/01/2014 | PA 107 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DISAGUA DISTRIBUIDORA LTDA, (CNPJ:44.975.647/0001-04) | R$ 536,00 | R$ 536,00 | R$ 536,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente fornecimento de galões de agua mineral para atendimento ao Coren-Educação e Sede do Coren-SP. Período previsto meses de janeiro e fevereiro/2014. Referente ao DL 002/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 005/2014. |
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| 203 | 29/01/2014 | PRCI 102578 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | BASS ELEVADORES LTDA EPP (CNPJ:03.949.258/0001-27) | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 3.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 004/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para um elevador de passageiros da Subseção de Santos do Coren-SP. Valor anual do contrat |
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| 219 | 29/01/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | THALES MARIANO DE OLIVEIRA (CPF:922.582.391-68) | R$ 2.000,00 | R$ 1.990,00 | R$ 1.990,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 27/01/2014 até 27/02/2014 em favor de THALES MARIANO DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , Data Limite para Prestação de Contas: 07/03/2014 |
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| 220 | 29/01/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MARISTELA BARBOSA MASSUDA (CPF:092.199.338-29) | R$ 1.000,00 | R$ 89,99 | R$ 89,99 | R$ 910,01 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 22/01/2014 até 22/03/2014 em favor de MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS, Data Limite para Prestação de Contas: 01/04/2014 |
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| 221 | 29/01/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 500,00 | R$ 45,70 | R$ 45,70 | R$ 454,30 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 27/01/2014 até 27/03/2014 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS, Data Limite para Prestação de Contas: 07/04/2014 |
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| 181 | 28/01/2014 | PRCI 93208 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00) | R$ 6.583,02 | R$ 6.583,02 | R$ 6.583,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, PRCI 93208/2010, Inexigibilidade 10/2010. Referente despesas com renovação de contrato de serviço de publicação legal no D.O.U. Vigencia do contrato de serviço de 12.07/2013 à 11.07.2014 no valor total estimado de R$ |
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| 182 | 28/01/2014 | PRCI 106074 | Estimativo | Plano De Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 979.457,33 | R$ 934.964,53 | R$ 934.964,53 | R$ 44.492,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Referente ao PRCI 106074/2013; Pregão Eletrônico 046/2013 Referente contratação de empresa com registro na ANS-Agencia Nacional de Saude Suplementar, especializada na prestaçã |
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| 178 | 27/01/2014 | PA 226 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ERIKA HITOMI MORIGUTI (CPF:063.530.519-48) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERIKA HITOMI MORIGUTI, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente participação em convocação do COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasilia-DF, no período de 29/01 a 31/01/14. |
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| 179 | 27/01/2014 | PA 422 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente participação Oficina de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Avaré-SP, no período de 03/02 a 05/02/14. |
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| 180 | 27/01/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 244,93 | R$ 244,93 | R$ 244,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , PARA PAGAMENTO DE ROP (9,45%), REFERENTE ÀS NOTAS 1355 e 1356 - TEG SERVIÇOS DE APOIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA e 20531 - 20532 - 20533 - 20534 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA. |
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| 170 | 24/01/2014 | PRCI 105473 | Global | Locação De Bens Móveis | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 630.895,56 | R$ 630.895,56 | R$ 491.688,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao PRCI 105473; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação de locação de veiculos e prestação de serviços de motorista conforme Edital do Pregão Eletrônico 052/2013, seu Anexo I. Valor anual do cont |
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| 171 | 24/01/2014 | PRCI 110302 | Ordinário | Dea - Diárias | ROSA YUKO KAIANO MORAIS (CPF:502.539.808-87) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSA YUKO KAIANO MORAIS, referente participação no 6º SENAFIS, na cidade de São Luis-MA, no período de 26/11/13 a 29/11/13. |
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| 172 | 24/01/2014 | | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, referente convocação COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasília-DF, no período de 29/01 a 31/01/14. |
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| 173 | 24/01/2014 | PA 224 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL CONCEICAO DA SILVA (CPF:224.484.878-71) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, referente convocação COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasília-DF, no período de 29/01 a 31/01/14. |
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| 174 | 24/01/2014 | PA 222 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CRISTIANO DE ALMEIDA (CPF:253.446.738-76) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANO DE ALMEIDA, referente convocação COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasília-DF, no período de 29/01 a 31/01/14. |
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