| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1221 | 20/05/2024 | 3063/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI (CPF:335.062.498-78) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para pagamento de 2,50 diárias para participar no Workshop de Resposta a Catástrofes Naturais e Tecnológicas do GT UEAPH para enfermeiros no período de 10/05/2024 a 12/05/2024, ID 10136
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| 1222 | 20/05/2024 | 4979/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:326.933.778-70) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento oficial de enfermagem (organização do evento, acolhimento aos profissionais, composição de mesa de abertura, palestra oficial) na cidade de Ribeirão Preto no período de 20/05/2024 a 21/05/2024, ID 10198
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| 1223 | 20/05/2024 | 1798/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO (CPF:022.506.868-07) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento acerca do Novo Manual de Fiscalização (Resolução Cofen nº 725/2023) a realizar-se em São Paulo - Capital no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10237 |
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| 1224 | 20/05/2024 | 5519/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASILIO para pagamento de 1,50 diárias para participar de palestra em Campinas no período de 21/05/2024 a 22/05/2024, ID 10248 |
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| 1225 | 20/05/2024 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES para pagamento de 1,50 diárias para participar de palestra presencial da semana da enfermagem em Assis no período de 22/05/2024 a 23/05/2024, ID 10052 |
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| 1226 | 20/05/2024 | 18/2020 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE (CPF:005.743.968-02) | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUARIO LEITE para pagamento de 0,50 diária para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA EN?FERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO e Acolher os profissionais de enfermagem no evento da Semana de Enfermagem na Santa Casa de Misericórdia do Munícipio de Tiete no período de 22/05/2024 a 22/05/2024, ID 10197 |
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| 1227 | 20/05/2024 | 83/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA para pagamento de 0,50 diária para apresentar a palestra oficial da Semana da Enfermagem na cidade de Tietê no período de 22/05/2024 a 22/05/2024, ID 10195 |
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| 1228 | 20/05/2024 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para pagamento de 3,50 diárias para participar do evento oficial do mês da enfermagem (organização do evento, acolhimento aos profissionais, composição de mesa de abertura, palestra oficial) no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, ID 10201 |
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| 1229 | 20/05/2024 | 2527/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO para pagamento de 3,50 diárias para participar de treinamento do Cofen no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10250 |
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| 1230 | 20/05/2024 | 2651/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA EN FERMAGEMF:ORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO e Acolher os profissionais de enfermagem no evento no período de 21/05/2024 a 22/05/2024, ID 10260 |
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| 1231 | 20/05/2024 | 11675/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO para pagamento de 1,50 diárias para palestrar na Semana da Enfermagem de Ribeirão Preto e realizar o acolhimento aos profissionais de enfermagem no evento no período de 19/05/2024 a 20/05/2024, ID 10261 |
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| 1232 | 20/05/2024 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP em atividades na cidade de Ribeirão Preto na Unaerp pela semana de enfermagem no período de 20/05/2024 a 21/05/2024, ID 10274 |
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| 1233 | 20/05/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:253.795.978-74) | R$ 750,85 | R$ 750,85 | R$ 750,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA para indenização de transporte referente ao total de 548,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 09 a 29/05/2024, ID 9861.
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| 1186 | 17/05/2024 | 75/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEMERSON GABRIEL BUSSONI (CPF:151.999.008-11) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI , para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 10082. |
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| 1187 | 17/05/2024 | 1606/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIEL ROMAO BRISOLA (CPF:222.229.308-12) | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ROMAO BRISOLA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução no dia 29/04/2024, conforme id 10152. |
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| 1188 | 17/05/2024 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2,50 diárias para participar do treinamento promovido pelo Cofen, no período de 27/05/2024 a 29/05/2024, ID 10012
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| 1189 | 17/05/2024 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 2.075,00 | R$ 415,00 | R$ 415,00 | R$ 1.660,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2,50 diárias para participar na 565º Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, no período de 21/05/2024 a 23/05/2024, ID 10244
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| 1190 | 17/05/2024 | 3868/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA (CPF:288.663.518-90) | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Grupo de Trabalho e ministração de palestra no mês de abril/2024, conforme id 10038. |
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| 1191 | 17/05/2024 | 628-167021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA (CPF:293.088.538-63) | R$ 1.000,00 | R$ 973,38 | R$ 973,38 | R$ 26,62 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 32 de 17/05/2024 até 15/06/2024 em favor de RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 27/06/2024. Nota de Empenho n.º 1191. |
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| 1192 | 17/05/2024 | 5298/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS (CPF:498.708.478-38) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 2,50 diárias para acompanhar o presidente nas atividades alusivas à semana de enfermagem 2024 promovidas pelo Coren-SP que serão realizadas no interior do Estado no período de 19/05/2024 a 21/05/2024, ID 10150
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