| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 986 | 22/12/2021 | DIVERSOS | Estimativo | Auxílio Representação Colaboradores | COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 |
| Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Colaboradores referente ao exercício de 2021, empenho complementar ao 42.
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| 987 | 22/12/2021 | 892/2019 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Abono Constitucional referente ao exercício de 2021,complementar 892/2019. |
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| 988 | 22/12/2021 | 892/2019 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Abono Pecuniário referente ao exercício de 2021, complemento empenho 15. |
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| 989 | 22/12/2021 | 892/2019 | Estimativo | Pis/Pasep | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Pis Pasep referente ao exercício de 2021, complemento empenho,14. |
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| 990 | 22/12/2021 | 892/2019 | Estimativo | 13º Salário | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de 13º Salário referente ao exercício de 2021, complemento empenho 16. |
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| 991 | 22/12/2021 | 892/2019 | Estimativo | Indenização de Transporte a Fiscalização | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Indenização de Transporte a Fiscalização referente ao exercício de 2021, complemento ao empenho n° 25. |
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| 992 | 22/12/2021 | 892/2019 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| para acobertar despesas com o pagamento de Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz/2021. |
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| 993 | 22/12/2021 | 3621/2020 | Estimativo | Passagens Diversas | L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME (CNPJ:04.613.668/0001-65) | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, conforme sub processo n° 10.662/2021, PE. N° 08/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e, eventualmente, internacionais, vigência contratual: DE 01/07/2021 A 31/12/2023. |
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| 994 | 22/12/2021 | 1412/2018 | Global | Serviço De Segurança | Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05) | R$ 15,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15,77 |
| Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, conforme subprocesso 1412/2018, Pregão Eletrônico n° 15/2018, Objeto: Serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP , vigência contratual: DE 26/07/2021 A 25/07/2022. |
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| 995 | 22/12/2021 | 1413/2018 | Global | Serviço De Segurança | Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05) | R$ 6,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6,75 |
| Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, subprocesso 1412/2018, PE n° 15/2018, Objeto: Serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP, Vigência Contratual: DE 26/07/2021 A 25/07/2022 |
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| 996 | 22/12/2021 | 12357/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 183,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 183,60 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, reembolso Cupom Fiscal nº 51145 emitido em 05/10/2021 referente abastecimento de
40,81l de etanol, totalizando o valor de R$ 183,60 (ID 8312); MEMORANDO Nº 043/2021/GAB/PRES solicitando indenização de despesa; |
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| 978 | 21/12/2021 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 3.654,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.654,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias para Portaria(s): REPRESENTAR O COREN-SP NO curso de integridade e inauguração da sede do coren-RN
no período: 09/01/2022 a 12/01/2022, ID.3690. |
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| 979 | 21/12/2021 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 0,25 diárias para Motivo: Representar Coren-SP na inauguração da nova unidade do hospital da Unimed São Carlos unidade II em 04/12/2021, ID. 3708.
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| 980 | 21/12/2021 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 3.654,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.654,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para Motivo: Participação do Presidente do Coren-SP no curso do Programa de Integridade, na modalidade presencial, Natal ? RN, em 09/01/2022 a 12/01/2022.
