| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 958 | 09/12/2021 | 1265/2020 | Global | Serviços de certificação digital | OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA (CNPJ:11.735.236/0001-92) | R$ 430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 430,00 |
| Valor empenhado a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, conforme PA.1265/2020,Dispensa de Licitação 08/2020, • Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ,• Valor total: R$ 9.672,80
contratual: Vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 .
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| 946 | 08/12/2021 | 12404/2021 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | DATA SECURITY SERVIÇOS EM SEGURANÇA DE DADOS EM INFORMATICA LTDA (CNPJ:08.258.830/0001-25) | R$ 7.290,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.290,00 |
| Valor empenhado a DATA SECURITY SERVIÇOS EM SEGURANÇA DE DADOS EM INFORMATICA LTDA, Processo Principal: 12404/2021, Inexigibilidade n° 09/2021, Objeto da Licitação: CONTRATACAO DE TREINAMENTO PARA A EQUIPE DE
DESENVOLVIMENTO DA GTI, NOS CURSOS DE HARDENING EM SISTEMAS E PROGRAMACAO SEGURA , A contratada disponibilizou agenda para realização do treinamento Workshop de Programação Segura para 20/12/2021 das 8h00 às 17h00. |
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| 947 | 08/12/2021 | 3318/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 4,50 diárias Motivo: Acompanhar a execução dos serviços de reforma da cobertura da subseção de Marilia, que serão prestados pela empresa Alpha Service, Período de: 06/12/2021 Até: 10/12/2021,ID. 3541. |
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| 948 | 08/12/2021 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para ;pagamento de 1,00 diária Motivo: 09/12/2021: Inspeção de retorno no Lar de Idosos São Vicente de Paulo, código 42185, no município de Divinolândia. Pouso em São José do Rio Pardo. 10/12/2021: inspeção de retorno na UPA 24 horas, código 37647, no município de Mococa, período: 09/12/2021 a 10/12/2021, ID. 3531. |
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| 949 | 08/12/2021 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,00 diárias Motivo: INSPEÇOES EM DESCALVADO - CÓDIGO 4473 E EM PIRASSUNUNGA, CÓDIGOS 9929 E 29392, período: 09/12/2021 Até: 10/12/202, ID.3530. |
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| 950 | 08/12/2021 | 2525/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Fiscalização em município há mais de 100 km da subseção 15958 - ESF ESTUFA I - UBATUBA 28451 - SAVE SAUDE - CARAGUATATUBA 41216 - HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE ? CARAGUATATUBA 40524 - UPA NORTE MASSAGUACU período: 08/12/2021 a 09/12/2021, ID. 3483. |
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| 951 | 08/12/2021 | 11535/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 84 de 08/12/2021 até 17/12/2021 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/01/2022. Nota de Empenho n.º 951. |
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| 952 | 08/12/2021 | 11894/2021 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 589,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 589,74 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme Pregão Eletrônico n° 21/2018, contrato n° 02/2019, OBJETO: regularização de pagamento de franquia de seguro – sinistro envolvendo o veículo Argo (placa ELI 8340) CS Brasil Transportes, e a condutora (fiscal) Alessandra Coelho Lopes Benetton. |
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| 953 | 08/12/2021 | 559/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 1.000,00 | R$ 593,00 | R$ 593,00 | R$ 407,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 85 de 08/12/2021 até 17/12/2021 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/01/2022. Nota de Empenho n.º 953. |
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| 954 | 08/12/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 4.633,31 | R$ 4.633,31 | R$ 4.633,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Reclamação Trabalhista Autor: CRISTINA RODRIGUES PORTELA, PROCESSO: 1000341-63.2018.5.02.0077. |
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| 955 | 08/12/2021 | 11914/2021 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, CONFORME PE. 21/2018 ,OBJETO: regularização de pagamento de franquia de seguro – sinistro
envolvendo o veículo Voyage (placa EJW 0578) CS Brasil Transportes, e o condutor ( Agente Administrativo) Neilton Batista Roza Junior. |
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| 943 | 07/12/2021 | 1369/2019 | Global | Terceirização | OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10) | R$ 48.885,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 48.885,19 |
| Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, conforme pregão eletrônico n° 23/2019, contrato n° 37/2019, • Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - SEDE valor total do contrato: R$ 628.523,88 , Vigência contratual: 03/12/2021 a 02/12/2022.
