| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 357 | 07/03/2019 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação Oitiva do PE n°104/2017 a ser realizada na subseção de Marília/SP durante o período de 27/03/2019 a 28/03/2019. |
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| 358 | 07/03/2019 | 1453/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação Oitiva do PE n°73/2017 a ser realizada na subseção de Ribeirão Preto/SP durante o período de 13/03/2019 a 14/03/2019. |
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| 359 | 07/03/2019 | 107/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1 e 1/2 diárias para fins de participação da reunião plenária na Sede coren/SP durante o período de 20/03/2019 a 21/03/2019. |
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| 360 | 07/03/2019 | 907/2019 | Ordinário | Suprimentos De Informática | MICROSUPPLY LTDA (CNPJ:03.048.100/0001-86) | R$ 8.304,00 | R$ 8.304,00 | R$ 8.304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICROSUPPLY LTDA, vinculado a Autorização de Compra com Serviço de Instalação nº 16/2019 e à Dispensa de Licitação nº 02/2019. Objeto: Aquisição de fonte de alimentação com serviço de substituição para storage. Valor total do contrato: R$ 8.304,00 ,PA de contratação nº 762/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 762/2018, fl.186) |
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| 361 | 07/03/2019 | 896/2019 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Maria Cristina Abreu Kaminsky (CNPJ:13.778.161/0001-52) | R$ 32.110,00 | R$ 16.910,00 | R$ 16.910,00 | R$ 15.200,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cristina Abreu Kaminsky, referente ao contrato nº 07/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 24/2018, PA de contratação nº 3559/2016.Objeto: Prestação de serviços de limpeza,higienização e asseio de carpetes em placas, na sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R$ 32.110,00. Vigência contratual: 13/03/2019 a 13/03/2020, PA de contratação nº 3559/2016. (Empenho original juntado ao PA nº 3559/2016, fl.321)
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| 362 | 07/03/2019 | 4282/2015 | Global | Locação De Bens Móveis | TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. (CNPJ:07.140.762/0001-32) | R$ 49,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 49,46 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., referente ao contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 31/2015, PA de contratação nº 2598/2015 . Objeto: Serviços de locação de grupo motogerador. Vigência contratual: 26/10/2018 a 25/10/2019. Empenho complementar ao nº 157/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 4282/2015, fl.670) |
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| 353 | 01/03/2019 | 696/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 7º TABELIÃO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 442,76 | R$ 442,76 | R$ 442,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 7º TABELIÃO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE SÃO PAULO,Valor empenhado a 7º TABELIÃO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE SÃO PAULO, Comunicado - Cancelamento de Protesto conforme boleto nº 09/4000117438-0,Título nº 80515008660. |
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| 350 | 28/02/2019 | 158/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI (CPF:148.580.638-01) | R$ 1.800,00 | R$ 439,00 | R$ 439,00 | R$ 1.361,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 29 de 28/02/2019 até 29/03/2019 em favor de LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2019. EMPENHO 350. |
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| 351 | 28/02/2019 | 566/2019 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | RENATA CRISTINA JORGE FURLAN - MEI (CNPJ:30.440.480/0001-72) | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA CRISTINA JORGE FURLAN - MEI, referente à Autorização de Compras nº 06/2019, vinculada a Dispensa de Licitação nº 23/2018, PA de contratação nº 1342/2018.Objeto: Aquisição de ferramentas de suporte técnico de TI - item 05 - Empenho emitido em substituição ao nº 288/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 1342/2018, fl.276)
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| 352 | 28/02/2019 | 900/2019 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | NOBREAK.NET COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA (CNPJ:02.776.782/0001-80) | R$ 23.349,90 | R$ 23.349,90 | R$ 23.349,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOBREAK.NET COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA referente à Autorização de Compras nº 15/2019, vinculada ao Pregão Eletrônico nº 01/2019, PA de contratação nº 758/2018.Objeto: Aquisição de baterias estacionárias para no-breaks do Data Center do Coren-SP (Empenho original juntado ao PA nº 758/2018, fl.256)
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| 342 | 27/02/2019 | 3491/2018 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | PARALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:28.398.064/0001-01) | R$ 6.984,00 | R$ 6.984,00 | R$ 6.984,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, referente à Autorização de Compras nº 14/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de material de consumo - material de copa e cozinha (Empenho original juntado ao PA nº 3491/2018, fl.74)
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| 343 | 27/02/2019 | 3491/2018 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | PARALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:28.398.064/0001-01) | R$ 17.440,30 | R$ 17.440,30 | R$ 17.440,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, referente à Autorização de Compras nº 14/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de material de consumo - material de limpeza e produto de higienização (Empenho original juntado ao PA nº 3491/2018, fl.75)
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| 344 | 27/02/2019 | 1944/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELIO FRANCISCO DE SOUSA (CPF:094.310.438-66) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIO FRANCISCO DE SOUSA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de oitiva do processo ético nº 076/2016 na subseção de Araçatuba durante o período de 07/03/2019 a 08/03/2019 |
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| 345 | 27/02/2019 | 403/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 1.000,00 | R$ 97,50 | R$ 97,50 | R$ 902,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 24 de 27/02/2019 até 28/03/2019 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/04/2019. EMPENHO 345. |
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| 346 | 27/02/2019 | 723/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 25 de 27/02/2019 até 28/03/2019 em favor de LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/04/2019. EMPENHO 346. |
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| 347 | 27/02/2019 | 724/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 1.000,00 | R$ 316,62 | R$ 316,62 | R$ 683,38 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 26 de 27/02/2019 até 28/03/2019 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/04/2019. EMPENHO 347. |
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| 348 | 27/02/2019 | 50/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 500,00 | R$ 77,50 | R$ 77,50 | R$ 422,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 27 de 27/02/2019 até 28/03/2019 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/04/2019. EMPENHO 348. |
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| 349 | 27/02/2019 | 83/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27) | R$ 1.000,00 | R$ 456,55 | R$ 456,55 | R$ 543,45 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 28 de 27/02/2019 até 28/03/2019 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/04/2019. EMPENHO 349. |
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| 335 | 25/02/2019 | 2101/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PAULO COBELLIS GOMES (CPF:010.975.008-02) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO COBELLIS GOMES, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação no encontro de conselheiros e secretários do sistema COFEN/COREN´S, Portaria nº 022/2019, durante o período de 13/03/2019 a 14/03/2019 |
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| 336 | 25/02/2019 | 178/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADRILANI CRISTINA BELCHIOR (CPF:271.829.868-50) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação em oitiva de processo ético nº 169/2017 na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 25/02/2019 a 26/02/2019 |
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