| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 814 | 20/10/2021 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1,5 diárias, por motivo de convocação para participação presencial na Reunião Ordinária do Plenário previstas para o 21 de outubro de 2021. Período de 20/10/2021 até 21/10/2021. Conforme indica ID nº 3249. |
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| 815 | 20/10/2021 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diária, por motivo de que em 18/10/2021 realizará Inspeções em Guaíra, nas instituições Santa Casa de Guaíra, código 4482 e Pronto Atendimento Municipal de Saúde, código 4415. E em 19/10/2021 realizará inspeção também em Guaíra, na instituição Unimed PA Guaíra, código 13352. Período de 18/10/2021 até 19/10/2021. Conforme indica ID nº 3251. |
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| 816 | 20/10/2021 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diária, por motivo de realização de Fiscalização em Guaíra. Período de 18/10/2021 até 19/10/2021. Conforme indica ID nº 3252. |
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| 817 | 20/10/2021 | 579/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 72 de 20/10/2021 até 18/11/2021 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 30/11/2021. Nota de Empenho n.º 817. |
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| 818 | 20/10/2021 | 11535/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 73 de 20/10/2021 até 18/11/2021 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 30/11/2021. Nota de Empenho n.º 818. |
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| 811 | 19/10/2021 | 2264/2019 | Estimativo | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (CNPJ:08.390.028/0001-94) | R$ 12.567,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.567,19 |
| Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 33/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2020. Objeto: Manutenção de Ar Condicionado – Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R$ 37.500,35. Vigência contratual: : 22/10/2021 a 21/10/2022. |
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| 809 | 18/10/2021 | 3460/2020 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | Art Placas Comunicação Visual Ltda - ME (CNPJ:08.636.629/0001-34) | R$ 5.635,10 | R$ 5.635,10 | R$ 5.635,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Art Placas Comunicação Visual Ltda - ME, conforme Pregão Eletrônico 05/2021, para aquisição de BARREIRA DE PROTEÇÃO ACRÍLICA – TIPO 2 (MESAS DE ATENDIMENTO E BALCÕES), material: acrílico, cor: incolor, acabamento superficial: liso, transmitância: transparente, Dimensões: largura: entre 900 e 1100 mm, altura: 600 a 900 mm, espessura: 4 mm. Características adicionais: A base deverá possuir suporte de 120 mm de largura, com extensão em todo o seu comprimento. A fixação deverá ser realizada por meio de fita do tipo dupla face, que acompanhará a barreira fornecida, devendo ser resistente a procedimentos de higienização, bem como permitir a sustentação da própria barreira. Referência da fita dupla face: Fita Fixa Forte, fabricante 3M ou similar. Marca: Art Placas - Quantidade: 37 (trinta e sete) unidades. Valor Unitário: R$ 152,30 (cento e cinquenta e dois reais e trinta centavos).
Vigência da ATA de Registro de Preços 14/04/2021 à 13/04/2022. |
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| 810 | 18/10/2021 | 9/2020 | Ordinário | Serviços De Internet | NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR (CNPJ:05.506.560/0001-36) | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR, taxa de manutenção de Domínio: webcorensp.org.br, Manutenção período: 18/11/2021 - 17/11/2022 |
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| 793 | 15/10/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 195.452,23 | R$ 195.452,23 | R$ 195.452,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, referente a AÇÃO TRABALHISTA – PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE: Crédito Reclamante R$ 176.506,21, Honorários Perito R$ 2.675,44 ,Honorários Advocatícios: R$ 8.844,33 e IRRF da reclamante: 7.426,25, conforme Processo: 1000341-63.2018.5.02.0077. Autor: CRISTINA RODRIGUES PORTELA |
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| 794 | 15/10/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 28.490,95 | R$ 28.490,95 | R$ 28.490,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS referente a Contribuição Previdenciária conforme Processo trabalhista: 1000341-63.2018.5.02.0077. Autor: CRISTINA RODRIGUES PORTELA. |
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| 795 | 15/10/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.070,18 | R$ 1.070,18 | R$ 1.070,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado aoTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO referente a Custas Judiciais do Processo trabalhista: 1000341-63.2018.5.02.0077. Autor: CRISTINA RODRIGUES PORTELA. |
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| 796 | 15/10/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 14.714,59 | R$ 14.714,59 | R$ 14.714,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, referente ao recolhimento de FGTS devido ao reclamante, conforme Processo: 1000341-63.2018.5.02.0077. Autor: CRISTINA RODRIGUES PORTELA |
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| 797 | 15/10/2021 | 637/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Realização de palestra na Escola de Enfermagem São José, no período de 21/10/2021 até 22/10/2021. Conforme indica ID nº 3221. |
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| 798 | 15/10/2021 | 3318/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de acompanhamento dos serviços de reforma da cobertura da Subseção de Marilia, no período de 18/10/2021 até 19/10/2021. Conforme indica ID nº 3222. |
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| 799 | 15/10/2021 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Reunião técnica junto as equipes da Subseção de Marília, no dia 14/10/2021, saindo de S J Preto às 7h30 para deslocamento para Marília - 185km. Reunião com a equipe até as 16h. Deslocamento para Ribeirão Preto (274 km), reunião 15/10/2021 das 8h as 17h, no período de 14/10/2021 até 15/10/2021. Conforme indica ID nº 3225. |
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| 800 | 15/10/2021 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4,25 diárias, para fins de Realizar atividade do NAAF na região de Marilia conforme convocatória, no período de 17/10/2021 até 21/10/2021. Conforme indica ID nº 3228. |
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| 801 | 15/10/2021 | 11575/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93) | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,25 diárias, para fins de Representar o Coren através do NAAF Fiscalização, no período de 17/10/2021 até 21/10/2021. Conforme indica ID nº 3231. |
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| 802 | 15/10/2021 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de Acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, pelo conselheiro Participativo, no período de 18/10/2021 até 21/10/2021. Conforme indica ID nº 3233. |
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| 803 | 15/10/2021 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de Atividades do Projeto Conselheiro Participativo na Cidade de Franca, no período de 17/10/2021 até 20/10/2021. Conforme indica ID nº 3234. |
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| 804 | 15/10/2021 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 6,25 diárias, para fins de atividades pelo NAAF-Acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem. Ida no dia 17/10/2021, devido ao inicio das atividades iniciarem as 07h00 do dia 18/10, no período de 17/10/2021 até 23/10/2021. Conforme indica ID nº 3236. |
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