| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1804 | 29/08/2023 | 747/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:175.893.968-00) | R$ 5.304,00 | R$ 5.304,00 | R$ 5.304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DE CASSIA BERNARDO BATISTA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7737. |
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| 1805 | 29/08/2023 | 3/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA (CPF:047.220.768-71) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLACQUA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7810. |
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| 1806 | 29/08/2023 | 1005/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LI MEN ZHAO (CPF:231.428.618-90) | R$ 2.268,00 | R$ 2.268,00 | R$ 2.268,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LI MEN ZHAO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de participação em Comissão de Instrução, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7827. |
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| 1807 | 29/08/2023 | 11523/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BRUNA DOS SANTOS MATIAS (CPF:403.344.928-07) | R$ 2.873,00 | R$ 2.873,00 | R$ 2.873,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7832. |
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| 1808 | 29/08/2023 | 929/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras no Projeto "Cuidando de quem cuida" no período de 01/07 a 31/07/2023, conforme id 7842. |
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| 1809 | 29/08/2023 | 1004/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:326.933.778-70) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de coordenação em Grupo de Trabalho e ministração de palestras, no período de 01/07 a 31/07/2023, conforme id 7845. |
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| 1810 | 29/08/2023 | 8/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 171,30 | R$ 171,30 | R$ 171,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guia de Dare. |
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| 1811 | 29/08/2023 | 328/2023 | Global | Obras Em Andamentos | RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI (CNPJ:24.951.658/0001-47) | R$ 3.828.675,14 | R$ 2.121.174,49 | R$ 2.121.174,49 | R$ 0,00 | R$ 1.707.500,65 |
| Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA, para Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e/ou arquitetura para execução dos serviços de adequação de leiaute do 3º e 8º pavimento(auditório) do edifício Sede do CorenSP. PE 27/2023, Contrato nº 23/2023 , Vigência contratual 01/09/2023 a 28/02/2024. |
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| 1796 | 28/08/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:308.157.958-90) | R$ 7.500,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 6.540,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho n° 26. |
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| 1797 | 28/08/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 15.831,72 | R$ 15.831,72 | R$ 15.831,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho n° 1366. |
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| 1798 | 28/08/2023 | 13411/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 158,10 | R$ 158,10 | R$ 158,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, conforme solicitação de reembolso do pagamento de combustível feito no dia 18/08/2023 para abastecimento de veículo da frota Coren-SP, por motivo de falha no sistema do cartão de abastecimento. |
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| 1799 | 28/08/2023 | 8/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:51.174.001/0001-93) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de honorários de sucumbência do Processo: 10018797020168260323- Autor: Alekssandra Raimunda Martins (CPF 201.868.558-93). |
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| 1800 | 28/08/2023 | 1221/2018 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 17.513,42 | R$ 17.513,42 | R$ 17.513,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, conforme PE.20/2028, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS. Vigência contratual: 29/10/2022 a 28/10/2023 , EMPENHO COMPLEMENTAR. |
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| 1784 | 25/08/2023 | 1112/2018 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:253.795.978-74) | R$ 306,90 | R$ 306,90 | R$ 306,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA para indenização de transporte referente ao total de 192,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 05 a 20/07/2023, ID 7730. |
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| 1785 | 25/08/2023 | 604/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2.00 diárias, para inspeção nas seguintes instituições, instituição SAVE SAUDE, instituição SANTOS DUMONT HOSPITAL LITORAL NORTE e instituição INCON INSTITUTO DE CIRURGIA E ONCOLOGIA LTDA EPP, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 18/09/2023 até 20/09/2023, ID: 7958. |
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| 1786 | 25/08/2023 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1.50 diárias, para Realizar reunião técnica entre gerência de fiscalização do interior, gestor técnico de área e equipe de fiscais da área 14, na cidade de Santos-SP, no Período de 31/08/2023 até 01/09/2023, ID: 7959. |
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| 1787 | 25/08/2023 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para palestra sobre "SUPORTE BASICO DE VIDA" em evento do projeto coren com você, na cidade de Catanduva-SP, no Período de 28/08/2023 até 29/08/2023, ID: 7960. |
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| 1788 | 25/08/2023 | 385/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 1.00 diárias, para Realização de inspeções nas seguintes instituições, instituição CAPS II, instituição AME CARAGUATATUBA e instituição UPA SUL, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 11/09/2023 até 12/09/2023, ID: 7961. |
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| 1789 | 25/08/2023 | 637/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 2.023,00 | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 867,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização –SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-SP, no Período de 18/09/2023 até 21/09/2023, ID: 7962 |
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| 1790 | 25/08/2023 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização do evento Coren-SP com Você, na cidade de Catanduva-SP, no Período de 28/08/2023 até 29/08/2023, ID: 7963. |
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