| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 319 | 30/01/2023 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 375,50 | R$ 375,50 | R$ 375,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 0,50 diárias Motivo: Designa Conselheiros para participarem do ?Welcome Saúde 2023?, em Brasília -DF, Período de: 07/02/2023 Até: 07/02/2023, ID: 6205. |
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| 320 | 30/01/2023 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Posse CEE nos municípios de Guaratinguetá-SP e Caçapava-SP, Período de: 25/01/2023 Até: 26/01/2023, ID: 6207. |
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| 321 | 30/01/2023 | 6785/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVANA ANDREA MOLINA LIMA (CPF:171.767.418-67) | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 814,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: participar da reunião do GT ATS, Sede do Coren-SP , Período de: 30/01/2023 Até: 31/01/2023, ID: 6210. |
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| 322 | 30/01/2023 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 2,00 diárias para Avaré São Paulo conforme Designação, para realização de inspeção de retorno na instituição CAPS I, Período de: 13/02/2023 Até: 15/02/2023, ID: 6215,. |
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| 323 | 30/01/2023 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, par apagamento de 1,50 diárias Posses Comissões de Ética na cidade de Guaratinguetá e Caçapava, Período de: 25/01/2023 Até: 26/01/2023, ID: 6216. |
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| 324 | 30/01/2023 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Atendendo a portaria 028/2023 para participação da reunião de alinhamento estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Corens 2023, a realizar-se nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2023, no auditório do Escritório Administrativo do Cofen no Rio de Janeiro, Período de: 14/02/2023 Até: 17/02/2023, ID: 6218. |
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| 325 | 30/01/2023 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 1,50 diárias Finalidade da atividade: Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando: Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho Renovar carteiras profissionais, para Araras, Período de: 01/02/2023 Até: 02/02/2023, ID: 6220. |
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| 326 | 30/01/2023 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 2.628,50 | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 751,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Representar o Coren-SP em evento promovido polo Coren-RJ, Período de: 30/01/2023 Até: 02/02/2023, ID: 6222 |
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| 327 | 30/01/2023 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Atendendo a portaria 018/2023 para representação, nas atividades do Projeto Conselheiro Participativo na cidade de Araras, Período de: 01/02/2023 Até: 02/02/2023, ID: 6225. |
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| 328 | 30/01/2023 | 110352/2013 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | PAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98) | R$ 94.968,77 | R$ 94.968,77 | R$ 86.952,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, conforme vinculado à Dispensa de Licitação 001/2014, Objeto: Locação de salas comerciais para a Subseção de Santo André/SP Vigência: 11/02/2023 a 10/02/2026. |
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| 329 | 30/01/2023 | 110352/2013 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT (CNPJ:07.840.262/0001-03) | R$ 23.400,00 | R$ 20.754,00 | R$ 20.754,00 | R$ 0,00 | R$ 2.646,00 |
| Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, conforme vinculado à Dispensa de Licitação 001/2014, Objeto: Condomínio para o exercício 2023. |
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| 307 | 27/01/2023 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Realização de inspeções conforme planejamento 2023 em instituições sem inspeção desde 2013 e 2015, além de realizar visitas de retorno em instituições que foram inspecionadas por denúncia/solicitação de outros órgãos (denúncia nestes órgãos), em Itararé -SP Período de: 09/02/2023 Até: 10/02/2023, ID: 6189.
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| 308 | 27/01/2023 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 1.445,00 | R$ 1.445,00 | R$ 1.445,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 2,50 diárias para Motivo: Cumprir a designação constante na Portaria 009/2023 - participação na reunião de coordenadores de fiscalização no Conselho Regional de Enfermagem de dias 15 e 16/02/2023, em Brasília/DF. Período de: 14/02/2023 Até: 16/02/2023,ID: 6191.
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| 309 | 27/01/2023 | 637/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 1.445,00 | R$ 1.445,00 | R$ 1.445,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Cumprir a designação constante na Portaria 009/2023 - participação na reunião de coordenadores de fiscalização no Conselho Federal de Enfermagem nos dias 15 e 16/02/2023, em Brasília/DF, Período de: 14/02/2023 Até: 16/02/2023, ID: 6192
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| 310 | 27/01/2023 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 2.628,50 | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 751,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias para Motivo: representar o coren-sp no feirão de imóveis no Rio de Janeiro, Período de: 30/01/2023 Até: 02/02/2023, ID: 6214
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| 311 | 27/01/2023 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 205,56 | R$ 205,56 | R$ 205,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 02 guias de DARE. |
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| 305 | 26/01/2023 | 350 ID 160320 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27) | R$ 1.000,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 3 de 26/01/2023 até 24/02/2023 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 08/01/2023. Nota de Empenho n.º 305. |
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| 306 | 26/01/2023 | 3096/2022 | Estimativo | Passagens Diversas | BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:27.829.511/0001-77) | R$ 228.546,40 | R$ 228.546,40 | R$ 228.546,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA, PE Nº 28/2022, sub processo 0406/2023, Prestação de serviços de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação,
emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e, eventualmente, internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, além de fornecer ferramenta online de auto agendamento (self
booking e self ticket) e serviços de atendimento telefônico e por email. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/02/2023 À 31/07/2025 |
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| 301 | 24/01/2023 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 3.379,50 | R$ 3.379,50 | R$ 3.379,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias para Participar da 550ª Reunião de Plenário do Cofen, representando como presidente o Coren-SP, na reunião que acontecerá na cidade de Macapá, de 06 a 10/02/2023, Período de: 05/02/2023 Até: 09/02/2023, ID: 6194.
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| 302 | 24/01/2023 | 196/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de processo Processo: 0006599-57.2013.4.03.6182- Réu: MARIA JOSETE FERREIRA - Pagamento de honorários de sucumbência.
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