| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 805 | 15/10/2021 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Fiscalização de rotina nas instituições: ESF Musácea/Pedro Barros - cód. 8029; UBS Serra do Cafezal - PAR Engano - cód. 8027; e CAPS - cód. 41055, no período de 25/10/2021 até 26/10/2021. Conforme indica ID nº 3237. |
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| 806 | 15/10/2021 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de Acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, no período de 18/10/2021 até 21/10/2021. Conforme indica ID nº 3240. |
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| 807 | 15/10/2021 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Reunião técnica com equipe de fiscais e chefia técnica de Presidente Prudente - discussão de processos e acompanhamento das rotinas de trabalho no departamento, apresentação da nova área geográfica e construção conjunta do planejamento 2022, no período de 04/11/2021 até 05/11/2021. Conforme indica ID nº 3244. |
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| 808 | 15/10/2021 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Reunião técnica com equipe de fiscais e chefia técnica região de Araçatuba - discussão de processos e acompanhamento das rotinas de trabalho no departamento, apresentação da nova área geográfica e construção conjunta do planejamento 2022, no período de 10/11/2021 até 11/11/2021. Conforme indica ID nº 3245. |
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| 790 | 14/10/2021 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 5,50 diárias, para fins de participar da 534ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Fortaleza - CE, conforme PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/175/2021, no período de 24/10/2021 até 29/10/2021. Conforme indica ID nº 3198. |
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| 791 | 14/10/2021 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias, para fins de participar da 26ª Assembleia de Presidentes do Sistema Cofen, em Brasília/DF, no período de 19/10/2021 até 21/10/2021. Conforme indica ID nº 3200. |
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| 792 | 14/10/2021 | 2338/2018 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | R$ 182.381,27 | R$ 95.853,66 | R$ 95.853,66 | R$ 0,00 | R$ 86.527,61 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente ao contrato n° 21/2018, vinculado a Inexigibilidade de Licitação n° 01/2018. Objetivo: Contratação de serviços de correspondência. Vigência Contratual 15/10/2020 a 15/10/2021, PA de contratação n° 1266/2018. Em complementação ao empenho n° 185/2021, conforme solicitado pela GCC-Contratos. |
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| 780 | 13/10/2021 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 0,50 diárias, para fins de acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, representando e divulgando os projeto da gestão, no período de 24/09/2021 até 24/09/2021. Conforme indica ID nº 3118. |
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| 781 | 13/10/2021 | 2526/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 1,00 diária, para fins de inspeção em municípios com mais de 100km de distância, no período de 21/10/2021 até 22/10/2021. Conforme indica ID nº 3191. |
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| 782 | 13/10/2021 | 11675/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57) | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 2,50 diárias, para fins de Averiguação de Documentos na Instituição disponibilizados apenas para consulta in loco, no Processo de admissibilidade PA 557_2021, no período de 17/10/2021 até 19/10/2021. Conforme indica ID nº 3194. |
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| 783 | 13/10/2021 | 459/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO DA COSTA (CPF:266.894.638-77) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DA COSTA, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Realização de inspeção, no período de 21/10/2021 até 22/10/2021. Conforme indica ID nº 3197. |
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| 784 | 13/10/2021 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,00 diária, para fins das seguintes inspeções: dia 13/10/2021 - Inspeção de retorno, Hospital São José, código 2581 e Centro de Saúde III de Itirapina, código 7519, município de Itirapina. Dia 14/10/2021 - Inspeção de retorno, Centro de Saúde de Analândia, código 4306, no período de 13/10/2021 até 14/10/2021. Conforme indica ID nº 3206. |
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| 785 | 13/10/2021 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Representar o Coren-SP em reunião a ser realizada no dia 08/10/2021 às 9:00 na Praça Coronel João Olímpio, 91 - Centro - Cunha/SP (Paço Municipal) para tratarmos de assunto relacionado às 30 horas da Enfermagem, no período de 07/10/2021 até 08/10/2021. Conforme indica ID nº 3213. |
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| 786 | 13/10/2021 | 10190/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 1.000,00 | R$ 34,00 | R$ 34,00 | R$ 966,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 70 de 13/10/2021 até 11/11/2021 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/11/2021. Nota de Empenho n.º 786. |
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| 787 | 13/10/2021 | 461/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.800,00 | R$ 1.580,17 | R$ 1.580,17 | R$ 219,83 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 71 de 13/10/2021 até 11/11/2021 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/11/2021. Nota de Empenho n.º 787. |
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| 788 | 13/10/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 7.083,96 | R$ 7.083,96 | R$ 7.083,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia de deposito judicial referente a Complementação Cota Parte INSS (responsabilidade subsidiária) sobre processo trabalhista de terceirizado Processo: 1001699-88.2015.5.02.0717 Autor: ANTONIO FERREIRA HENRIQUE (Terceirizado)
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| 789 | 13/10/2021 | 9/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 1° VARA FEDERAL - SÃO VICENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 237,60 | R$ 237,60 | R$ 237,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1° VARA FEDERAL - SÃO VICENTE, para pagamento Processo Cível a título de verbas de sucumbência, em cumprimento de sentença no processo 5002091-62.2020.4.03.6141, autor: LUCIANE TEIXEIRA DO CARMO |
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| 778 | 08/10/2021 | 3003/2019 | Global | Locação De Bens Móveis | MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26) | R$ 16.080,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.080,20 |
| Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme CONTRATO Nº 32/2021, Sub processo n° 345/2021, Pregão Eletrônico n° 18/2020, Ata de Reg de Preço: 01/2021, Objeto: Serviço de Locação de Tablet com Internet móvel, Item contratado: Serviço de locação de tablet, incluindo fornecimento de acessórios, manutenção, seguro e softwares antivírus e MDM, valor total contratado R$ 156.456,00, vigência contratual: 18/10/2021 a 17/10/2023. |
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| 779 | 08/10/2021 | 3003/2019 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 5.216,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.216,26 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme CONTRATO Nº 33/2021, Sub processo n° 346/2021, Pregão Eletrônico n° 18/2020, Ata de Reg de Preço: 02/2021. Objeto: Serviço de locação de tablet com internet móvel. Item contratado: Serviço de acesso à internet móvel 4G (franquia mensal mínima de 6 Gb de dados), incluindo o fornecimento de SIM Cards para os tablets locados pelo Coren-SP , valor total contratado R$ 50.752,80, vigência contratual: 18/10/2021 a 17/10/2023. |
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| 761 | 06/10/2021 | 638/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de participação em reunião presencial para representar a subseção de SJCampos para a atividade de redesenho da área geográfica da fiscalização que ocorrerá em dois dias seguidos na sede, no período de 29/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2981. |
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