| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1398 | 30/06/2023 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para o Recolhimento de foto, assinatura e digitais para ativação de inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Universidade Paulista UNIP Campus Bauru, Bauru-SP, no Período de: 22/06/2023 Até: 23/06/2023, ID: 7404. |
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| 1399 | 30/06/2023 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3,50 diárias para A Coordenação dos trabalhos caberá ao Conselheiro mencionado no item I, sendo que a Secretaria da Coordenação deverá ser realizada pelo Conselheiro indicado, na cidade de Panorama e Junqueirópolis , Período de: 25/06/2023 Até: 28/06/2023, ID 7424. |
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| 1400 | 30/06/2023 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1.00 diárias, para Realizar inspeções de retorno em Itararé e iniciais em Itapeva, conforme planejamento de 2023 (Munícipios que estavam sem inspeções desde 2013 a 2015), no Período de: 12/07/2023 Até: 13/07/2023, ID: 7422. |
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| 1401 | 30/06/2023 | 1052/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 1.00 diárias, para a Realização de inspeções nos municípios de Dourados (Código 37514 - Inspeção de Retorno) e Trabiju (Código 4698 - Inspeção Inicial), no Período de: 24/07/2023 Até: 25/07/2023, ID: 7454. |
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| 1402 | 30/06/2023 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 1.00 diárias, para Realizar fiscalizações conforme planejamento anual, Jacupiranga-SP, no Período de: 11/07/2023 Até: 12/07/2023,ID: 7413. |
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| 1403 | 30/06/2023 | 604/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2.00, para Atender a quatro designações da chefia técnica (inspeções), conforme programação e justificativas anexas, visando à economicidade de recursos, Caraguatatuba-SP, no Período de: 12/07/2023 Até: 14/07/2023, ID: 7432. |
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| 1404 | 30/06/2023 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias, para a Cerimônia de Posses da Comissão de Ética de Enfermagem, Ribeirão Preto-SP, no Período de: 04/07/2023 Até: 08/07/2023, ID: 7431. |
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| 1405 | 30/06/2023 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para Representar o Coren-SP em ato unificado da entidades representativas da enfermagem em Brasília-DF, no Período de: 27/06/2023 Até: 29/06/2023, ID: 7450. |
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| 1406 | 30/06/2023 | 460/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA (CPF:213.063.058-88) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias, para Designa conselheiros e colaboradores para o Congresso de Urgência, Emergência e Paciente Crítico do Coren-SP, São Paulo-SP, no Período de: 26/06/2023 Até: 28/06/2023, ID: 7448. |
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| 1407 | 30/06/2023 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, Jaú-SP, no Período de: 02/07/2023 Até: 06/07/2023, ID: 7446. |
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| 1408 | 30/06/2023 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 2.50 diárias, para participar do ato unificado pela efetivação do Piso Salarial Nacional da Enfermagem, no Congresso Nacional, Brasília-DF, no Período de: 27/06/2023 Até: 29/06/2023, ID: 7445. |
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| 1409 | 30/06/2023 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2.00 diárias, para Fiscalização nas unidades de São Sebastião, de acordo com o planejamento anual da GEFIS, São Sebastião-SP, no Período de: 18/07/2023 Até: 20/07/2023, ID: 7444. |
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| 1410 | 30/06/2023 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2.00 diárias, para Realizar inspeções de retorno em Itararé e inspeções iniciais em Itapeva conforme planejamento de 2023 encaminhado ao Cofen (municipios sem inspeções desde 2013 a 2015), no Período de: 17/07/2023 Até: 19/07/2023, ID: 7434. |
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| 1411 | 30/06/2023 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 2.50 diárias, para Representar o Coren-SP em Brasília DF, no Período de: 27/06/2023 Até: 29/06/2023, ID: 7442. |
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| 1412 | 30/06/2023 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para Representar o Coren-SP no ato unificado pela efetivação do piso nacional de Enfermagem, Brasília-DF, no Período de: 27/06/2023 Até: 29/06/2023, ID: 7441. |
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| 1391 | 29/06/2023 | 549/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SILVIA REGINA SECOLI (CPF:051.768.038-60) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA REGINA SECOLI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Coordenação de Grupo de trabalho, no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7367. |
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| 1392 | 29/06/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 41,11 | R$ 41,11 | R$ 41,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, 01 Dare para pagamento de taxa de bombeiro. |
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| 1393 | 29/06/2023 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o Coren-SP no Projeto Ingressa Coren aos concluintes da graduação em enfermagem em 07/07/2023 na Universidade Paulista, UNIP Campus São José do Rio Pardo, para Recolhimento de foto, assinatura e digitais para ativação de inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional, São José do Rio Pardo-SP, no Período de: 06/07/2023 Até: 07/07/2023, ID: 7457. |
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| 1380 | 28/06/2023 | 1783/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO (CPF:023.046.388-64) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7355. |
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| 1381 | 28/06/2023 | 15/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CIBELI MARIA DA SILVA (CPF:030.992.198-86) | R$ 2.008,00 | R$ 2.008,00 | R$ 2.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7358. |
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