| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 116 | 06/01/2015 | PA 101152/2012 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:09.289.112/0001-89) | R$ 4.643,48 | R$ 4.643,48 | R$ 4.643,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de Presidente Prudente/SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado |
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| 117 | 06/01/2015 | PA 101152/2012 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:09.289.112/0001-89) | R$ 4.643,48 | R$ 4.643,48 | R$ 4.643,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de Ribeirão Preto/SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao P |
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| 118 | 06/01/2015 | PA 101152/2012 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:09.289.112/0001-89) | R$ 4.643,48 | R$ 4.546,31 | R$ 4.546,31 | R$ 97,17 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseções de Santos/SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão E |
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| 119 | 06/01/2015 | | Estimativo | Verba Indenizatória De Conselheiros | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 2.500.000,00 | R$ 1.835.312,50 | R$ 1.835.312,50 | R$ 664.687,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015. |
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| 120 | 06/01/2015 | | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 600.000,00 | R$ 550.650,00 | R$ 550.650,00 | R$ 49.350,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. |
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| 121 | 06/01/2015 | | Estimativo | Auxílio Representação Colaboradores | COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 560.000,00 | R$ 560.000,00 | R$ 560.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. |
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| 122 | 06/01/2015 | PA 101152/2012 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:09.289.112/0001-89) | R$ 4.643,48 | R$ 4.540,78 | R$ 4.540,78 | R$ 102,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de São José do Rio Preto/SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vincula |
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| 123 | 06/01/2015 | PA 101152/2012 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:09.289.112/0001-89) | R$ 4.643,48 | R$ 4.494,85 | R$ 4.494,85 | R$ 148,63 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de São José dos Campos/SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado |
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| 124 | 06/01/2015 | PA 110335/2013 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 14.693,00 | R$ 14.693,00 | R$ 14.693,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 2º contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de Botucatu/SP, vinculado ao Pregão 069/2013. Valor do contrato anual |
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| 125 | 06/01/2015 | PA 96/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 5.645,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.645,83 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial para a Sub |
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| 126 | 06/01/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 382,53 | R$ 382,53 | R$ 382,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de Seguro Obrigatório do veículo VW/COMIL ENGEVEL - ENF 1205 - Renavam 00173490131. |
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| 127 | 06/01/2015 | PA 110335/2013 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 2.238,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.238,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente PE 069/2013, Lote 2, item 4, Serviços de limpeza para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 25.188,00. Vigência do contrato de 10/ |
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| 128 | 06/01/2015 | PA 110336/2013 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 4.436,65 | R$ 4.386,80 | R$ 4.386,80 | R$ 49,85 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente PE 069/2013, Prestação de serviços de limpeza para a Subseção de Santo Amaro/SP. Anexo I - Lote 7. Valor total do contrato R$ 8.325,95. Vigência do contrato de |
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| 129 | 06/01/2015 | PA 96/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 13.643,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.643,45 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com prestação de serviços de limpeza terceirizados para a Subseção de Santo André/SP, Pregão 69/2013 PA 96/2014. Vigência do Contrato 16/07/2014 |
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| 130 | 06/01/2015 | PA 101152/2012 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:14.490.337/0001-39) | R$ 173.956,75 | R$ 151.136,02 | R$ 151.136,02 | R$ 22.820,73 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação do Coren-SP Educação. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão 11/2012. Val |
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| 131 | 06/01/2015 | PA 101152/2012 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:14.490.337/0001-39) | R$ 67.415,71 | R$ 57.579,19 | R$ 57.579,19 | R$ 9.836,52 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação do Coren-SP Sede. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão 11/2012. Valor d |
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| 132 | 06/01/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET (CPF:974.036.527-20) | R$ 750,00 | R$ 110,50 | R$ 110,50 | R$ 639,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°01 de 05/01/2015 até 05/03/2015 em favor de LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 15/03/2015 |
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| 133 | 06/01/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 300,00 | R$ 140,50 | R$ 140,50 | R$ 159,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°02 de 05/01/2015 até 05/03/2015 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 15/03/2015 |
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| 134 | 06/01/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 2.000,00 | R$ 417,50 | R$ 417,50 | R$ 1.582,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n° 03 de 05/01/2015 até 05/03/2015 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 15/03/2015. |
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| 135 | 06/01/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 2.000,00 | R$ 1.235,09 | R$ 1.235,09 | R$ 764,91 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n° 04 de 05/01/2015 até 05/01/2015 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 15/03/2015 |
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