| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1927 | 14/09/2023 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.450,70 | R$ 2.450,70 | R$ 2.450,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STYL LINE EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA, para contratação de buffet. Data do evento: 26/09/2023 – horário: 08h00. SEDE DO COREN-SP - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA - SP. Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 70. Valor Unitário: R$ R$ 35,01. Atendimento a demanda do evento “EVENTO SEGURANÇA DO PACIENTE” Processo Administrativo: 7462/2022, PE 14/2023. Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024 |
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| 1928 | 14/09/2023 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.657,20 | R$ 2.657,20 | R$ 2.657,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STYL LINE EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA, para contratação de buffet. Data do evento: 26/09/2023 – horário: 10h00. SEDE DO COREN-SP - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA - SP. Item 3 – COFFEE BREAK A (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 70. Valor Unitário: R$ R$ 37,96. Atendimento a demanda do evento ““EVENTO SEGURANÇA DO PACIENTE” Processo Administrativo: 7462/2022, PE 14/2023. Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024 |
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| 1929 | 14/09/2023 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.100,60 | R$ 2.100,60 | R$ 2.100,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STYL LINE EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA, para contratação de buffet. Data do evento: 28/09/2023 – horário: 08h00. SEDE DO COREN-SP - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA - SP. Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 60. Valor Unitário: R$ R$ 35,01. Atendimento a demanda do evento “OFICINA DE EMPREENDEDORISMO” Processo Administrativo: 7462/2022, PE 14/2023. Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024 |
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| 1930 | 14/09/2023 | 4030/2023 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | JJB EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ:51.045.531/0001-31) | R$ 730,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 730,80 |
| Valor empenhado a JWB EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição pontual de de materiais de consumo. Item 1 –– Açúcar refinado em sachês, composição de origem vegetal, sacarose decana de açúcar, sem glúten, para aplicação em bebidas quentes. Embalados em sachês de papel com 5g. Caixa com 400 sachês. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega. Quantidade requisitada: 36 – Valor unitário R$ 20,30. PA 4030/2023. DL Nº 11/2023 |
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| 1931 | 14/09/2023 | 4030/2023 | Ordinário | Material De Expediente | JJB EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ:51.045.531/0001-31) | R$ 259,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 259,00 |
| Valor empenhado a JWB EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição pontual de de materiais de consumo. Item 2 – Caneta esferográfica escrita grosa azul, tipo cristal, escrita uniforme e sem falhas, corpo em plástico poliestireno transparente em formato sextavado com orifício respirador, ponta média de 1.00 mm com esfera de tungstênio, tinta cor azul, tampas na cor da tinta. – Quantidade requisitada: 350 – Valor unitário R$ 0,74. PA 4030/2023. DL Nº 11/2023 |
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| 1932 | 14/09/2023 | 4030/2023 | Ordinário | Material De Expediente | MARCOS E BERTA LTDA - EPP (CNPJ:09.035.549/0001-96) | R$ 823,94 | R$ 823,20 | R$ 823,20 | R$ 0,00 | R$ 0,74 |
| Valor empenhado a MARCOS E BERTA LTDA - EPP, pela aquisição pontual de de materiais de consumo. Item 3 –– Cola Branca em bastão formato cilíndrico, própria para aplicação em papel alcalino, cartolina e papel fotográfico, peso mínimo de 20g, atóxica, à base de éter de poliglucosídeo ou de glicerina, com validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de entrega. Quantidade requisitada: 240 – Valor unitário R$ 3,4331. PA 4030/2023. DL Nº 11/2023 |
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| 1933 | 14/09/2023 | 4030/2023 | Ordinário | Material De Expediente | FAMIL LAB DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA LTDA (CNPJ:44.214.782/0001-37) | R$ 27.225,00 | R$ 27.225,00 | R$ 27.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FAMIL LAB DISRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA LTDA, pela aquisição pontual de de materiais de consumo. Item 4 –– Papel alcalino cor branco tamanho A4, 210 x 297 mm – gramatura 75 g/m² - pacote com 500 folhas;fabricado com papel de composição 100% reciclado, sendo 25% pré-consumo + 75% pós-consumo, corte rotativo; aplicação: impressoras laser de alta capacidade e impressoras jato de tinta. Com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Material em acordo com as normas ABNT NBR 15755:2009 e ABNT NBR NM ISSO 2016. Quantidade requisitada: 1210 – Valor unitário R$ 22,50. PA 4030/2023. DL Nº 11/2023 |
