| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1822 | 30/08/2023 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 1.00 diárias, para realizar inspeções nas seguintes instituições: na UBS JOAO VICTORINO FERREIRA, no PRONTO-ATENDIMENTO DE ELDORADO, na instituição ESF ESPERANCA e no CAPS I TECENDO REDES, na cidade de Eldorado-SP, no Período de 25/09/2023 até 26/09/2023, ID: 7980. |
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| 1823 | 30/08/2023 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Letícia Cubas dos Santos (CPF:393.916.098-99) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização do evento Coren-SP com Você, na cidade de Catanduva-SP, no Período de 28/08/2023 até 29/08/2023, ID: 7968. |
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| 1824 | 30/08/2023 | 4556 - 164526 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ELVIS TAKASHI MISSAKA (CPF:041.653.058-39) | R$ 1.000,00 | R$ 423,47 | R$ 423,47 | R$ 576,53 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 58 de 30/08/2023 até 28/09/2023 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/10/2023. Nota de Empenho n.º 1824. |
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| 1825 | 30/08/2023 | 508/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI (CPF:311.238.048-77) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/07 a 31/07/2023, conforme id 7908. |
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| 1826 | 30/08/2023 | 5519/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, para pagamento de 1.50 diárias, para palestrar sobre o tema "Inteligência Emocional como Estratégia Comportamental", na cidade de Catanduva-SP, no Período de 28/08/2023 até 29/08/2023, ID: 7977. |
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| 1827 | 30/08/2023 | 1052/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN (CPF:104.080.118-82) | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/07 a 31/07/2023, conforme id 7909. |
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| 1828 | 30/08/2023 | 2037/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO JENSEN (CPF:053.854.209-80) | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO JENSEN para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7923. |
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| 1829 | 30/08/2023 | 7518/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DAIANY PIZANI TEIXEIRA (CPF:288.005.508-35) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANY PIZANI TEIXEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho no período de 01/07 a 31/07/2023, conforme id 7939. |
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| 1830 | 30/08/2023 | 00144/2023 | Ordinário | Serviços de certificação digital | X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ:38.597.881/0001-42) | R$ 1.244,78 | R$ 1.108,87 | R$ 1.108,87 | R$ 0,00 | R$ 135,91 |
| Valor empenhado a X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA, para Serviços de certificação digital para pessoas físicas (e-CPF), jurídica (e-CNPJ), na hierarquia da IICP-Brasil, com ou sem fornecimento de dispositivos criptográficos (tokens) e para servidores web e de rede, PE Nº 24/2023, CONTRATO Nº 21/2023, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 11/09/2023 À 10/09/20 |
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| 1831 | 30/08/2023 | 5412/2022 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA (CNPJ:45.847.352/0001-15) | R$ 7.350,00 | R$ 7.350,00 | R$ 7.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, para aquisição de Item 13 – Bloco de Anotações II (Planner). Quantidade: 7000. Valor Unitário R$ 1,05. Acondicionados em lotes de até 200 unidades, PE Nº 04/2023, Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024 |
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| 1801 | 29/08/2023 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para participar do Projeto Coren-SP com Você, na cidade de Catanduva-SP, no Período de 28/08/2023 até 29/08/2023, ID: 7976. |
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| 1802 | 29/08/2023 | 5/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37) | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de participação em Câmara Técnica, Primeiro Emprego, Orientação fundamentada e ministração de palestra, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7673. |
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| 1803 | 29/08/2023 | 495/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA (CPF:319.304.618-36) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7736. |
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| 1804 | 29/08/2023 | 747/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:175.893.968-00) | R$ 5.304,00 | R$ 5.304,00 | R$ 5.304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DE CASSIA BERNARDO BATISTA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7737. |
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| 1805 | 29/08/2023 | 3/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA (CPF:047.220.768-71) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLACQUA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7810. |
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| 1806 | 29/08/2023 | 1005/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LI MEN ZHAO (CPF:231.428.618-90) | R$ 2.268,00 | R$ 2.268,00 | R$ 2.268,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LI MEN ZHAO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de participação em Comissão de Instrução, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7827. |
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| 1807 | 29/08/2023 | 11523/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BRUNA DOS SANTOS MATIAS (CPF:403.344.928-07) | R$ 2.873,00 | R$ 2.873,00 | R$ 2.873,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7832. |
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| 1808 | 29/08/2023 | 929/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras no Projeto "Cuidando de quem cuida" no período de 01/07 a 31/07/2023, conforme id 7842. |
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| 1809 | 29/08/2023 | 1004/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:326.933.778-70) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de coordenação em Grupo de Trabalho e ministração de palestras, no período de 01/07 a 31/07/2023, conforme id 7845. |
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| 1810 | 29/08/2023 | 8/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 171,30 | R$ 171,30 | R$ 171,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guia de Dare. |
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