| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1426 | 12/06/2024 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.667,50 | R$ 2.667,50 | R$ 2.667,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo em Catanduva-SP em junho/2024, ID 10461. |
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| 1427 | 12/06/2024 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 2.667,50 | R$ 2.667,50 | R$ 2.667,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 5,50 diárias para participar de atividades do Coren nas cidades de Barretos-SP e Bebedouro-SP em junho/2024, ID 10380. |
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| 1428 | 12/06/2024 | 3717/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL (CPF:129.386.488-98) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de 1,0 diárias para realizar fiscalização na Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba em junho/2024, ID 10410. |
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| 1413 | 11/06/2024 | 7462/2022 | Global | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 17.912,98 | R$ 17.912,98 | R$ 17.912,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Ata de Registro de Preço n° 13/2023, vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024, para os eventos relacionados abaixo:
- Data do evento: 17 E 18/06/2024 – horário das 09h00 às 18h00 - Local: COREN-SP SEDE – ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 – 3º ANDAR - BELA VISTA – SÃO PAULO/SP
Item 2 – WELCOME COFFEE B (DE 51 A 100 PESSOAS) - Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 51. Valor Unitário: R$ 35,01.
Atendimento a demanda do evento “TREINAMENTO CONTROLADORIA”
O welcome será servido às 08h30 (nos dois dias). Valor Total: R$ 3.571,02
- Data do evento: 09/06/2024 – horário das 09h00 às 18h00 - Local: COREN-SP SEDE – ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 – 3º ANDAR - BELA VISTA – SÃO PAULO/SP
Item 3 – COFFEE BREAK A (DE 50 A 100 PESSOAS) - Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 51. - Valor Unitário: R$ R$ 37,96.
Atendimento a demanda do evento “TREINAMENTO CONTROLADORIA”
O coffee será servido às 08h30. Valor Total: R$ 1.935,96
- Data do evento: 20/06/2024 – horário das 07h30 às 12h30 - Local: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA – AV. VATICANO, 1135 – JARDIM PILAR, ITAPEVA/SP
Item 2 – WELCOME COFFEE B (DE 51 A 100 PESSOAS) - Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R$ R$ 35,01.
Atendimento a demanda do evento “COREN COM VC DE ITAPEVA E REGIÃO”
O welcome será servido às 09h30. Valor Total: R$ 3.501,00
- Data do evento: 24/06/2024 – horário das 14h00 às 17h00. Local: FACULDADE GALILEU – AVENIDA MARGINAL, 200 – VILA REAL, BOTUCATU/SP
Item 4 – COFFEE BREAK B (DE 101 A 250 PESSOAS) - Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 250 - Valor Unitário: R$ R$ 35,62.
Atendimento a demanda do evento “COREN-SP ITINERANTE BOTUCATU”
O coffee será servido às 14h00. Valor Total: R$ 8.905,00. |
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| 1414 | 11/06/2024 | 2102/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO (CPF:267.164.268-76) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividade em Comissão de Instrução no dia 13/05/2024, conforme 10371. |
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| 1415 | 11/06/2024 | 1933/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FERNANDA MONTEIRO SANTOS (CPF:226.462.638-05) | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades no Projeto Coren Participativo no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10391. |
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| 1416 | 11/06/2024 | 707/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VILANI SOUSA MICHELETTI (CPF:277.522.268-40) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILANI SOUZA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10394. |
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| 1417 | 11/06/2024 | 1859/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS (CPF:302.466.148-46) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10399. |
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| 1418 | 11/06/2024 | 750/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO (CPF:083.364.528-50) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, para atividade de Defensor Dativa, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10400. |
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| 1419 | 11/06/2024 | 15/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CIBELI MARIA DA SILVA (CPF:030.992.198-86) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10407. |
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| 1420 | 11/06/2024 | 493/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES (CPF:378.536.768-67) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10416. |
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| 1421 | 11/06/2024 | 12/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO (CPF:734.385.020-20) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no mês de maio/2024, conforme ID 10426. |
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| 1422 | 11/06/2024 | 3/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA (CPF:047.220.768-71) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10431. |
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| 1406 | 10/06/2024 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 5,50 diárias para representar o Coren-SP no Projeto Júri Simulado e atividade do NAAF, no período de 02/06/2024 a 07/06/2024, ID 10357 |
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| 1407 | 10/06/2024 | 1540/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KARIM CRISTINA PIOVESAN (CPF:306.068.738-21) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARIM CRISTINA PIOVESAN, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução , no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10397. |
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| 1408 | 10/06/2024 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:281.222.628-56) | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto participativo nas instituições de saúde do Estado de São Paulo, no período de 02/06/2024 a 07/06/2024, ID 10390 |
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| 1409 | 10/06/2024 | 848/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | HENRIQUE PEREIRA SOARES (CPF:360.691.508-05) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HENRIQUE PEREIRA SOARES, para pagamento de 1,50 diárias para assessorar a realização de audiências de conciliação ética vinculadas aos processos sindicantes nº 3014/2023, de Relatoria do Conselheiro Luciano Robson, a serem realizadas de forma presencial na subseção Ribeirão Preto, no período de 16/06/2024 a 17/06/2024, ID 10471 |
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| 1410 | 10/06/2024 | 848/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | HENRIQUE PEREIRA SOARES (CPF:360.691.508-05) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HENRIQUE PEREIRA SOARES, para pagamento de 1,50 diárias para assessorar a realização de audiências de conciliação ética vinculadas aos processos sindicantes nº 3022/2023, de Relatoria do Conselheiro Luciano Robson, a serem realizadas de forma presencial no campus da UniSalesiano em Lins/SP, no período de 23/06/2024 a 24/06/2024, ID 10476 |
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| 1411 | 10/06/2024 | 387/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 153,56 | R$ 153,56 | R$ 153,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para pagamento de taxa de licença de fiscalização de funcionamento do exercício de 2024, subseção de São José dos Campos, PA nº 387/2024 |
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| 1412 | 10/06/2024 | 8/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.115,49 | R$ 1.115,49 | R$ 1.115,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia judicial referente ao processo 5002086-60.2020.4.03.6102, autor LUIZA FERNANDA DE TULIO
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