| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 939 | 03/12/2021 | 889/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER (CNPJ:03.050.592/0001-44) | R$ 2.400,00 | R$ 1.996,71 | R$ 1.996,71 | R$ 0,00 | R$ 403,29 |
| Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF. CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142, referente ao exercício de 2021, complemento ao empenho n° 43. |
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| 927 | 02/12/2021 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 2.730,00 | R$ 2.730,00 | R$ 2.730,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para apagamento de 5,25 diárias para Motivo: Acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho no período de 05/12/2021 a 10/12/2021 ID.3496.
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| 928 | 02/12/2021 | 11575/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93) | R$ 2.730,00 | R$ 2.730,00 | R$ 2.730,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 5,25 diárias para Motivo: Acolhimento dos Profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, ID.3507.
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| 929 | 02/12/2021 | 756/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, Motivo: Representação do COREN SP em evento do COFEN, período 08/12/2021 a 09/12/2021, ID.3489.
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| 930 | 02/12/2021 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para Motivo: Cerimônia de Posse das Comissões de Ética de Enfermagem ? CEE, período 01/12/2021 a 02/12/2021, ID.3495.
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| 931 | 02/12/2021 | 12407/2021 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 521,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 521,22 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, CONFORME DEA N° 11/2021,OBJETO: regularização de pagamento de franquia de seguro – sinistro envolvendo o veículo de placa QOZ 7466 - CS Brasil Transportes, e o condutor (conselheiro) Rorinei dos Santos Leal. VINCULADO AO PE.21/2018, contrato 02/2019.
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| 932 | 02/12/2021 | 12483/2021 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 660,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, CONFORME DEA N°12/2021, OBJETO: regularização de pagamento de franquia de seguro – sinistro envolvendo o veículo Argo (placa ELI 8340) CS Brasil Transportes, e a condutora (fiscal) Teresa Cristina Fernandes Carvalho Milani. VINCULADO AO PE.21/2018, contrato 02/2019. |
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| 933 | 02/12/2021 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,25 diárias para Motivo: Posse da Comissão de Ética em Ribeirão Preto no Período 01/12/2021 a 02/12/2021.
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| 934 | 02/12/2021 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Participar presencialmente da Reunião Ordinária Plenária em 09/12/2021, conforme convocação, Bauru a São Paulo período 08/12/2021 a 09/12/2021.
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| 935 | 02/12/2021 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 3,50 diária para Motivo: Palestrar em evento do COREN PB, período 15/12/2021 a 18/12/2021, ID.3515.
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| 919 | 01/12/2021 | 580/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 82 de 01/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/01/2022. Nota de Empenho n.º 919. |
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| 920 | 01/12/2021 | 102127/2012 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80) | R$ 734,28 | R$ 734,28 | R$ 734,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento de Multa sobre Construção acima da Taxa de Ocupação Permitida do Imóvel da Subseção de São José do Rio Preto. |
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| 921 | 01/12/2021 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2,00 diárias para Motivo: Fiscalização inicial nas instituições: 10203 - ESF ARAPONGAL LESTE; 1304 - ESF XANGRILÁ; 15586 - ESF JARDIM CAIÇARA; 15587 - ESF ARAPONGAL OESTE, EM REGISTRO - SP. no período 06/12/2021 a 08/12/2021, ID. 3484. |
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| 922 | 01/12/2021 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 2,00 diárias para Motivo: Realizar fiscalização nas unidades de Cajati, conforme designação da chefia, no período de 07/12/2021 a 09/12/2021. |
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| 923 | 01/12/2021 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Designa Conselheiras para acompanharem o Presidente no lançamento do livro Hermenêutica e o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem ? CEPE Comentado, em Brasília ? DF. período: 18/12/2021 a 09/12/2021. |
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| 924 | 01/12/2021 | 756/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento de 3,50 diárias para Motivo: Participação e seminário administrativo, no período de 15/12/2021 a 18/12/2021 ID. 3490. |
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| 925 | 01/12/2021 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 5,50 diárias Motivo: Representar o Coren-SP em atividade políticas-administrativas como Presidente, período 07/12/2021 Até: 12/12/2021, ID.3493. |
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| 926 | 01/12/2021 | 9/2021 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO (CNPJ:46.523.171/0001-04) | R$ 255,82 | R$ 255,82 | R$ 255,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, pagamento DAM Taxa de Licença para Funcionamento - Exercício 2021, Osasco. |
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| 916 | 29/11/2021 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de diária 1,25 Realizar atividade pelo Projeto Ingressa Coren-SP para os concluintes do 8º semestre do curso de graduação em enfermagem da FAMERP ? Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, período de 29/11/2021 a 30/11/2021,ID3475. |
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| 917 | 29/11/2021 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Atender a designação para ações fiscalizatórias dos seguintes locais: dia 06/12/21-ESF II PERI PERI, CD.11264; PSF V JARDIM SÃO CARLOS, CD. 18115; ESF IV VILA CLEMENTINA,CD.18114. Dia 07/12/21 -ESF VII ANGATUBA, CD. 29923; ESF III CONCHAL, CD. 10190, ID.3473.
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