| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1288 | 05/07/2018 | 57/2018 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 33.294,61 | R$ 33.294,61 | R$ 33.294,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para fins de pagamento de FGTS refente ao processo trabalhista nº 1002209-88.2016.5.02.0031, autor : Irani Maria Pereira, Maria Aparecida Ivak e Maria Aparecida Soares |
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| 1259 | 04/07/2018 | 79/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 517 de 04/07/2018 até 02/08/2018 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 14/08/2018. EMPENHO 1259. |
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| 1260 | 04/07/2018 | 79/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 518 de 04/07/2018 até 02/08/2018 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 14/08/2018. EMPENHO 1260. |
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| 1261 | 04/07/2018 | 79/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 519 de 04/07/2018 até 02/08/2018 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 14/08/2018. EMPENHO 1261. |
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| 1262 | 04/07/2018 | 1412/2018 | Global | Serviço De Segurança | Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05) | R$ 264.006,75 | R$ 110.627,60 | R$ 110.627,60 | R$ 84,91 | R$ 153.294,24 |
| Empenho a SEAL SEGURANÇA ATERNATIVA EIRELI, para atender despesas com a contratação de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP (lote 1 do PE nº 10/2018), vigência de 26/07/2018 a 25/07/2019. Valor total da contratação : R$ 613.176,96 . Nota de Empenho original acostada à fl. 420 do PA nº 2952/2017. |
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| 1263 | 04/07/2018 | 1413/2018 | Global | Serviço De Segurança | Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05) | R$ 133.456,02 | R$ 107.633,11 | R$ 81.801,17 | R$ 0,00 | R$ 25.822,91 |
| Empenho a SEAL SEGURANÇA ATERNATIVA EIRELI, para atender despesas com a contratação de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício do Coren-SP Educação (lote 2 do PE nº 10/2018), vigência de 26/07/2018 a 25/07/2019. Valor total da contratação : 133.456,02. Nota de Empenho original acostada à fl. 421 do PA nº 2952/2017. |
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| 1264 | 04/07/2018 | 1237/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSANA APARECIDA GARCIA (CPF:074.601.858-41) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANA APARECIDA GARCIA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de representação do Coren-SP na Oficina Cofen, em Brasília-DF, sobre Pesquisa sobre Práticas de Enfermagem realizadas pelos Enfermeiros na Atenção Primária de Saúde, entre os dias 05/07 e 06/07/2018. |
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| 1265 | 04/07/2018 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 0,5 diária para atividades na Subseção de Presidente Prudente/SP, entre os dias 29/06 e 29/06/2018. |
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| 1266 | 04/07/2018 | 1430/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 18.262,14 | R$ 14.729,97 | R$ 14.729,97 | R$ 488,48 | R$ 3.043,69 |
| Empenho a VITÓRIA D COMERCIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA, para atender despesas com a contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para a subseção Itapetininga. Dispensa de Licitação nº. 09/2018. Contrato nº. 17/2018. Vigência 04/07/2018 a 31/12/2018. Valor total da contratação : R$ 18.262,14 (para o item 1, Total do contrato R$ 54.516,54) . Nota de Empenho original acostada à fl. 169 do PA nº 1397/2018. |
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| 1267 | 04/07/2018 | 1431/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 18.138,12 | R$ 14.677,02 | R$ 14.677,02 | R$ 533,67 | R$ 2.927,43 |
| Empenho a VITÓRIA D COMERCIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA, para atender despesas com a contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para a subseção Guarulhos. Dispensa de Licitação nº. 09/2018. Contrato nº. 17/2018. Vigência 04/07/2018 a 31/12/2018. Valor total da contratação : R$ 18.138,12 (para o item 3, Total do contrato R$ 54.516,54) . Nota de Empenho original acostada à fl. 170 do PA nº 1397/2018. |
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| 1268 | 04/07/2018 | 1429/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 18.116,28 | R$ 14.794,96 | R$ 14.794,96 | R$ 301,94 | R$ 3.019,38 |
| Empenho a VITÓRIA D COMERCIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA, para atender despesas com a contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para a subseção Botucatu. Dispensa de Licitação nº. 09/2018. Contrato nº. 17/2018. Vigência 04/07/2018 a 31/12/2018. Valor total da contratação : R$ 18.116,28 (para o item 2, Total do contrato R$ 54.516,54) . Nota de Empenho original acostada à fl. 171 do PA nº 1397/2018. |
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| 1269 | 04/07/2018 | 2438/2017 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA (CNPJ:69.277.291/0001-66) | R$ 25.125,75 | R$ 25.125,75 | R$ 25.125,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Companhia de Comunicação e Publicidade Ltda, para pagamento de dívida em exercícios anteriores (2017), conforme Termo de Reconhecimento de Dívida nº 07/2018, emitido em 02/07/2018, e demais manifestações acostadas no PA nº2438/2017 |
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| 1254 | 03/07/2018 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1,25 diárias, para realização de cobertura jornalística com foto e texto para o site do Coren-SP, revista e mídias sociais sobre a Reunião Itinerante da Diretoria, a se realizar em Presidente Prudente, período de 28/06 a 29/06/2018. |
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| 1255 | 03/07/2018 | 3651/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR (CPF:229.335.848-83) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JÚNIOR, para pagamento de 3,25 diárias, atuar como preposto em audiências de conciliação de processos de Execução Fiscal na Justiça Federal, a se realizar em Presidente Prudente-SP, período de 02/07 a 05/07/2018. |
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| 1256 | 03/07/2018 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 3,25 diárias, para atividade de Conselheiro Ouvidor a se realizarem nos dias 02/07 a 03/07/2018, no Hospital EBSERH, em São Carlos, e 04/07 e 05/07/2018 no Hospital Unimed, em Araraquara. |
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| 1257 | 03/07/2018 | 106/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | REBECA CANAVEZZI ROCHA (CPF:361.922.918-02) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para pagamento de 1,5 diárias, referente a convocação em Plenária Ordinária na Sede do Coren-SP, no período de 04/07 a 05/07/2018. |
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| 1258 | 03/07/2018 | 498/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 3,25 diárias, para prestação de suporte à equipe jurídica nas Seções do Mutirão de Conciliação no Fórum da Justiça Federal de Presidente Prudente - SP, no período de 02/07 a 05/07/2018. |
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| 1252 | 02/07/2018 | 60/2018 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.407,91 | R$ 1.407,91 | R$ 1.407,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de Guia de depósito Judicial - Autor: MARIANA DE ARAÚJO COELHO GUEDES E OUTRO, processo nº : 0008463-76.2013.403.6103 |
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| 1253 | 02/07/2018 | 894/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:123.672.688-00) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para pagamento de 1 e 1/4 diária para fins de participação em reunião de diretoria itinerante na cidade de Presidente Prudente durante o período de 28/06 a 29/06/2018 |
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| 1242 | 28/06/2018 | 150/2018 | Ordinário | Material de Expediente - SF | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, referente a despesa não prevista em Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos para o período de 23/02 a 26/03/2018, conforme apontamento no Parecer GEFIN nº 50/2018 (fls. 88-90), e Decisão da Autoridade Superior (fl. 94). |
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