| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1331 | 16/07/2018 | 1584/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de diárias 3,5 diárias Multirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Araçatuba no período de 17/07/2018 à 20/07/2018. |
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| 1332 | 16/07/2018 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de diárias 1, 1/2 diárias para fins de participação em reunião nas cidades de Ribeirão Preto e Barretos durante o período de 16/07/2018 a 17/07/2018 |
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| 1312 | 11/07/2018 | 1474/2018 | Ordinário | Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 27.350,52 | R$ 27.350,52 | R$ 27.350,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de multa por atraso na entrega da declaração GFIP, referente a 2013, objeto do auto de infração 0818000.2018.1413917, emitido em 17/05/2018 |
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| 1313 | 11/07/2018 | 1284/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios - SF | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 300,00 | R$ 178,90 | R$ 178,90 | R$ 121,10 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 520 de 11/07/2018 até 30/07/2018 em favor de CEZAR BRUNO PEDROSO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/08/2018. EMPENHO 1313. |
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| 1314 | 11/07/2018 | 1284/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 190,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 521 de 11/07/2018 até 30/07/2018 em favor de CEZAR BRUNO PEDROSO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/08/2018. EMPENHO 1314. |
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| 1315 | 11/07/2018 | 1284/2018 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 522 de 11/07/2018 até 30/07/2018 em favor de CEZAR BRUNO PEDROSO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/08/2018. EMPENHO 1315. |
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| 1316 | 11/07/2018 | 1284/2018 | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 523 de 11/07/2018 até 30/07/2018 em favor de CEZAR BRUNO PEDROSO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/08/2018. EMPENHO 1316. |
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| 1317 | 11/07/2018 | 1284/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 524 de 11/07/2018 até 30/07/2018 em favor de CEZAR BRUNO PEDROSO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/08/2018. EMPENHO 1317. |
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| 1318 | 11/07/2018 | 39/2018 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 525 de 11/07/2018 até 09/08/2018 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/08/2018. EMPENHO 1318. |
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| 1319 | 11/07/2018 | 39/2018 | Ordinário | Estacionamento - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 526 de 11/07/2018 até 09/08/2018 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/08/2018. EMPENHO 1319. |
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| 1320 | 11/07/2018 | 39/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 5,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 527 de 11/07/2018 até 09/08/2018 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/08/2018. EMPENHO 1320. |
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| 1321 | 11/07/2018 | 39/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 528 de 11/07/2018 até 09/08/2018 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/08/2018. EMPENHO 1321. |
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| 1322 | 11/07/2018 | 39/2018 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 45,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 529 de 11/07/2018 até 09/08/2018 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/08/2018. EMPENHO 1322. |
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| 1323 | 11/07/2018 | 2988/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIANA LOPES STEINSTRAESSER (CPF:307.349.708-03) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA LOPES STEINSTRAESSER, para pagamento de diárias 2 e 25 diárias Visita à Subseção de Ribeirão Preto e a Cidade de Barretos para avaliar o espaço disponibilizado para abertura do NAPE, Pernoite na Cidade de Ribeirão Preto no período 16 e 17 de julho. |
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| 1324 | 11/07/2018 | 1494/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO (CPF:315.547.398-37) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO, para pagamento de diárias 3,5 diárias realização de audiência de conciliação, na cidade de Presidente Prudente -SP período: 02/07/2018 a 05/07/2018. |
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| 1325 | 11/07/2018 | 4511/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de diárias 2 e 25 diárias Visita à Subseção de Ribeirão Preto no dia 16 e 18 e à cidade de Barretos no dia 17 de julho para avaliar o espaço disponibilizado para abertura do NAPE, Pernoite na cidade de Ribeirão Preto e Barretos no período 16/07/2018 à 17/07/2018. |
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| 1326 | 11/07/2018 | 601/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA (CPF:336.166.518-32) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de diárias 2 e 1/4 diárias Reparo e ou troca de 3 impressoras conforme chamados 53846,83847,53848 na subseção de Araçatuba no período: 23/07/2018 à 25/07/2018. |
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| 1327 | 11/07/2018 | 602/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de diárias 2 e 1/4 diárias Reparo e ou troca de 3 impressoras conforme chamados 53846,83847,53848 na subseção de Araçatuba no período: 23/07/2018 à 25/07/2018. |
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| 1328 | 11/07/2018 | 505/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de diárias 3,25 diárias para fins de instalação e suporte de equipamentos e sistemas no fórum da Justiça Federal de Araraquara durante o período de 17/07 a 20/07/2018 |
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| 1289 | 10/07/2018 | 107/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68) | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diárias, destinadas a participação em Plenário - 1055ª ROP. Deslocamento de São José do Rio Preto para São Paulo, período entre 18/07 e 19/07/2018. |
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