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| 1934 | 14/09/2023 | 4030/2023 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | FIRMO LUISSAN DE ASSIS SOUSA COMERCIO E SERVIÇO (CNPJ:48.406.222/0001-35) | R$ 4.290,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.290,00 |
| Valor empenhado a FIRMO LUISSAN DE ASSIS SOUSA COMERCIO E SERVIÇO, pela aquisição pontual de de materiais de consumo. Item 5 –– Copo em plástico descartável padrão oxibiodegradável capacidade mínima de 180 ml padrão ABNT/Norma NBR 14865. Corpo com espessura idêntica e uniforme tanto na base quanto no copo. Altura entre 74 e 76 mm e boca com diâmetro máximo de 70 mm. Aplicação: água. Em pacotes plásticos transparentes com 100 unidades cada. O material deve ser entregue/acondicionado em caixas de papelão com a devida identificação do produto, quantidade de pacotes, nome e dados de contato do fabricante. Quantidade requisitada: 1.100 – Valor unitário R$ 3,90. PA 4030/2023. DL Nº 11/2023 |
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| 1896 | 13/09/2023 | 642/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras no dia 01/08/2023 conforme id 7781. |
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| 1897 | 13/09/2023 | 654/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30) | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em comissão de instrução, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 7869. |
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| 1898 | 13/09/2023 | 990 - 160960 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50) | R$ 1.800,00 | R$ 257,50 | R$ 257,50 | R$ 1.542,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 61 de 13/09/2023 até 12/10/2023 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/10/2023. Nota de Empenho n.º 1898. |
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| 1899 | 13/09/2023 | 770/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37) | R$ 3.094,00 | R$ 3.094,00 | R$ 3.094,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de instrução, no período de 01/08 a 31/08/2023, conforme id 7969. |
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| 1900 | 13/09/2023 | 707/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VILANI SOUZA MICHELETTI (CPF:277.522.268-40) | R$ 6.756,00 | R$ 6.756,00 | R$ 6.756,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILANI SOUSA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em comissão de instrução, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 7974. |
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| 1901 | 13/09/2023 | 626/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAKSUELY CARVALHO ALVES (CPF:028.271.415-40) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAKSUELY CARVALHO ALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras no Coren-SP Educação no período de 01/08 a 31/08/2023, conforme id 7997. |
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| 1902 | 13/09/2023 | 11/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (CPF:967.342.807-72) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/08/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7998. |
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| 1903 | 13/09/2023 | 622/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IVONE REGINA FERNANDES (CPF:099.458.218-81) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE REGINA FERNANDES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de palestra no Coren-SP Educação no dia 28/08/2023, conforme id 8007. |
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| 1904 | 13/09/2023 | 12/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO (CPF:734.385.020-20) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Câmara Técnica e Orientação fundamentada, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8009. |
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| 1905 | 13/09/2023 | 1305/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON (CPF:065.090.808-26) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Defensor Dativa no período de 01/08 a 31/08/2023, conforme id 8013. |
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| 1906 | 13/09/2023 | 501/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU (CPF:199.976.798-57) | R$ 2.768,00 | R$ 2.768,00 | R$ 2.768,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Comissão de Instrução, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8020. |
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| 1907 | 13/09/2023 | 2086/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREA BERNARDES (CPF:145.418.398-57) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA BERNARDES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara técnica no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8053. |
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