| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 858 | 08/11/2021 | 12266/2021 | Estimativo | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 15.600,00 | R$ 15.600,00 | R$ 15.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, Objeto da Licitação Serviços de Buffet para Evento da Diplomação da Gestão 2021-2023,Número da Licitação DL Nº 12/2021.
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| 849 | 05/11/2021 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diária, 10/11/21: inspeção/solicitação MP- Green House Spa Terapêutico-Clínica Álcool e Drogas, código 44200, município Ibaté. 11/11/21 inspeção Sta Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo, código 4702 e Centro de Saúde III, código 4703-Boa Esperança do Sul, período 10/11/2021 a 11/11/2021,ID.3351. |
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| 850 | 05/11/2021 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária, para fins de 0/11/21: inspeção/solicitação MP- Green House Spa Terapêutico-Clínica Álcool e Drogas, código 44200, município Ibaté. 11/11/21 inspeção Sta Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo, código 4702 e Centro de Saúde III, código 4703-Boa Esperança do Sul período 10/11/2021 a 11/11/2021 ID.3349. |
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| 851 | 05/11/2021 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 2,00 diária,Atender a designação para ações fiscalizatórias dos seguintes locais: dia 16/11/21 - USF Central, cód. 16909; USF Meu Recanto, cód. 11321; dia 17/11/21 - ESF Sul, cód. 11320; PA Waldir M. Sampaio, cód. 8793; dia 18/11/21 - URA, cód. 7432,ID 3348. |
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| 852 | 05/11/2021 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, pagamento de 3,00 diárias para fins Ação de inspeção/fiscalização de 18/11/2021 a 19/11/2021 ID.3347. |
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| 853 | 05/11/2021 | 80/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 3,00 diária, para fins de Realizar inspeção USF Itapitangui (8661); PSF Area 1 (11261); PSF Area 2 (11537); PSF Area 3 (11262); PSF Area 5 (31781), ID: 3312. |
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| 854 | 05/11/2021 | 12212/2021 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP LTDA (CNPJ:10.498.974/0001-09) | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenhado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP LTDA, para Inscrição de Empregados do Coren-Sp para Participação no Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Publicas a ser promovido pelo Instituto Negócios Publicos - Entre 08 e 10/11/2021 - Modalidade Online INEXIGIBILIDADE Nº 06/2021. |
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| 855 | 05/11/2021 | 12212/2021 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP LTDA (CNPJ:10.498.974/0001-09) | R$ 9.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.900,00 | R$ 0,00 |
| Empenhado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP LTDA para Inscrição de Empregados do Coren-Sp para Participação no Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Publicas a ser promovido pelo Instituto Negócios Publicos - Entre 08 e 10/11/2021 - Modalidade Online, complementar ao Pré empenho 146, tendo em vista o aumento do número de participantes INEXIGIBILIDADE Nº 06/2021. |
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| 842 | 04/11/2021 | 110352/2013 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT (CNPJ:07.840.262/0001-03) | R$ 1.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.020,00 |
| Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT,Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação n° 01/2014. PA de contratação n° 110352/2013 Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André. Vigência 11/02/2020 a 10/02/2023-Empenho complementar ao 92. |
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| 843 | 04/11/2021 | 11001/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50) | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 75 de 04/11/2021 até 03/12/2021 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 15/12/2021. Nota de Empenho n.º 843. |
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| 844 | 04/11/2021 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 0,25 diária para Cobertura jornalística da culminação do trabalho da CRI na implementação do projeto-piloto das 30 horas no município, com a presença do prefeito, vice-prefeito e vereadores da cidade período 22/10/2021 a 22/10/2021 ID.3309.
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| 845 | 04/11/2021 | 892/2019 | Ordinário | Serviços Judiciários | TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 159.999,00 | R$ 42.491,62 | R$ 42.491,62 | R$ 0,00 | R$ 117.507,38 |
| .Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2021. |
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| 846 | 04/11/2021 | 9/2021 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 290,90 | R$ 290,90 | R$ 290,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 1 guia de Recolhimento de DARE-São Paulo. |
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| 847 | 04/11/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 138.011,97 | R$ 138.011,97 | R$ 138.011,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de processo trabalhista n° 10018823420175020056 Reclamante: MARIANA ZANESKI BAGLIOTTI. |
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| 848 | 04/11/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 20.216,44 | R$ 20.216,44 | R$ 20.216,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de processo trabalhista n° 10018823420175020056 Reclamante: MARIANA ZANESKI BAGLIOTTI. |
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| 840 | 03/11/2021 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diária, por motivo 04/11/2021: inspeções na ESF Morada do Sol, código 29461, em Pedregulho e na Clínica Nova História, código 41720, em Ituverava. 05/11/2021: inspeções em São José da Bela Vista - Asilo São Vicente, código 9978 e Pronto Atendimento Municipal, código 4671, período 04/11/2021 a 05/11/2021, conforme ID n° 3311.
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| 841 | 03/11/2021 | 604/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 3,25 diárias, Realizar inspeção de rotina em 07 (sete) instituições, no município de Jacupiranga, conforme designado pela chefe técnica Luciana no período 08/11/2021 a 11/11/2021, ID.3310. |
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| 838 | 29/10/2021 | 4337/2019 | Global | Locação De Bens Móveis | TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI (CNPJ:15.686.391/0001-17) | R$ 3.565,74 | R$ 1.188,58 | R$ 1.188,58 | R$ 0,00 | R$ 2.377,16 |
| Valor empenhado a TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI,referente ao contrato nº 38/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2020, PA de contratação nº 4337/2019 . Objeto: Serviços de locação de grupo motogerador. Vigência contratual: 16/11/2021 a 15/11/2022. Valor total do contrato: R$ 28.525,92 |
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| 839 | 29/10/2021 | 1264/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA. (CNPJ:23.319.174/0001-17) | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 |
| Valor empenhado a SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA. referente ao contrato nº 48/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2020, PA de contratação nº 1264/2020. Objeto: Serviço de manutenção do elevador do Coren Educação. Valor total do contrato : R$ 21.000,00. Vigência contratual: 01/12/2021 a 30/11/2022 |
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| 827 | 28/10/2021 | 1221/2018 | Estimativo | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 19.747,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente ao contrato nº 26/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 20/2018, PA de contratação nº 1221/2018 . Objeto: Organização e execução de eventos. Valor total do contrato:R$ 749.862,04 .Vigência contratual: 29/10/2021 a 28/10/2022. |
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