| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 175 | 24/01/2014 | PA 223 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Renee Seiji Okada (CPF:362.848.738-24) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENEE SEIJI OKADA, referente convocação COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasília-DF, no período de 29/01 a 31/01/14. |
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| 176 | 24/01/2014 | PRCI 109333 | Ordinário | Dea - Diárias | MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO (CPF:020.638.928-06) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º SENAFIS, na cidade de São Luis-MA, no período de 26/11 a 29/11/13. |
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| 177 | 24/01/2014 | PRCI 103415 | Ordinário | Dea - Diárias | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente participação em Assembléia de Presidentes do Sistema COFEN/CORENS, na cidade de Salvador-BA, no período de 05/12 a 06/12/13. |
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| 167 | 23/01/2014 | PRCI 104560 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 63,99 | R$ 63,99 | R$ 63,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - REFERENTE A ATMJ - NF 02 - R. MACEDO COMUNICAÇÃO LTDA. |
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| 169 | 23/01/2014 | PRCI 99245 | Global | Serviços De Internet | TNL PCS S/A (CNPJ:04.164.616/0001-59) | R$ 94.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 94.800,00 | R$ 0,00 |
| Referente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 94.800,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. |
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| 165 | 22/01/2014 | PRCI 104661 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. de Informática | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. (CNPJ:61.797.924/0002-36) | R$ 13.361,75 | R$ 13.361,68 | R$ 13.361,68 | R$ 0,07 | R$ 0,00 |
| Referente ao PRCI 104661/2013; Inexigibilidade de Licitação 001/2013. Suporte de Hardware dos servidores HP do COREN-SP. Valor total do contrato R$ 20.042,64. Vigência do contrato de 05/09/2013 a 04/09/2014 |
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| 166 | 22/01/2014 | PRCI 107125 | Estimativo | Publicações Técnicas | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42) | R$ 24.966,70 | R$ 24.580,92 | R$ 24.580,92 | R$ 385,78 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, Referente ao PRCI 107125/2013; Inexigibilidade de Licitação 009/2013, serviços de publicações em jornais regionais de grande circulação, não pertecentes aos orgãos oficiais. Valor estimado do contrato |
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| 162 | 21/01/2014 | PRCI 107026 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP (CNPJ:48.066.047/0001-84) | R$ 13.750,11 | R$ 10.597,22 | R$ 10.597,22 | R$ 3.152,89 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, Referente ao PRCI 107026/2013, Inexigibilidade de Licitação 008/2013.Contratação de serviços de publicidade legal no "Diário Oficial do Estado de São Paulo". Valor total previsto para o período de |
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| 163 | 21/01/2014 | PRCI 108134 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP (CNPJ:10.484.227/0001-03) | R$ 18.695,04 | R$ 17.137,12 | R$ 15.579,20 | R$ 0,00 | R$ 1.557,92 |
| Referente ao Pregão Eletrônico nº 065/2013 - PRCI 108134, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Presidente Prudente do Coren-SP. Valor Anual do |
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| 164 | 21/01/2014 | PRCI 90076 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 42.069,39 | R$ 31.466,87 | R$ 31.466,87 | R$ 0,00 | R$ 10.602,52 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, PRCI 90076/2009; Pregão Presencial 025/2009. Despesas com renovação do contrato de telefonia móvel do Coren-SP.Valor total do contrato R$ 77.388,00, Vigência do contrato de 01/09/2013 à 31/08/2014. O valor empenhad |
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| 158 | 20/01/2014 | PRCI 107839 | Estimativo | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55) | R$ 37.800,00 | R$ 22.500,00 | R$ 20.700,00 | R$ 15.300,00 | R$ 0,00 |
| PE 67/2013 - Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agente de integração de estágios de ensino médio e superior. Valor anual do contrato R$ 37.800,00. Vigência de 03/01/2014 à 03/01/2015. |
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| 159 | 20/01/2014 | PRCI 90575 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | RA TELECOM LTDA - EPP (CNPJ:10.312.101/0001-51) | R$ 2.841,40 | R$ 2.841,40 | R$ 2.841,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao PRCI 90575/2009, Pregão Presencial 029/2009. Renovação, 5º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção do Sistema de PABX da Sede do Coren-SP. Valor do Contrato R$ 2.841,40. Vigência de 03/02/2014 à 03/04/2014. |
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| 160 | 20/01/2014 | PRCI 104493 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS - ME (CNPJ:15.221.634/0001-41) | R$ 70.000,00 | R$ 69.685,00 | R$ 69.685,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 011/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 003/2014, aquisição (100.000) caneta esferográfica personalizada. |
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| 161 | 20/01/2014 | PRCI 110108 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | CLIMA SERVICE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:73.211.393/0001-56) | R$ 11.460,00 | R$ 11.460,00 | R$ 11.460,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 058/2013 - PRCI 107567, aquisição (01) Aparelho de Ar Condicionado Hi-wall, tipo Split, com unidade condensadora externa. |
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| 151 | 17/01/2014 | | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADAUTO CESAR CONTEL (CPF:158.063.388-94) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADAUTO CESAR CONTEL, para pagamento de 9 diárias (25%), referente prestação de serviços no GAP da Subseção de São José do Rio Preto, no período de 20/01 a 24/01 e 27/01 a 31/01/14. |
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| 152 | 17/01/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 758,24 | R$ 758,24 | R$ 758,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, referente ao pagamento de Remoção de lixo comercial e taxa de serviços de Bombeiros. |
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| 153 | 17/01/2014 | PRCI 104883 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 84.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 84.000,00 | R$ 0,00 |
| Empenho de despesas com consultoria especializada, intervenção presencial - estimativa de 40 horas /mes.Vigência de 22/05/2013 à 22/05/2014. |
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| 154 | 17/01/2014 | PA 183/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS (100%), REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ROP DO COFEN, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 14/01 A 17/01/14. |
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| 155 | 17/01/2014 | PRCI 110352 | Global | Locação De Bens Imóveis | PAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98) | R$ 67.200,00 | R$ 60.764,40 | R$ 54.464,40 | R$ 6.435,60 | R$ 0,00 |
| Disp. 01/2014 - Referente ao Chamamento Publico 01/2013, locação de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do aluguel R$ 6.300,00. Vigência do contrato de 10/02/2014 à 10/02/2017. |
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| 156 | 17/01/2014 | PRCI 110352 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT (CNPJ:07.840.262/0001-03) | R$ 11.200,00 | R$ 9.940,00 | R$ 9.940,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 |
| Disp. 01/2014 - Referente ao Chamamento Publico 01/2013, cota condominial de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do condomínio R$ 1.050,00. |
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