| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 418 | 23/03/2020 | 891/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 38,70 | R$ 38,70 | R$ 38,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas com cartório competência Fevereiro/2020 |
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| 419 | 23/03/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 22.018,06 | R$ 22.018,04 | R$ 22.018,04 | R$ 0,02 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 10013116920175020054; autor: Luana Reis Lima e Renne Seiji Okada. |
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| 420 | 23/03/2020 | 0552/2020 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | Sinsai Comércio de Descartaveis Eireli EPP (CNPJ:27.254.286/0001-98) | R$ 11.820,86 | R$ 11.820,86 | R$ 11.820,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sinsai Comércio de Descartaveis Eireli EPP, referente a PA nº 508/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, ATA de Registro de Preços nº 13/2020, Autorização de Compras nº 14/2020 . Objeto: Acobertar despesas com o fornecimento de materiais de Limpeza. (Em atendimento a Folha de Despacho nº 85 PA 552/2020 -GCC) |
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| 421 | 23/03/2020 | 0552/2020 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | Sinsai Comércio de Descartaveis Eireli EPP (CNPJ:27.254.286/0001-98) | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sinsai Comércio de Descartaveis Eireli EPP, referente a PA nº 508/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, ATA de Registro de Preços nº 13/2020, Autorização de Compras nº 14/2020 . Objeto: Acobertar despesas com o fornecimento de materiais de copa e cozinha (Em atendimento a Folha de Despacho nº 85 PA 552/2020 -GCC) |
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| 422 | 23/03/2020 | 1144/2020 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 151,17 | R$ 151,17 | R$ 151,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, Reembolso de Gastos com Combustível conforme nota fiscal. |
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| 415 | 20/03/2020 | 3559/2016 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Maria Cristina Abreu Kaminsky (CNPJ:13.778.161/0001-52) | R$ 18.354,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.354,95 |
| Valor empenhado a Maria Cristina Abreu Kaminsky, referente ao contrato nº 07/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 24/2018, PA de contratação nº 3559/2016.Objeto: Prestação de serviços de limpeza,higienização e asseio de carpetes em placas, na sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R$ 24.510,00. Vigência contratual: 13/02/2020 a 12/03/2021. |
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| 416 | 20/03/2020 | 555/2020 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | Eficilux Comércio e Serviço de Equipamento Elétrico Ltda - EPP (CNPJ:26.503.796/0001-99) | R$ 11.969,43 | R$ 11.969,43 | R$ 11.969,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eficilux Comércio e Serviço de Equipamento Elétrico Ltda - EPP, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2020, PA 508/2019, Autorização de Compras nº 13/2020, Ata de Registro de Preços nº 16/2020, Objeto: aquisição de materiais elétricos, (empenho original juntado ao PA 555/2020, fl. 33). |
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| 405 | 18/03/2020 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 |
| Valor empenhado a Keila Aparecida Barbosa Vieira, para pagamento de 1,00( Uma ) diária para fins de Fiscalização nas 03 instituições, na cidade de Juquiá., no período de 17/03/2020 a 18/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1213. |
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| 406 | 18/03/2020 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.625,00 |
| Valor empenhado a Wilza Carla Spiri, para pagamento de 2,50( Duas e meia ) diárias para fins de Representar o Coren-SP na 4ª Oficina de Convergências Metodológicas do Projeto Análise das Práticas de Enfermagem a realizar-se na Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília - Brasília DF, no período de 18/03/2020 a 20/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1217. |
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| 407 | 18/03/2020 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Wilza Carla Spiri, para pagamento de 0,50( meia ) diária para fins de Participar da 1109 ROP, no período de 12/03/2020 a 12/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1219. |
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| 408 | 18/03/2020 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.925,00 |
| Valor empenhado a Claudio Luiz da Silveira, para pagamento de 4,50 (quatro e meia) diárias para fins de Participar da 523ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, no período de 23/03/2020 a 27/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1221. |
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| 409 | 18/03/2020 | 1122/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 34 de 18/03/2020 até 16/04/2020 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/04/2020. Nota de Empenho nº 409. |
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| 410 | 18/03/2020 | 1119/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 35 de 18/03/2020 até 16/04/2020 em favor de NILSON LOPIM, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/04/2020. Nota de empenho nº 410. |
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| 411 | 18/03/2020 | 465/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 1.000,00 | R$ 64,95 | R$ 64,95 | R$ 935,05 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 36 de 18/03/2020 até 16/04/2020 em favor de GEISA SIMONATO FERMINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/04/2020. Nota de Empenho nº 411. |
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| 412 | 18/03/2020 | 748/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 37 de 18/03/2020 até 16/04/2020 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/04/2020. Nota de Empenho nº 412. |
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| 413 | 18/03/2020 | 1127/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 38 de 18/03/2020 até 16/04/2020 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/04/2020. Nota de Empenho nº 413. |
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| 414 | 18/03/2020 | 171/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ELIZABETH MARTINS (CPF:518.962.066-20) | R$ 1.000,00 | R$ 15,50 | R$ 15,50 | R$ 984,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 39 de 18/03/2020 até 16/04/2020 em favor de ELIZABETH MARTINS, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/04/2020. Nota de Empenho nº 414 |
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| 403 | 17/03/2020 | 910/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edineide de Brito Sousa , para pagamento de 1,25( Uma e um Quarto ) diárias para fins de participação de Oitiva na Subseção Ribeirão Preto para audiência do PE 111/2019, no período de 12/03/2020 a 13/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1109. |
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| 404 | 17/03/2020 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Jose Hidalgo de Oliveira, para pagamento de 1,00( Uma ) diária para fins de Transporte de colaboradores para realização de oitiva na subseção de Ribeirão Preto, no período de 12/03/2020 a 13/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1212. |
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| 396 | 16/03/2020 | 1096/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL (CPF:196.736.178-99) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rendrica Marta Furegatti Chicol, para pagamento de 1,25( Uma e um Quarto ) diárias para fins de Realizar Visita Gerencial às subseções de Botucatu e Itapetininga, no período de 12/03/2020 a 13/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1186. |
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