| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1861 | 01/09/2023 | 1978/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KATIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA (CPF:057.125.358-07) | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KATIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em comissão eleitoral no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 8010. |
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| 1862 | 01/09/2023 | 8/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 102,78 | R$ 102,78 | R$ 102,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guia de Dare. |
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| 1832 | 31/08/2023 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 1.50 diárias, para realizar atividades do Projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Catanduva-SP, no Período de 28/08/2023 até 29/08/2023, ID: 7926. |
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| 1833 | 31/08/2023 | 4754/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | RACHEL KONNO SERRA (CPF:329.239.658-17) | R$ 867,00 | R$ 867,00 | R$ 867,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL KONNO SERRA, para pagamento de 1.50 diárias, para participar da Turma 2E - Capacitação para uso das ferramentas e recursos do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), na cidade de Brasília-DF, no Período de 19/09/2023 até 20/09/2023, ID: 7947. |
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| 1834 | 31/08/2023 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59) | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 2.00 diárias, para inspeção nas seguintes instituições: instituição ESF JAIRE, instituição ESF AEROPORTO, instituição ESF AREIA BRANCA, UNIDADE MISTA DE IGUAPE e instituição ESF ITIMIRIM, na cidade de Iguape-SP, no Período de: 18/09/2023 até 20/09/2023, ID: 7957. |
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| 1835 | 31/08/2023 | 604/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2.00 diárias, para inspeção nas seguintes instituições: SAVE SAUDE, SANTOS DUMONT HOSPITAL LITORAL NORTE e INCON INSTITUTO DE CIRURGIA E ONCOLOGIA LTDA EPP, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 18/09/2023 até 20/09/2023, ID: 7958. |
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| 1836 | 31/08/2023 | 4757/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:018.691.561-61) | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização –SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-RS, no Período de 18/09/2023 até 21/09/2023, ID: 7984. |
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| 1837 | 31/08/2023 | 386/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL (CPF:051.893.316-44) | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização –SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-RS, no Período de 18/09/2023 até 21/09/2023, ID: 7985. |
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| 1838 | 31/08/2023 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 2.00 diárias, para inspeção nas seguintes instituições: instituição ESF JAIRE, instituição ESF AEROPORTO, instituição ESF AREIA BRANCA, UNIDADE MISTA DE IGUAPE e instituição ESF ITIMIRIM, na cidade de Iguape-SP, no Período de 25/09/2023 até 27/09/2023, ID: 7992. |
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| 1839 | 31/08/2023 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 2.50 diárias, para participar da reunião com profissionais de Enfermagem, pautada sobre a adequação do Plano de Cargos e Salários para Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, na cidade de Presidente Prudente-SP, no Período de 03/09/2023 até 05/09/202, ID: 7994. |
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| 1840 | 31/08/2023 | 5412/2022 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35) | R$ 10.600,00 | R$ 10.600,00 | R$ 10.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição Item 1 – Livreto de Bolso I. Quantidade: 2.000. Valor Unitário R$ 2,30. Valor Total: R$ 4.600,00. Acondicionados em lotes de até 500 unidades. // Item 3 – Manual A5 II. Quantidade: 1.000. Valor Unitário R$ 6,00. Valor Total: R$ 6.000,00. Acondicionados em lotes de até 200 unidades. PE 04/2023. Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024 |
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| 1841 | 31/08/2023 | 5412/2022 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35) | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição Item 3 – Manual A5 II. Quantidade: 1.000. Valor Unitário R$ 6,00. Valor Total: R$ 6.000,00. Acondicionados em lotes de até 200 unidades. PE 04/2023. Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024 |
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| 1842 | 31/08/2023 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para participar da reunião com profissionais de Enfermagem, pautada sobre a adequação do Plano de Cargos e Salários para Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, na cidade de Presidente Prudente-SP, no Período de 03/09/2023 até 05/09/2023, ID: 8002. |
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| 1843 | 31/08/2023 | 3801/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARISTELA BARBOSA MASSUDA (CPF:092.199.338-29) | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISTELA BARBOSA MASSUDA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-SP, no Período de 18/09/2023 até 21/09/2023, ID: 7988. |
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| 1844 | 31/08/2023 | 829/2019 | Estimativo | INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 4.000,00 | R$ 2.036,44 | R$ 1.758,84 | R$ 1.963,56 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de Inss autônomos do exercício/2023, complementar ao empenho n° 728. |
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| 1845 | 31/08/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 276,95 | R$ 276,95 | R$ 276,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para indenização de transporte referente ao total de 191,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no dia 13/07/2023, ID 7685. |
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| 1846 | 31/08/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 476,14 | R$ 476,14 | R$ 476,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para indenização de transporte referente ao total de 337km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 15/08/2023, ID 7915. |
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| 1812 | 30/08/2023 | 11342/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JURINI VALDISI DA SILVA (CPF:043.610.368-02) | R$ 4.512,00 | R$ 4.512,00 | R$ 4.512,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/07 a 31/07/2023, conforme id 7846. |
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| 1813 | 30/08/2023 | 501/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU (CPF:199.976.798-57) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Comissão de Instrução, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7848. |
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| 1814 | 30/08/2023 | 3619/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDREA COTAIT AYOUB (CPF:086.590.538-00) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 13º Congresso Brasileiro da Revista Nursing, na cidade de Florianópolis-SC, no Período de 27/09/2023 até 30/09/2023, ID: 7983. |
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