| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1337 | 22/06/2023 | 1957 - 161927 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | THAÍS ELENA BERNAL (CPF:302.560.608-86) | R$ 2.000,00 | R$ 1.411,50 | R$ 1.411,50 | R$ 588,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 37 de 22/06/2023 até 21/07/2023 em favor de THAÍS ELENA BERNAL, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/08/2023. Nota de Empenho n.º 1337. |
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| 1338 | 22/06/2023 | 990 id 160960 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50) | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 38 de 22/06/2023 até 21/07/2023 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/08/2023.Nota de Empenho n.º 1338. |
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| 1339 | 22/06/2023 | 3173 - 163143 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 39 de 22/06/2023 até 21/07/2023 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/08/2023. Nota de Empenho n.º 1339. |
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| 1340 | 22/06/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.027,80 | R$ 1.027,80 | R$ 1.027,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de 03 guias de Dare. |
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| 1341 | 22/06/2023 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1.50 diárias, para realização da Atividade de representação conforme a portaria 006 e 137/2021, Casa Branca- SP, no Período de: 12/06/2023 Até: 13/06/2023, ID: 7351. |
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| 1342 | 22/06/2023 | 2651/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 1.50 diárias, para Realizar atividades referentes ao projeto Coren-SP com você, seja pelo projeto Conselheiro Participativo, e/ou Ingressa, e/ou Cuidando de Quem Cuida, e/ou Câmara Técnica, e/ou Comissão de Ética, e/ou Comissão de Relações Institucionais, Americana-SP, no Período de: 20/06/2023 Até: 21/06/2023, ID: 7352. |
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| 1343 | 22/06/2023 | 11675/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestrar no projeto Coren com você, representando do projeto coren sem fronteiras, e realizar o acolhimento dos profissionais e auxiliar nas atividades do coren participativo, Americana-SP, no Período de: 20/06/2023 Até: 21/06/2023, ID: 7357. |
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| 1344 | 22/06/2023 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5.50 diárias, para Atender a convocatória, para representação do Coren SP em atividades do projeto conselheiro participativo nas cidades de Andradina, Mirandópolis, Valparaiso e Lençóis Paulista, no Período de: 25/06/2023 Até: 30/06/2023, ID: 7366. |
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| 1345 | 22/06/2023 | 391/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo: Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho Renovar carteiras profissionais (novas e remidas) Minimizar a inadimplência Aproximar o Conselho dos profissionais Divulgação de todos os projetos, Bauru-SP, no Período de: 26/06/2023 Até: 30/06/2023, ID: 7369. |
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| 1346 | 22/06/2023 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o Coren-SP em atividade da Comissão de Relações Institucionais do Coren-SP no município de Itapeva a convite do vereador Ronaldo "Coquinho" da Enfermagem, Itapeva- SP, no Período de: 21/06/2023 Até: 22/06/2023, ID: 7370. |
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| 1347 | 22/06/2023 | 4976/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 5.50 diárias, para Participação no projeto Participativo nas cidades de Andradina, Mirandópolis, Valparaíso e Lençóis Paulista, no Período de: 25/06/2023 Até: 30/06/2023, ID: 7371. |
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| 1348 | 22/06/2023 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 1.00 diárias, para a INSPEÇÃO NAS SEGUINTES INSTITUIÇÕES: USF HIGEIA, PAD F 11850/2021, CÓD. 40872; PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SETE BARRAS, PAD F 103848/2013 E PA 2927/2023, CÓD. 1228; UBS SETE BARRAS, PAD F 103849/2013, CÓD. 6255, Sete Barras-SP, no Período de: 06/07/2023 Até: 07/07/2023, ID: 7375. |
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| 1349 | 22/06/2023 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 2.601,00 | R$ 2.601,00 | R$ 2.601,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 4.50 diárias, para Participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte, II EFIS, na qualidade de palestrante para realizar Oficina pré-evento, Gerenciamento de Conflitos e mediação do estresse no trabalho, Rio Branco-AC, no Período de: 03/07/2023 Até: 07/07/2023, ID: 7378. |
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| 1350 | 22/06/2023 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1.50 diárias, para PARTICIPAR DE ATIVIDADE CONFORME DESIGNAÇÃO ANEXADA, Manduri-SP, no Período de: 29/06/2023 Até: 30/06/2023, ID: 7383. |
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| 1351 | 22/06/2023 | 6785/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVANA ANDREA MOLINA LIMA (CPF:171.767.418-67) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA, para pagamento de 1.50 diárias, para participar da reunião GTATS, São Paulo-SP, no Período de: 07/07/2023 Até: 08/07/2023, ID: 7387. |
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| 1325 | 21/06/2023 | 2492/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JEAN MARCOS SINGH MANOEL (CPF:425.715.598-18) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEAN MARCOS SINGH MANOEL, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho e ministração de palestras no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7301. |
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| 1326 | 21/06/2023 | 1936/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA (CPF:170.946.568-90) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7318. |
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| 1327 | 21/06/2023 | 1005/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LI MEN ZHAO (CPF:231.428.618-90) | R$ 2.008,00 | R$ 2.008,00 | R$ 2.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LI MEN ZHAO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7324. |
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| 1328 | 21/06/2023 | 1306/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LEANDRO DE LANES MORAES (CPF:296.943.838-03) | R$ 6.508,00 | R$ 6.508,00 | R$ 6.508,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7326. |
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| 1329 | 21/06/2023 | 11342/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JURINI VALDISI DA SILVA (CPF:043.610.368-02) | R$ 3.772,00 | R$ 3.772,00 | R$ 3.772,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7327. |
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