| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 880 | 12/04/2024 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1.00 diárias para visitas (18/04/2024: inspeções reativas- código 10495, PSF Bicão em Ituverava e na sequência inspeção código 17970, PSF Central. 19/04/2024: inspeções proativas - código 2321, Hospital São Jorge em Ituverava e na sequência inspeção código 3564, PSF João Paulo II em São Joaquim da Barra) no período de 18/04/2024 a 19/04/2024, ID 9774 |
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| 881 | 12/04/2024 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:223.239.208-20) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 4.50 diárias para realizar atividades nos dias 15 e 16 no Hospital Regional de Taubaté e nos dias 17 e 18 Santa Casa de Jacareí, no período de 14/04/2024 a 18/04/2024, ID 9800 |
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| 882 | 12/04/2024 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na cidade de Franca, no período de 14/04/2024 a 18/04/2024, ID 9806 |
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| 883 | 12/04/2024 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONCA BEATO, para pagamento de 4.50 diárias para realizar supervisão nas Unidades de atendimento de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba, e Presidente Prudente, no período de 22/04/2024 a 26/04/2024, ID 9836 |
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| 884 | 12/04/2024 | 11675/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1.50 diárias para ministrar palestras, na modalidade presencial, para os Enfermeiros da Atenção Básica em Saúde da SMS, da Prefeitura de Campos do Jordão, no período de 15/04/2024 a 16/04/2024, ID 9839 |
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| 885 | 12/04/2024 | 95/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:385.190.348-02) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2.50 diárias para realizar cobertura jornalística do projeto Coren-SP Itinerante e contato com a imprensa regional para divulgação das atividades do Coren-SP, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9843 |
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| 886 | 12/04/2024 | 756/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO, para pagamento de 3.50 diárias para participação no seminário administrativo do Coren-SP, no período de 22/04/2024 a 25/04/2024, ID 9849 |
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| 887 | 12/04/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias para participação do Coren Itinerante, na cidade de São José do Rio Preto/SP., no período de 29/04/2024 a 30/04/2024, ID 9866 |
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| 888 | 12/04/2024 | 114/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades de Coordenação do Projeto Coren Participativo no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9772. |
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| 889 | 12/04/2024 | 11/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (CPF:967.342.807-72) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Câmara Técnica, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9782. |
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| 890 | 12/04/2024 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1.00 diárias para realizar visitas (29/04/2024: inspeção proativa- código 46420, ESF Central em Igarapava e na sequência inspeção reativa - código 8697, PSF Cohab, em Ituverava. 30/04/2024: inspeção proativa e apuração de denúncia - código 830, Santa Casa de Ituverava), no período de 29/04/2024 a 30/04/2024, ID 9824 |
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| 891 | 12/04/2024 | 4800/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA (CPF:003.130.973-99) | R$ 1.327,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 531,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias para Atuar no planejamento e execução da edição do projeto Coren Itinerante na cidade de São José do Rio Preto. no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9850 |
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| 892 | 12/04/2024 | 4/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SIMONE OLIVEIRA SIERRA (CPF:103.179.748-31) | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e orientação fundamentada, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9808. |
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| 893 | 12/04/2024 | 1233/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROSANGELA FILIPINI (CPF:028.403.978-03) | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9811. |
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| 894 | 12/04/2024 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias para realizar cobertura jornalística do evento "Coren-SP Com Você" em Bauru na manhã do dia 22/4/2024 (texto e fotos para site, revista, redes sociais e arquivo histórico). no período de 21/04/2024 a 22/04/2024, ID 9851 |
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| 865 | 11/04/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:018.691.561-61) | R$ 828,91 | R$ 828,91 | R$ 828,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 576,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 22/03/2024, ID 9545.
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| 866 | 11/04/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 1.818,85 | R$ 1.818,85 | R$ 1.818,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 1285,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 22/03/2024, ID 9562.
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| 867 | 11/04/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 428,47 | R$ 428,47 | R$ 428,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para indenização de transporte referente ao total de 324,6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 25 a 26/03/2024, ID 9709
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| 868 | 11/04/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73) | R$ 758,19 | R$ 758,19 | R$ 758,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 545,60km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 25/03/2024, ID 9526
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| 869 | 11/04/2024 | 1252/2020 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda (CNPJ:09.539.585/0001-97) | R$ 5.053,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.053,67 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2021, Vigência contratual: 12/04/2024 a 11/04/2025. |
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