| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1387 | 26/07/2018 | 157/2018 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 531 de 26/07/2018 até 24/08/2018 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/09/2018. EMPENHO 1387. |
|
| 1388 | 26/07/2018 | 157/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 532 de 26/07/2018 até 24/08/2018 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/09/2018. EMPENHO 1388. |
|
| 1389 | 26/07/2018 | 157/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 533 de 26/07/2018 até 24/08/2018 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/09/2018. EMPENHO 1389. |
|
| 1390 | 26/07/2018 | 157/2018 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 534 de 26/07/2018 até 24/08/2018 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/09/2018. EMPENHO 1390. |
|
| 1391 | 26/07/2018 | 157/2018 | Ordinário | Estacionamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 535 de 26/07/2018 até 24/08/2018 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/09/2018. EMPENHO 1391. |
|
| 1392 | 26/07/2018 | 157/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 536 de 26/07/2018 até 24/08/2018 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/09/2018. EMPENHO 1392. |
|
| 1383 | 25/07/2018 | 426/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDIR KLEBER BOAS GONSAGA (CPF:297.452.828-71) | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, para pagamento de 1/4 diária para fins de participação em Reunião de Diretoria Itinerante na cidade de Ribeirão Preto no dia 16/07/2018 |
|
| 1384 | 25/07/2018 | 1432/2014 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | SERGIO LUIZ AVENA (CPF:661.767.868-00) | R$ 34.926,67 | R$ 34.926,67 | R$ 28.726,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2019. Em complemento ao empenho nº 277/2018.(Nota de empenho original anexada à fl.365 do PA nº 105946/2013) |
|
| 1371 | 24/07/2018 | 105/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAVID DE JESUS LIMA (CPF:320.584.498-00) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para fins de pagamento de 1 e 1/2 diárias para fins de participação como conselheiro ouvidor na instituição Hospital Santa Casa de Barretos durante o período de 26/07 a 27/07/2018 |
|
| 1372 | 24/07/2018 | 105/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAVID DE JESUS LIMA (CPF:320.584.498-00) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para fins de pagamento de 1 e 1/2 diárias para fins de participação como conselheiro ouvidor na instituição Cais-Clemente Ferreira em Lins durante o período de 30/07 a 31/07/2018 |
|
| 1373 | 24/07/2018 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para fins de pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação como conselheiro ouvidor na instituição Hospital Santa Casa de Barretos durante o período de 26/07 a 27/07/2018 |
|
| 1374 | 24/07/2018 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para fins de pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação como conselheiro ouvidor na instituição Cais-Clemente Ferreira em Lins durante o período de 30/07 a 31/07/2018 |
|
| 1375 | 24/07/2018 | 4708/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | OSVALDO DE LIMA JUNIOR (CPF:087.513.608-70) | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação em oitiva de processo ético nº 108/2016 na subseção de Araçatuba durante o período de 02/08/2018 a 03/08/2018 |
|
| 1376 | 24/07/2018 | 4708/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | OSVALDO DE LIMA JUNIOR (CPF:087.513.608-70) | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação em oitiva de processo ético nº 108/2016 na subseção de Araçatuba durante o período de 02/08/2018 a 03/08/2018 |
|
| 1377 | 24/07/2018 | 110109/2013 | Estimativo | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55) | R$ 4.215,15 | R$ 793,44 | R$ 793,44 | R$ 2.565,46 | R$ 856,25 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE,vinculado ao Pregão Eletrônico nº 67/2013. Objeto: Serviço de disponibilização de estagiários. Valor empenhado para fins de acréscimo de 25% sobre a quantidade inicialmente contratada de estagiários, a partir de 01/08/2018. Vigência contratual : 03/01/2018 a 02/01/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 107839/2013, fl.735) |
|
| 1378 | 24/07/2018 | 432/2018 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 48,70 | R$ 48,70 | R$ 48,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, referente a despesa não prevista em Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos para o período de 03/05 a 04/06/2018, conforme apontamento no Parecer GEFIN nº 55/2018 (fls. 121-124), e Decisão da Autoridade Superior (fl. 125), PA nº 432/2018. |
|
| 1379 | 24/07/2018 | 432/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, referente a despesa não prevista em Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos para o período de 03/05 a 04/06/2018, conforme apontamento no Parecer GEFIN nº 55/2018 (fls. 121-124), e Decisão da Autoridade Superior (fl. 125), PA nº 432/2018. |
|
| 1380 | 24/07/2018 | 609/2018 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI (CPF:148.580.638-01) | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA ANDRÉA ACCORSI BERARDI, referente a despesa não prevista em Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos para o período de 09/05 a 07/06/2018, conforme apontamento no Parecer GEFIN nº 57/2018 (fls. 57-59), e Decisão da Autoridade Superior (fl. 60), PA nº 609/2018. |
|
| 1381 | 24/07/2018 | 1577/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSE CARLOS DOS SANTOS (CPF:113.933.298-88) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS DOS SANTOS, para pagamento de 2 e 1/2 diárias para fins de participação em mutirão de conciliação em Araraquara durante o período de 18/07 a 19/07/2018 |
|
| 1382 | 24/07/2018 | 756/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO,para pagamento de 1 e 0,5 diárias para fins de realização de palestra Autoconhecimento o primeiro passo para a qualidade de vida, no Hospital Estadual de Bauru durante o período de 24/07 a 25/07/2018 |
|