| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2511 | 21/11/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 797,08 | R$ 797,08 | R$ 797,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA, para indenização de transporte referente ao total de 568.4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 14 a 29/09/2023, ID 8280. |
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| 2512 | 21/11/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 491,28 | R$ 491,28 | R$ 491,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 338.7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 26/10/2023, ID 8303. |
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| 2513 | 21/11/2023 | 680 - 160650 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16) | R$ 1.000,00 | R$ 880,31 | R$ 880,31 | R$ 119,69 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 78 de 21/11/2023 até 20/12/2023 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/01/2024. Nota de Empenho n.º 2513. |
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| 2514 | 21/11/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:018.691.561-61) | R$ 595,70 | R$ 595,70 | R$ 595,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 422.5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 25/10/2023, ID 8376. |
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| 2515 | 21/11/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73) | R$ 599,81 | R$ 599,81 | R$ 599,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 454.4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 25/10/2023, ID 8388. |
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| 2516 | 21/11/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 1.988,78 | R$ 1.988,78 | R$ 1.988,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 1401.3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 05 a 25/10/2023, ID 8391. |
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| 2517 | 21/11/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 1.680,07 | R$ 1.680,07 | R$ 1.680,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 1119.6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 31/10/2023, ID 8455. |
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| 2518 | 21/11/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19) | R$ 2.858,27 | R$ 2.858,27 | R$ 2.858,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 1894.9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 02 a 23/10/2023, ID 8479. |
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| 2519 | 21/11/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 564,22 | R$ 564,22 | R$ 564,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA, para indenização de transporte referente ao total de 397.3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 19 a 31/10/2023, ID 8520. |
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| 2520 | 21/11/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 193,25 | R$ 193,25 | R$ 193,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILSON LOPIM, para indenização de transporte referente ao total de 146.4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 10 a 30/10/2023, ID 8524. |
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| 2521 | 21/11/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 1.441,13 | R$ 1.441,13 | R$ 1.441,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para indenização de transporte referente ao total de 942.22km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 05 a 30/10/2023, ID 8526. |
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| 2475 | 17/11/2023 | 637/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização, na cidade de Rio de Janeiro-RJ, no Período de 27/11/2023 até 30/11/2023, ID: 8584. |
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| 2476 | 17/11/2023 | 2889/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DAIANY PIZANI TEIXEIRA (CPF:288.005.508-35) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANY PIZANI TEIXEIRA, para pagamento de 1.50 diárias, para participar do evento: “Lançamento do Livro de Enfermagem em Estética: Guia para a Prática”, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 08/11/2023 até 09/11/2023, ID: 8601. |
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| 2477 | 17/11/2023 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 3.50 diárias, para Realizar atividade do Projeto Conselheiro Participativo para aproximação, acolhimento dos profissionais de enfermagem e diminuir inadimplência, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 26/11/2023 até 29/11/2023, ID: 8661. |
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| 2478 | 17/11/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades do Projeto Ingressa – Gestão 2021-2023, na cidade de Itapeva-SP, no Período de 24/11/2023 até 25/11/2023, ID: 8624. |
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| 2479 | 17/11/2023 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades do Projeto Ingressa – Gestão 2021-2023, na cidade de Avaré-SP, no Período de 22/11/2023 até 23/11/2023, ID: 8621. |
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| 2480 | 17/11/2023 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1.50 diárias, para “Lançamento do Livro de Enfermagem em Estética: Guia para a Prática”, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 08/11/2023 até 09/11/2023, ID: 8617. |
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| 2481 | 17/11/2023 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 1.645,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 658,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias, para acompanhar a Comissão de Relações Institucionais – CRI, na cidade Tremembé-SP, no Período de 20/11/2023 até 22/11/2023, ID: 8660. |
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| 2482 | 17/11/2023 | 1049/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | BRUNO MOREIRA CESTARI (CPF:299.257.998-05) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO MOREIRA CESTARI, para pagamento de 1.50 diárias, para realizar visita técnica nas Subseções do Coren-SP e implementação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE, na cidade de Registro-SP, no Período de 09/11/2023 até 10/11/2023, ID: 8611. |
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| 2483 | 17/11/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 12.000,00 | R$ 10.720,00 | R$ 10.720,00 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023,complementar ao empenho 41. |
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