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| 944 | 07/12/2021 | 1369/2019 | Global | Terceirização | OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10) | R$ 2.481,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.481,13 |
| Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, conforme pregão eletrônico n° 23/2019, contrato n° 37/2019, • Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - Santo Amaro valor total do contrato: R$ 52.541,76 , • Vigência contratual: 14/12/2021 a 13/12/2022.
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| 945 | 07/12/2021 | 1369/2019 | Global | Terceirização | OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10) | R$ 1.866,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.866,20 |
| Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, conforme pregão eletrônico n° 23/2019, contrato n° 37/2019, • Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - Sorocaba valor total do contrato: R$ 39.519,36 , Vigência contratual: 14/12/2021 a 13/12/2022.
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| 940 | 06/12/2021 | 11652/2021 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | DATA SECURITY SERVIÇOS EM SEGURANÇA DE DADOS EM INFORMATICA LTDA (CNPJ:08.258.830/0001-25) | R$ 25.110,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.110,00 |
| Valor empenhado a DATA SECURITY SERVIÇOS EM SEGURANÇA DE DADOS EM INFORMATICA LTDA,conforme Inexigilidade n° 09/2021, Objeto: CONTRATACAO DE TREINAMENTO PARA A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DA GTI, NOS CURSOS DE HARDENING EM SISTEMAS E PROGRAMACAO SEGURA.
- O treinamento com duração de 40 horas, será realizado entre os dias 13 à 17/12/2021, de segunda a sexta feira, das 8h00 às 17h00, através de vídeo conferência para 09 (nove) colaboradores do Coren-SP lotados na GTI, com disponibilização de login e senha para acesso conforme instrução fornecida pela contratada.
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| 941 | 06/12/2021 | 12488/2021 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | BRASIL SOLUCÇÕES EM CAPACITAÇÃO LTDA (CNPJ:40.587.850/0001-52) | R$ 7.700,00 | R$ 7.700,00 | R$ 7.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRASIL SOLUCÇÕES EM CAPACITAÇÃO LTDA, conforme Inexigibilidade n° 12/2021,Objeto da Licitação CONTRATACAO DE TREINAMENTO NO TEMA "TELETRABALHO NO SETOR PUBLICO.
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| 942 | 06/12/2021 | 13150/2021 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | NICE BREAK EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI (CNPJ:34.363.177/0001-74) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NICE BREAK EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI, conforme Dispensa de Licitação n° 15/2021, Autorização de Serviço 02/2021, Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de buffet, a ser realizado em evento de lançamento do programa “Meu Primeiro Emprego” em 13/12/2021, abrangendo o fornecimento de alimentos, bebidas e material, equipamentos e utensílios de serviço – Total Estimado da Participantes: 70 (setenta).
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| 936 | 03/12/2021 | 892/2019 | Estimativo | Auxílio Filho com Deficiência | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Auxílio Filho com Deficiência ao exercício de 2021, complemento ao empenho n° 526. |
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| 937 | 03/12/2021 | 11001/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50) | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 83 de 03/12/2021 até 17/12/2021 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/01/2021. Nota de Empenho n.º 937. |
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| 938 | 03/12/2021 | 889/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES (CNPJ:65.708.257/0001-48) | R$ 1.800,00 | R$ 61,92 | R$ 61,92 | R$ 0,00 | R$ 1.738,08 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José do Rio Preto - conjuntos 83 e 85, referente ao exercício de 2021, COMPLEMENTO EMPENHO 47. |
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