| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 482 | 11/05/2020 | 0175/2019 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Netware Telecomunicações e Informática Ltda (CNPJ:19.452.240/0001-55) | R$ 6.142,70 | R$ 2.101,45 | R$ 2.101,45 | R$ 0,00 | R$ 4.041,25 |
| Valor empenhado a Netware Telecomunicações e Informática Ltda, conforme Pregão Eletrônico nº 06/2019, contrato nº 10/2019, Valor total da Contratação R$ 9.669,00 vigência: 13/05/2020 a 12/05/2021, Objeto: Contratação De serviços de manutenção PABX - Sede. |
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| 483 | 11/05/2020 | 892/2019 | Estimativo | Serviços Judiciários | TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 60.000,00 | R$ 36.309,46 | R$ 36.309,46 | R$ 0,00 | R$ 23.690,54 |
| Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2020, complemento do empenho 191. |
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| 479 | 07/05/2020 | 1122/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27) | R$ 1.000,00 | R$ 393,30 | R$ 393,30 | R$ 606,70 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 45 de 07/05/2020 até 05/06/2020 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 17/06/2020. Empenho nº 479. |
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| 468 | 05/05/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 80,31 | R$ 80,31 | R$ 80,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, referente a custas complementares referente ao processo: 10004654220185020046, autor: Glaucia Queli Brito do Nascimento. |
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| 469 | 05/05/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | 46ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 9.460,83 | R$ 9.460,83 | R$ 9.460,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, referente a valores complementares devolvidos equivocadamente pela 46 Vara do Trabalho referente ao processo: 10004654220185020046, autor: Glaucia Queli Brito do Nascimento. |
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| 470 | 05/05/2020 | 1036/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 82,83 | R$ 82,83 | R$ 82,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 28446920000020920543, autor : José Carlos Alves Pereira. |
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| 471 | 05/05/2020 | 1036/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 82,83 | R$ 82,83 | R$ 82,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 28447480000012560, autor : Eliakim Oliveira Barbosa. |
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| 472 | 05/05/2020 | 1036/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 82,83 | R$ 82,83 | R$ 82,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 28447480000012559, autor : Marcia Aparecida Ramos. |
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| 473 | 05/05/2020 | 1036/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 82,83 | R$ 82,83 | R$ 82,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 28447480000012560, autor : Maria Aparecida Soares Pires. |
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| 474 | 05/05/2020 | 1036/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 82,83 | R$ 82,83 | R$ 82,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 28447480000012562, autor : Nayara Magri Costa. |
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| 475 | 05/05/2020 | 1036/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 82,83 | R$ 82,83 | R$ 82,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 284474800000125632562, autor : Queren Hapuque do Prado Lucio. |
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| 476 | 05/05/2020 | 004/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 1.800,00 | R$ 1.062,97 | R$ 1.062,97 | R$ 737,03 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 44 de 05/05/2020 até 03/06/2020 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 15/06/2020. Empenho nº 476. |
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| 477 | 05/05/2020 | 892/2019 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 82,83 | R$ 82,83 | R$ 82,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 28447210000008506, autor : ERICA DE CASSIA PROENCA. |
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| 478 | 05/05/2020 | 892/2019 | Estimativo | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 8.250,00 | R$ 8.250,00 | R$ 8.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2020, empenho complementar ao 191. |
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| 464 | 04/05/2020 | 3117/2016 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 3.694.198,32 | R$ 1.291.848,59 | R$ 1.290.452,90 | R$ 482,12 | R$ 2.401.867,61 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 10/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2017,PA de contratação nº 3117/2016. Objeto:Administração,Gestão e Fornecimento de Vale Refeição.Vigência contratual: 24/04/2020 a 23/04/2021. |
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| 465 | 04/05/2020 | 2271/2016 | Global | Serviços De Engenharia E Projetos | O TIME ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI (CNPJ:21.344.404/0001-72) | R$ 6.232,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.232,05 |
| Valor empenhado a O TIME ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI, referente a pregão eletrônico número 18/2017, Objeto: Projeto de readequação do sistema de proteção de descargas elétricas, vigência contratual: 03/05/2020 a 02/05/2021(Sede) contrato 29/2017 conforme PA.2271/2016. |
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| 466 | 04/05/2020 | 2271/2016 | Global | Serviços De Engenharia E Projetos | O TIME ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI (CNPJ:21.344.404/0001-72) | R$ 5.431,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.431,47 |
| Valor empenhado a O TIME ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI, referente a pregão eletrônico número 18/2017, Objeto: Projeto de readequação do sistema de proteção de descargas elétricas, vigência contratual: 03/05/2020 a 02/05/2021(Coren Educação) contrato 30/2017 conforme PA.2271/2016. |
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| 467 | 04/05/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 7.749,42 | R$ 7.749,42 | R$ 7.749,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 0008130520125020041; autor: Paulo Cezar Rossi. |
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| 463 | 30/04/2020 | 3567/2019 | Estimativo | Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57) | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Para ressarcimento de funcionária cedida do Cofen no RH. |
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| 457 | 29/04/2020 | 620/2017 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 18.323,34 | R$ 6.823,33 | R$ 4.523,33 | R$ 0,00 | R$ 11.500,01 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 17/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2018,PA de contratação nº 620/2017 . Objeto: manutenção de 2 (duas) escadas rolantes da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 27.600,00 .Vigência contratual: 02/05/2019 a 01/05/2020.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 17/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2018,PA de contratação nº 620/2017 . Objeto: manutenção de 2 (duas) escadas rolantes da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 27.600,00 .Vigência contratual: 02/05/2020 a 01/05/2021. |
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