| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1982 | 19/09/2023 | 645/2023 | Global | Divulgações Diversas | INFRA DA BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:70.946.330/0001-50) | R$ 2.376,00 | R$ 475,20 | R$ 475,20 | R$ 0,00 | R$ 1.900,80 |
| Valor empenhado a INFRA DA BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, para contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de gerenciamento de campanhas de comunicação e marketing via correio eletrônico, também conhecido como “e-mail marketing” para envio de comunicados, newsletters e campanhas elaboradas, disparadas e gerenciadas pela Gerência de Comunicação do Coren-SP. PE Nº 22/2023. Contrato nº 24/2023. Vigência contratual de 27/09/2023 À 26/09/2028. |
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| 1957 | 18/09/2023 | 4903/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA (CPF:176.095.658-90) | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA, para pagamento de 0.50 diárias, para ministrar curso, cujo tema é Segurança do Paciente, para profissionais de Enfermagem da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, no CEFOR, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 02/08/2023 até 02/08/2023, ID: 8041. |
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| 1958 | 18/09/2023 | 4903/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA (CPF:176.095.658-90) | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA, para pagamento de 0.50 diárias, para ministrar curso, cujo tema é Segurança do Paciente, para profissionais de Enfermagem da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, no CEFOR, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 09/08/2023 até 09/08/2023, ID: 8043. |
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| 1959 | 18/09/2023 | 4903/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA (CPF:176.095.658-90) | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA, para pagamento de 0.50 diárias, para ministrar curso, cujo tema é Segurança do Paciente, para profissionais de Enfermagem da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, no CEFOR, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 16/08/2023 até 16/08/2023, ID: 8044. |
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| 1960 | 18/09/2023 | 4903/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA (CPF:176.095.658-90) | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA, para pagamento de 0.50 diárias, para ministrar curso, cujo tema é Segurança do Paciente, para profissionais de Enfermagem da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, no CEFOR, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 30/08/2023 até 30/08/2023, ID: 8047. |
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| 1961 | 18/09/2023 | 222/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Reinaldo Pardo dos Reis (CPF:245.656.388-35) | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REINALDO PARDO DOS REI, para pagamento de 4.50 diárias, para realizar levantamento patrimonial nas subseções do Coren-SP, na cidade de Botucatu-SP, no Período de 18/09/2023 até 22/09/2023, ID: 8054. |
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| 1962 | 18/09/2023 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 3.50 diárias, para Participar da organização geral, compor mesas de abertura e ministrar a palestra “Atitude Positiva e Autocuidado - Impacto na Performance Pessoal e Profissional”, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 12/09/2023 até 15/09/2023, ID: 8075. |
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| 1963 | 18/09/2023 | 5643/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:318.794.598-84) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias, para na qualidade de representante do Coren-SP, para ministrar palestras, na modalidade presencial, na cidade de Penápolis-SP, no Período de 27/09/2023 até 28/09/2023, ID: 8076. |
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| 1964 | 18/09/2023 | 332/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:385.190.348-02) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização do Encontro de RTs, na cidade de São José do Rio Preto-SP, no Período de 19/09/2023 até 20/09/2023, ID: 8106. |
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| 1965 | 18/09/2023 | 638/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-RS, no Período de 18/09/2023 até 21/09/2023, ID: 8116. |
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| 1966 | 18/09/2023 | 2562/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA AMORIM SANNA (CPF:287.258.858-20) | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização-SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-RS, no Período de 18/09/2023 até 21/09/2023, ID: 8004. |
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| 1967 | 18/09/2023 | 8/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 171,30 | R$ 171,30 | R$ 171,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de 01 Dare. |
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| 1935 | 15/09/2023 | 1245/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO (CPF:383.455.015-91) | R$ 1.004,00 | R$ 1.004,00 | R$ 1.004,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de instrução, no período de 01/08 a 31/08/2023, conforme id 7973. |
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| 1936 | 15/09/2023 | 81/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAULINA KURCGANT (CPF:411.092.448-00) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, no período de 01 a 31/08/2023, conforme ID 8056. |
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| 1937 | 15/09/2023 | 493/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES (CPF:378.536.768-67) | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8066. |
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| 1938 | 15/09/2023 | 1233/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROSANGELA FILIPINI (CPF:028.403.978-03) | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8071. |
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| 1939 | 15/09/2023 | 486/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA (CPF:268.548.688-74) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministrar palestra de aprimoramento no Coren-SP Educação no período da tarde em 29/08/2023, conforme id 8082. |
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| 1940 | 15/09/2023 | 2433/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atender convocatória para reunião do Grupo GTEEe em 24/08/2023, conforme id 8089. |
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| 1941 | 15/09/2023 | 5643/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:318.794.598-84) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias, para na qualidade de representante do Coren-SP, ministrar palestras na modalidade presencial, na cidade de Penápolis-SP, no Período de 28/08/2023 até 29/08/2023, ID: 8025. |
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| 1942 | 15/09/2023 | 355/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA RIZZO GNATTA DAMATO (CPF:323.803.958-02) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA RIZZO GNATTA DAMATO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de moderar presencialmente na palestra on-line "Yoga na Enfermagem", ministrada pela Dra Claudia, como atividade promovida pelo GTPICS em 28/08/2023, conforme id 8091. |
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