| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1287 | 15/06/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80) | R$ 736,20 | R$ 736,20 | R$ 736,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento de taxa de Funcionamento 2023. |
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| 1288 | 15/06/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:60.985.017/0001-77) | R$ 96,62 | R$ 96,62 | R$ 96,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de Taxa PA 2359/2023 - 2023. |
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| 1289 | 15/06/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 41,11 | R$ 41,11 | R$ 41,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guia de Dare. |
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| 1290 | 15/06/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 685,20 | R$ 685,20 | R$ 685,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 02 guias de Dare. |
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| 1282 | 14/06/2023 | 680 id 160650 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16) | R$ 1.000,00 | R$ 956,70 | R$ 956,70 | R$ 43,30 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 31 de 14/06/2023 até 13/07/2023 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 25/07/2023. Nota de Empenho n.º 1282. |
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| 1283 | 14/06/2023 | 580 id 160550 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 2.000,00 | R$ 1.773,68 | R$ 1.773,68 | R$ 226,32 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 32 de 14/06/2023 até 13/07/2023 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 25/07/2023. Nota de Empenho n.º 1283. |
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| 1284 | 14/06/2023 | 1776 id 161746 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 33 de 14/06/2023 até 13/07/2023 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 25/07/2023. Nota de Empenho n.º 1284. |
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| 1246 | 13/06/2023 | 5319/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SIMONE GARCIA LOPES (CPF:139.906.418-59) | R$ 2.222,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.222,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE GARCIA LOPES, para pagamento de 3.50 diárias, para Representar o Coren-SP na equipe de trabalho da Oficina Bootcamp HealthTech, que ocorrerá durante o 24º CBCENF, na cidade de Fortaleza - CE, no Período de: 11/09/2022 Até: 14/09/2022, ID: 5307. |
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| 1247 | 13/06/2023 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 2.50 diárias, para a Participação na mesa redonda "Expertise em Enfermagem em estética, especialização e empreendedorismo" no auditório da Universidade Paulista de Ribeirão Preto no evento Simpósio de Feridas e Estética do Coren-SP realizado nos dias 02 e 03 de junho, Ribeirão Preto-SP, no Período de: 02/06/2023 Até: 04/06/2023, ID: 7219. |
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| 1248 | 13/06/2023 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1.50 diárias, para Realizar atividades conforme designadas na decisão 006/2023, Cachoeira Paulista-SP, no Período de: 04/06/2023 Até: 05/06/2023, ID: 7256. |
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| 1249 | 13/06/2023 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3.50 diárias, Atendendo a portaria 189/2023 para Representação do projeto Conselheiro Participativo nas cidades de Cachoeira Paulista, Guaratinguetá, Silveiras, Areias e São José do Barreiro, no Período de: 04/06/2023 Até: 07/06/2023, ID: 7257 |
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| 1250 | 13/06/2023 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o COREN-SP no I Simpósio de Feridas e Estética na qualidade de palestrante, Ribeirão Preto-SP, no Período de: 02/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7262. |
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| 1251 | 13/06/2023 | 2480/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI (CPF:358.200.878-95) | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades no Grupo de trabalho e Orientação fundamentada no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6200. |
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| 1252 | 13/06/2023 | 2077/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA GUARISE (CPF:330.050.068-08) | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA GUARISE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades no Grupo de trabalho e ministração de palestras no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6813. |
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| 1253 | 13/06/2023 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando: Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho; Renovar carteiras profissionais, Leme-SP, no Período de: 04/06/2023 Até: 06/06/2023, ID: 7263. |
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| 1254 | 13/06/2023 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2.00 diárias, para Fiscalização em quatro unidades de saúde de Barra de Chapéu-SP, distante cerca de 183km da subseção de Itapetininga, e uma inspeção em Apiái-SP, distante 158km (caminho para Barra do Chapéu e local de pernoite, indisponível no primeiro município), Barra do Chapéu-SP, no Período de: 13/06/2023 Até: 15/06/2023, ID: 7265. |
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| 1255 | 13/06/2023 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1.00 diárias, para as ações de fiscalização conforme inserido no formulário de controle e de justificativas, Avaré-SP, no Período de: 29/06/2023 Até: 30/06/2023, ID: 7272.
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| 1256 | 13/06/2023 | 6/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIA TOBASE (CPF:071.811.858-88) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA TOBASE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Câmara Técnica, no Primeiro emprego e ministração de palestras no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7126. |
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| 1257 | 13/06/2023 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1.00 diárias, para VIDE FORMULÁRIO DE JUSTIFICATIVA DE PERNOITE - PRINCIPIO DA ECONOMICIDADE, Itapeva-SP, no Período de: 13/06/2023 Até: 14/06/2023, ID: 7273.
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| 1258 | 13/06/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 5.50 diárias, para Representar as demandas do gabinete da presidência com os projetos da gestão, Cunha-SP, no Período de: 11/06/2023 Até: 16/06/2023, ID: 7276.
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