| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 237 | 24/01/2019 | 3490/2018 | Ordinário | Material De Expediente | TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA (CNPJ:92.067.073/0001-19) | R$ 10.037,42 | R$ 10.037,42 | R$ 10.037,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA, referente à Autorização de Compras nº 04/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de itens de almoxarifado - material de expediente (Empenho original juntado ao PA nº 3490/2018, fl.40)
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| 238 | 24/01/2019 | 3490/2018 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA (CNPJ:92.067.073/0001-19) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA, referente à Autorização de Compras nº 04/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de itens de almoxarifado - material elétrico (Empenho original juntado ao PA nº 3490/2018, fl.41)
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| 239 | 24/01/2019 | 510/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 35.835,25 | R$ 32.577,50 | R$ 32.577,50 | R$ 0,00 | R$ 3.257,75 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA , referente ao contrato nº 15/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 42/2015. Objeto: Serviços de jardinagem para a Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R$ 39.093,00 . Vigência contratual: 01/02/2019 a 31/01/2020, PA de contratação nº 3661/2015. (Empenho original juntado ao PA nº 3661/2015, fl.629)
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| 236 | 23/01/2019 | 310/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ELIZABETH MARTINS (CPF:518.962.066-20) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 11 de 23/01/2019 até 21/02/2019 em favor de ELIZABETH MARTINS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/03/2019. EMPENHO 236. |
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| 225 | 22/01/2019 | 149/2018 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 15.440,17 | R$ 15.440,17 | R$ 15.440,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 05/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 03/2018. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para o Coren SP Educação. Valor residual do contrato originário . Vigência contratual: 24/01/2018 a 21/01/2019, PA de contratação nº 163/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 163/2018, fl.226)
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| 226 | 22/01/2019 | 149/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 202.206,04 | R$ 179.825,83 | R$ 162.446,50 | R$ 5.299,47 | R$ 17.080,74 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 05/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 03/2018. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para o Coren SP Educação. Valor total do contrato: R$ 232.577,81 . Vigência contratual: 22/01/2019 a 21/01/2020, PA de contratação nº 163/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 163/2018, fl.227)
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| 227 | 22/01/2019 | 149/2018 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 2.405,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.405,56 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 05/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 03/2018. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para o Coren SP Educação.(Empenho referente ao valor do serviço extra de limpeza de carpetes). Valor total do contrato: R$ 232.577,81 . Vigência contratual: 22/01/2019 a 21/01/2020, PA de contratação nº 163/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 163/2018, fl.228)
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| 228 | 22/01/2019 | 34/2019 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 308,36 | R$ 308,36 | R$ 308,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 0004385-46.2017.8.26.0082, autor : Maria Nerci Soares |
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| 229 | 22/01/2019 | 2159/2018 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51) | R$ 822,30 | R$ 822,30 | R$ 822,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 05/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 12/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 16/2018, PA de contratação nº 1170/2018.Objeto: Serviços de Buffet.Evento : Cerimônia de Posse das Comissões de Ética de Enfermagem de Santos , data: 04/02/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 2159/2018, fl.441)
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| 230 | 22/01/2019 | 2159/2018 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51) | R$ 1.096,40 | R$ 1.096,40 | R$ 1.096,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 06/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 12/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 16/2018, PA de contratação nº 1170/2018.Objeto: Serviços de Buffet.Evento : Cerimônia de Posse das Comissões de Ética de Enfermagem de Itapetininga , data: 08/02/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 2159/2018, fl.442)
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| 231 | 22/01/2019 | 2159/2018 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51) | R$ 2.108,00 | R$ 1.075,08 | R$ 1.075,08 | R$ 1.032,92 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 07/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 12/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 16/2018, PA de contratação nº 1170/2018.Objeto: Serviços de Buffet.Evento : Cerimônia de Posse das Comissões de Ética de Enfermagem de São Paulo , data: 11/02/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 2159/2018, fl.443)
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| 232 | 22/01/2019 | 2159/2018 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51) | R$ 548,20 | R$ 548,20 | R$ 548,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 08/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 12/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 16/2018, PA de contratação nº 1170/2018.Objeto: Serviços de Buffet.Evento : Cerimônia de Posse das Comissões de Ética de Enfermagem de São José dos Campos , data: 13/02/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 2159/2018, fl.444)
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| 233 | 22/01/2019 | 2159/2018 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51) | R$ 2.108,00 | R$ 1.075,08 | R$ 1.075,08 | R$ 1.032,92 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 09/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 12/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 16/2018, PA de contratação nº 1170/2018.Objeto: Serviços de Buffet.Evento : Cerimônia de Posse das Comissões de Ética de Enfermagem de São Paulo , data: 15/02/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 2159/2018, fl.445)
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| 234 | 22/01/2019 | 2159/2018 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51) | R$ 1.686,40 | R$ 1.686,40 | R$ 1.686,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 10/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 12/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 16/2018, PA de contratação nº 1170/2018.Objeto: Serviços de Buffet.Evento : Cerimônia de Posse das Comissões de Ética de Enfermagem de Campinas , data: 27/02/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 2159/2018, fl.446)
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| 235 | 22/01/2019 | 34/2019 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.201,92 | R$ 1.201,92 | R$ 1.201,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de depósito judicial à ordem da Justiça Federal, referente ao processo nº 5004442-96.2018.403.6102, autor: Defensoria Pública da União |
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| 210 | 21/01/2019 | 436/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EMERSON ROBERTO SANTOS (CPF:281.121.668-54) | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON ROBERTO SANTOS, para pagamento de 3,25 diárias para fins de realização de atividade do Conselheiro Ouvidor no Hospital Amaral Carvalho e Secretaria de Saúde da cidade de Jaú durante o período de 21/01/2019 a 24/01/2019 |
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| 211 | 21/01/2019 | 1379/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN PARRO (CPF:260.934.358-22) | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN PARRO, para pagamento de 5,1/4 diárias para fins de realização de visita técnica nas subseções de São José do Rio Preto,Araçatuba,Presidente Prudente e Marília durante o período de 21/01/2019 a 26/01/2019 |
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| 212 | 21/01/2019 | 307/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS (CPF:297.033.468-20) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS, para pagamento de 2,1/4 diárias para fins de participação em posse das Comissões de Ética nas cidades de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente e Marília durante o período de 21/01/2019 a 23/01/2019 |
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| 213 | 21/01/2019 | 4044/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DEMERSON GABRIEL BUSSONI (CPF:151.999.008-11) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação em posse das Comissões de Ética nas cidades de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente e Marília durante o período de 21/01/2019 a 23/01/2019 |
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| 214 | 21/01/2019 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor na instituição Cais Clemente Ferreira Lins durante o período de 21/01/2019 a 22/01/2019 |
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