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| 981 | 21/12/2021 | 11007/2021 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA (CNPJ:40.064.261/0001-90) | R$ 4.110,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.110,00 |
| Valor empenhado a TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, conforme sub processo 13795/2021, PE. 19/2021, Objeto: Item 4: MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL (PARA USO HOSPITALAR): Deve ser confeccionada em Tecido Não Tecido (TNT)para uso odonto-médico-hospitalar, na cor branca. Tipo descartável. Ser atóxica, hipoalergênica. Possuir três pregas horizontais, clip nasal de material maleável que permita o ajuste adequado do contorno do nariz, de fácil adaptação ao contorno do rosto, com bordas lada seletronicamente, sem emendas, manchas ou furos. Possuir formatoretangular, de forma a cobrir adequadamente a área do nariz e da boca, medindo aproximadamente 18 x 10 cm quando as pregas estiverem fechadas (admite-se variação de 1 cm, para mais ou para menos). Possuir três camadas independentes: uma camada interna e uma camada externa e, obrigatoriamente, um elemento filtrante (meltblown). O TNT utilizado deve ter a determinação da eficiência da filtração bacteriológica pelo fornecedor do material, cujo elemento filtrante deve possuir eficiência de filtragem de partículas (EFP) > 98% e eficiência de filtragem bacteriológica (BFE) > 95%. A camada externa e o elemento filtrante devem ser resistentes à penetração de fluidos transportados pelo ar (repelência a fluidos). A embalagem, com até 50 unidades do produto, deverá ser de material que garanta a sua integridade e a apresentação deverá obedecer a legislação vigente. O produto deverá possuir registro na ANVISA e tal informação deverá constar de sua embalagem. Atender aos requisitos estabelecidos nas normas técnicas descritas na RDC 448/2020; ABNT NBR 15052:2021; ABNT 14873:2002 e demais legislações correlatas. O produto deverá ter garantia contra defeitos de fabricação. Por ocasião da entrega, o produto deverá apresentar validade de, no mínimo, 2/3 do prazo de validade total no ato da entrega. MARCA/FABRICANTE: TOPDESC (REGISTRO ANVISA82261450002) - Quantidade: 7500 (sete mil e quinhentos) unidades.Valor Unitário: R$ 0,15 (quinze centavos). Item 5: MÁSCARA SEMIFACIAL DO TIPO RESPIRADOR, CLASSE PFF2/N95, sem válvula, de USO HOSPITALAR, formato de bico de pato; duas tiras elásticas, confortáveis e resistentes para fixação na região posterior da cabeça, clip nasal de material maleável que permita o ajuste adequado do contorno do nariz, de fácil adaptação ao contorno do rosto permitindo conforto e vedação; eficiência mínima de filtração de 95% de partículas de até 0,3 micrômetros, indicada para proteção das vias respiratórias do profissional de saúde contra doenças provocadas por vírus, fungos e bactérias transmitidas por aerossóis, embalada ndividualmente, atóxica, hipoalergênica, de resistência adequada à sua finalidade, livre de partículas, fiapos, emendas ou manchas e inodora. Deverão constar da embalagem do produto: o nome do fabricante, a data de fabricação, a validade do mesmo, o nº do lote, o número de registro na ANVISA, INMETRO e o Certificado de Aprovação (CA). O produto deverá ter garantia contra Coren-SP|Agiliza - Processo número 11007/2021 (ID 149418) - Documento 17536. | Anexo ID 13463 | defeitos de fabricação. Por ocasião da entrega, o produto deverá apresentar validade de, no mínimo, 2/3 do prazo de validade total no ato da entrega. O produto deve atender às normas técnicas: RDCnº 448/2020; ABNT NBR 13698:2011 - Equipamento de proteção respiratória - peça semifacial filtrante para partículas e ABNT NBR 13697:2010 - Equipamento de proteção respiratória - Filtros para partículas. MARCA/FABRICANTE: KSN 10.02MH -CA 8357 (REGISTRO ANVISA 80425989001) - Quantidade: 1500 (mil e quinhentos) unidades. Valor Unitário: R$ 1,99 (um real e noventa e nove centavos). Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2021 a 12/12/2022.
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| 982 | 21/12/2021 | 973/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MEY FAN PORFÍRIO WAY (CPF:217.570.128-00) | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 |
| Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 1,00 diária para Motivo: FISCALIZAÇÃO EM OUROESTE (INST. 31428 E 41121) E NO RETORNO EM CARDOSO (INST. 5472 E 28756) no período 13/01/2021 a 14/01/2021,id 3716.
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| 983 | 21/12/2021 | 2526/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57) | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 |
| Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de diária 1,00 para Motivo: Realização de inspeções, atendendo ao Planejamento Anual 2022, a serem realizadas no mês de janeiro, no município de Silveiras (13014, 582, 37482, 584, 13013), ID. 3715.
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| 984 | 21/12/2021 | 13411/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 213,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 213,82 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para reembolso Conforme cupom fiscal anexo, a despesa foi realizada no dia 18 de novembro de 2021, para pagamento de combustível em veículo da frota Coren-SP, onde não foi possível a utilização do cartão de combustível por equívoco do atendente do estabelecimento que informou aceitar a opção de pagamento, mas o local não estava credenciado.
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| 985 | 21/12/2021 | 10896 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 147,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 147,02 |
| Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, para reembolso de combustíveis conforme justificativas Ontem fui abastecer o carro do Coren, mas por problema no acesso ao sistema do posto credenciado, não consegui debitar o valor do combustível no cartão do Coren, tendo que pagar com cartão pessoal.
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| 977 | 20/12/2021 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 0,25 diárias para Motivo: Representar o COREN-SP em atividade designada pelo gabinete/presidência, no período: 04/12/2021a 04/12/2021 ID. 3647. |
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