| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1441 | 05/07/2023 | 02991/2022 | Estimativo | Terceirização | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53) | R$ 166.715,82 | R$ 31.478,96 | R$ 31.478,96 | R$ 0,00 | R$ 135.236,86 |
| Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE Nº 16/2023, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, com
prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 06/07/2023 À 05/01/2026. |
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| 1442 | 05/07/2023 | 02991/2022 | Estimativo | Pedágios | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53) | R$ 72.431,92 | R$ 13.159,31 | R$ 5.891,36 | R$ 6.443,49 | R$ 52.829,12 |
| Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE Nº 16/2023, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 06/07/2023 À 05/01/2026 . |
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| 1443 | 05/07/2023 | 02991/2022 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53) | R$ 44.703,36 | R$ 41.080,92 | R$ 41.080,92 | R$ 0,00 | R$ 3.622,44 |
| Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE Nº 16/2023, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, com
prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível
e cobrança automática em pedágios VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 06/07/2023 À 05/01/2026. |
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| 1444 | 05/07/2023 | 02991/2022 | Estimativo | Hospedagem e translados | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53) | R$ 2.000,00 | R$ 1.033,67 | R$ 766,67 | R$ 0,00 | R$ 966,33 |
| Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, PE Nº 16/2023, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo
manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 06/07/2023 À 05/01/2026 |
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| 1445 | 05/07/2023 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 0.50 diárias, para cerimônia de Posses da Comissão de Ética de Enfermagem, Taubaté-SP, no Período de: 03/07/2023 Até: 03/07/2023, ID: 7430. |
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| 1446 | 05/07/2023 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para Realização do projeto Ingressa na UNIP campus Bauru, Bauru-SP, no Período de: 22/06/2023 Até: 23/06/2023, ID: 7405. |
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| 1447 | 05/07/2023 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias, para Representar o COREN-SP na realização da atividade do projeto conselheiro participativo, Andradina- SP, no Período de: 25/06/2023 Até: 29/06/2023, ID: 7427. |
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| 1448 | 05/07/2023 | 391/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 4.50 diárias, para Atendimento dos profissionais de enfermagem nos hospitais da Beneficência Portuguesa de Bauru e Hospital da Unimed de Bauru, para renovação de CIPs, realização de acordos financeiros, e dirimir dúvidas e orientação dos profissionais de enfermagem do município e região, Bauru-SP-, no Período de: 25/06/2023 Até: 29/06/2023, ID: 7462. |
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| 1449 | 05/07/2023 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias, para a ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PACIENTE CRÍTICO DO COREN - SP, São Paulo-SP, no Período de: 26/06/2023 Até: 28/06/2023, ID: 7463. |
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| 1450 | 05/07/2023 | 11675/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 0.50 diárias, para Ministrar treinamento sobre sífilis em gestante e o empoderamento da enfermagem na secretária municipal de LEME - SP, no Período de: 26/06/2023 Até: 26/06/2023, ID: 7467. |
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| 1451 | 05/07/2023 | 5519/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASILIO, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestrar pelo cuidando de quem cuida para o coren com você, Americana-SP, no Período de: 20/06/2023 Até: 21/06/2023, ID: 7512. |
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| 1452 | 05/07/2023 | 3550 - 163520 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 44 de 05/07/2023 até 03/08/2023 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 15/08/2023. Nota de Empenho n.º 1452. |
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| 1424 | 04/07/2023 | 7518/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DAIANY PIZANI TEIXEIRA (CPF:288.005.508-35) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANY PIZANI TEIXEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7385. |
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| 1425 | 04/07/2023 | 2037/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO JENSEN (CPF:053.854.209-80) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7379. |
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| 1426 | 04/07/2023 | 622/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IVONE REGINA FERNANDES (CPF:099.458.218-81) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE REGINA FERNANDES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de palestra no Coren-SP Educação no dia 19/06/2023, conforme id 7392. |
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| 1427 | 04/07/2023 | 1052/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN (CPF:104.080.118-82) | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7407. |
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| 1428 | 04/07/2023 | 1515/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOÃO GREGÓRIO NETO (CPF:288.739.068-69) | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO GREGÓRIO NETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão eleitoral no período de 01/06 a 30/06/2023, conforme id 7487. |
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| 1429 | 04/07/2023 | 11335/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA (CPF:381.621.438-07) | R$ 884,00 | R$ 884,00 | R$ 884,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de instrução no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7436. |
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| 1430 | 04/07/2023 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias, para Realizar atividade da Comissão de Relações Institucionais do Coren-SP, em reunião com profissionais de enfermagem dos municípios supracitados, São José do Rio Pardo-SP, no Período de: 09/07/2023 Até: 12/07/2023, ID: 7453.
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| 1431 | 04/07/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar as demandas do gabinete da presidência com os projetos da gestão, São José do Rio Pardo-SP, no Período de: 06/07/2023 Até: 07/07/2023, ID: 7470 |
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