| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 783 | 03/04/2024 | 1245/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO (CPF:383.455.015-91) | R$ 1.764,00 | R$ 1.764,00 | R$ 1.764,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, para atividades em Comissão de Instrução em março/2024, ID 9687. |
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| 784 | 03/04/2024 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:115.028.388-26) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, para pagamento de 3.50 diárias, para participação no 3º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, na cidade de Boa Vista-PR, no Período de 28/04/2024 até 01/05/2024, ID: 9661. |
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| 785 | 03/04/2024 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.667,50 | R$ 2.667,50 | R$ 2.667,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5.50 diárias, para ptividades referentes ao projeto do
Coren-SP denominado "Coren Participativo" - Gestão 2024-2026, na cidade de Adamantina-SP, noPeríodo de 07/04/2024 Até 12/04/2024, ID: 9694. |
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| 786 | 03/04/2024 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 5.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Andradina-SP, no Período de 07/04/2024 Até 12/04/2024, ID: 9713. |
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| 787 | 03/04/2024 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54) | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 5.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas cidades de Adamantina, Junqueirópolis e Dracena, no Período de 07/04/2024 Até 12/04/2024, ID: 9722.. |
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| 778 | 02/04/2024 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado “Ingressa” – Gestão 2024-2026, na cidade de São José do Rio Pardo-SP, no Período de 20/04/2024 até 21/04/2024, ID: 9689. |
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| 779 | 02/04/2024 | 600/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:223.177.988-90) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 1.50 diárias, para a realização das Cerimônias de Posses das Comissões de Éticas de Enfermagem – CEE, na cidade de Registro-SP, no Período de: 09/04/2024 Até: 10/04/2024, ID: 9692. |
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| 780 | 02/04/2024 | 1442/2018 | Global | Serviços De Informática | CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA (CNPJ:00.626.646/0001-89) | R$ 2.761,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 466,20 | R$ 2.295,00 |
| Valor empenhado a CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2021, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA SOFTWARE GJUR, Vigência contratual: 14/02/2022 a 31/12/2024, empenho complementar. |
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| 766 | 01/04/2024 | 46/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:223.239.208-20) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, por integrar a Comissão de Instrução com o objetivo de orientar e alinhar o conteúdo referente aos processos de trabalho da CIPE, em alta complexidade, em fevereiro/2024, ID 9637. |
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| 767 | 01/04/2024 | 971/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA (CPF:279.347.528-90) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA, pelo relatorio-conclusivo-da-instrrucao-do-pe-69-2023-1.pdf (ID do arquivo: 136648), em fevereiro/2024, ID 9642 |
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| 768 | 01/04/2024 | 2098/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA (CPF:152.269.618-04) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA, pela participação do treinamento de Integração da Comissão de Instrução no dia 19/02/2024, ID 9651.
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| 769 | 01/04/2024 | 1716/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FABIANA DIAS DA SILVA (CPF:295.864.688-28) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA DIAS DA SILVA, pelas atividades no projeto Cuidando de quem Cuida, com a apresentação da metodologia Louise Hay em fevereiro/2024, ID 9653. |
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| 770 | 01/04/2024 | 1494/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO (CPF:315.547.398-37) | R$ 2.601,00 | R$ 2.601,00 | R$ 2.601,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO, para pagamento de 4.50 diárias, para participar do 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 até 21/03/2024, ID: 9596. |
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| 771 | 01/04/2024 | 604/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2.00 diárias, para realizar inspeção em diversas instituições, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 22/04/2024 Até 24/04/2024,ID: 9672. |
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| 772 | 01/04/2024 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 2.00 diárias, para realizar inspeção em diversas instituições, na cidade de Iguapea-SP, no Período de 15/04/2024 Até 17/04/2024, ID: 9674. |
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| 773 | 01/04/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado “Ingressa” – Gestão 2024-2026, na cidade de São José do Rio Pardo-SP, no Período de 20/04/2024 até 21/04/2024, ID: 9679. |
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| 774 | 01/04/2024 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para realização das Cerimônias de Posses das Comissões de Éticas de Enfermagem – CEE, na cidade de Bauru-SP, no Período de 07/04/2024 Até 09/04/2024, ID: 9683. |
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| 775 | 01/04/2024 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2.50 diárias, para realização das Cerimônias de Posses das Comissões de Éticas de Enfermagem – CEE, na cidade de Bauru-SP, no Período de 07/04/2024 Até 09/04/2024, ID: 9684. |
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| 776 | 01/04/2024 | 2556/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por participação do treinamento de Integração da Comissão de Instrução no dia 19/02/2024, conforme 9579. |
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| 777 | 01/04/2024 | 04037/2023 | Estimativo | Vale Transporte | Net Benefícios Ltda. (CNPJ:25.136.184/0001-42) | R$ 128.590,60 | R$ 66.723,05 | R$ 58.593,21 | R$ 61.867,55 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme PE 02/2024, SUBPA 2429/2024 , Contratação de serviços de administração, intermediação, emissão e fornecimento de Vale Transportes. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 15/04/2024 À 14/04/2029. |
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