| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2332 | 31/10/2023 | 11385/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MURILO CARLOS BRITO (CPF:382.494.888-57) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MURILO CARLOS BRITO - 382.494.888-57, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ações pela Comissão de Instrução em setembro/2023, conforme id 8456.
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| 2333 | 31/10/2023 | 1052/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN (CPF:104.080.118-82) | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN - 104.080.118-82, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de Atividades da Comissão de Instrução para o Processo Ético No. 213/2022 em setembro/2023, conforme id 8457.
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| 2334 | 31/10/2023 | 022/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA (CPF:279.347.528-90) | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA - 279.347.528-90, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de Atividades da Comissão de Instrução em setembro/2023, conforme id 8466.
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| 2335 | 31/10/2023 | 76/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:153.857.318-03) | R$ 2.612,00 | R$ 2.612,00 | R$ 2.612,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMETRIO JOSE CLETO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de participação em Comissão de Instrução, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8333. |
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| 2336 | 31/10/2023 | 2480/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI (CPF:358.200.878-95) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI - 358.200.878-95, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de Atividade Online no Coren Educação - Reunião Remota com Grupo de trabalho de Enfermagem Estética em setembro/2023, conforme id 8468.
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| 2337 | 31/10/2023 | 4949/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIELLE BELMONTE BUSATTA MINASSAKI (CPF:350.915.598-09) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELLE BELMONTE BUSATTA MINASSAKI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de realização de atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8337. |
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| 2338 | 31/10/2023 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias, para as Cerimônias de Posses das Comissões de Ética de Enfermagem – CEE, na cidade de São José do Rio Preto-SP, no Período de 05/11/2023 até 08/11/2023, ID: 8488. |
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| 2339 | 31/10/2023 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 3.50 diárias, para as Cerimônias de Posses das Comissõesde Ética de Enfermagem – CEE, na cidade de São José do Rio Preto-SP, no Período de 05/11/2023 até 08/11/2023, ID: 8489. |
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| 2340 | 31/10/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 3.50 diárias, para Acompanhamento de atividade do Coren SP e acolhimento ao profissional de Enfermagem. Aproximar o Conselho dos profissionais; Divulgação de todos os projetos;Atendimento ao Profissional em suas dúvidas gerais, na cidade de São Sebastião-SP, no Período de 06/11/2023 até 09/11/2023, ID: 8505. |
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| 2341 | 31/10/2023 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 2.50 diárias, para atuar nas atividades concernentes ao Núcleo de Atividade de Acompanhamento de Fiscalização no âmbito do Coren-SP, na cidade de São Carlos-SP, no Período de 12/11/2023 até 14/11/2023, ID: 8486. |
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| 2342 | 31/10/2023 | 481/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASILIO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8356. |
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| 2343 | 31/10/2023 | 80/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10) | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, no período de 01 a 31/09/2023, conforme ID 8379. |
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| 2344 | 31/10/2023 | 625/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CLARIANA ALVES MAJADO DE OLIVEIRA (CPF:290.058.818-95) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARIANA ALVES MAJADO DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, no período de 01 a 31/09/2023, conforme ID 8372. |
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| 2345 | 31/10/2023 | 11342/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JURINI VALDISI DA SILVA (CPF:043.610.368-02) | R$ 1.256,00 | R$ 1.256,00 | R$ 1.256,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/09 a 30/09/2023, conforme id 8401. |
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| 2346 | 31/10/2023 | 495/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA (CPF:319.304.618-36) | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8403. |
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| 2347 | 31/10/2023 | 350 160320 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27) | R$ 1.000,00 | R$ 151,60 | R$ 151,60 | R$ 848,40 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 71 de 31/10/2023 até 29/11/2023 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite pra prestação de contas 11/12/2023. Nota de Empenho n.º 2347. |
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| 2348 | 31/10/2023 | 124 160094 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 72 de 31/10/2023 até 29/11/2023 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite pra prestação de contas 11/12/2023. Nota de empenho n.º 2348. |
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| 2289 | 30/10/2023 | 02631/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 73,10 | R$ 73,10 | R$ 73,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, solicitação de reembolso pelo motivo do pagamento, com recurso próprio, de pedágio em viagem para atividade representativa no município de Itapeva, conduzindo veículo da frota Coren-SP, devido à falha na TAG do Sistema VELOE, conforme MEMORANDO Nº 051/2023/GAB/PRES . |
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| 2290 | 30/10/2023 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 19.497,14 | R$ 19.497,14 | R$ 19.497,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 9.50 diárias, para visitar o College Of Nursing da University Of Florida, para conhecer o programa de Doutorado em Prática de Enfermagem (DNP), Florida-EUA, no Período de 10/11/2023 até 19/11/2023, ID: 8451.
A conversão do dólar para real foi utilizada a taxa de 5,075 * US$ 3,800,00 = R$ 19.285,00 *1,10 IOF = 19.497,14 dólar turismo, do dia 07/11/2023. |
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| 2291 | 30/10/2023 | 3661/2022 | Ordinário | Locação De Software | PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI (CNPJ:12.007.998/0001-35) | R$ 3.169,00 | R$ 3.169,00 | R$ 3.169,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, conforme PE Nº 32/2023, Contratação de empresa especializada para cessão temporária ou
permanente de direitos de uso de softwares, para atendimento das necessidades da Gerência de Comunicação e do Coren-SP Educação. VIGÊNCIA CONTRATUAL 08/11/2023 A 07/11/2024. |
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