| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 586 | 09/07/2020 | 772/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 1.000,00 | R$ 39,00 | R$ 39,00 | R$ 961,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 64 de 09/07/2020 até 07/08/2020 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/08/2020. Nota de Empenho nº 586. |
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| 584 | 08/07/2020 | 466/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 62 de 08/07/2020 até 06/08/2020 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/08/2020. Nota de Empenho nº 584. |
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| 585 | 08/07/2020 | 1671/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 63 de 08/07/2020 até 06/08/2020 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO FUNDOS. Data limite pra prestação de contas 18/08/2020. Nota de Empenho nº 585. |
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| 583 | 07/07/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 792,59 | R$ 792,59 | R$ 792,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 10016998820155020717; autor: ANTONIO FERREIRA HENRIQUE |
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| 578 | 03/07/2020 | 1036/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 308,84 | R$ 308,84 | R$ 308,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 50039608020204036102, autor : ELAINE CRISTINA CAMPOS |
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| 579 | 03/07/2020 | 1036/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 130,06 | R$ 130,06 | R$ 130,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 50192563320194036182, autor : DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO |
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| 580 | 03/07/2020 | 4681/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME (CNPJ:20.168.618/0001-72) | R$ 25.148,39 | R$ 4.218,07 | R$ 4.218,07 | R$ 0,00 | R$ 20.930,32 |
| Valor empenhado a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, referente ao contrato nº 23/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017, PA de contratação nº 4681/2015 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial subseção de Osasco. Valor total do Contrato R$ 40.398, 34 Vigência contratual: 22/06/2020 a 21/06/2021. |
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| 581 | 03/07/2020 | 4681/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:17.073.550/0001-33) | R$ 20.248,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.248,63 |
| Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 26/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017,PA de contratação nº 4681/2015 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial do NAPE-Santo Amaro. Valor total do contrato: R$ 40.066,32 .Vigência contratual: 04/07/2020 a 03/07/2021 |
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| 582 | 03/07/2020 | 4681/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:17.073.550/0001-33) | R$ 18.210,17 | R$ 2.674,62 | R$ 0,00 | R$ 103,20 | R$ 15.432,35 |
| Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 27/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017,PA de contratação nº 4681/2015 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da subseção Santo André. Valor total do contrato: R$ 37.037,64 .Vigência contratual: 04/07/2020 a 03/07/2021. |
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| 576 | 02/07/2020 | 749/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 60 de 02/07/2020 até 31/07/2020 em favor de LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/08/2020. Nota de Empenho nº 576. |
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| 577 | 02/07/2020 | 467/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 61 de 02/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/07/2020. Nota de Empenho nº 577. |
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| 563 | 01/07/2020 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 93.984,82 | R$ 13.524,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80.459,88 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 41/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 187.969,63.Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. |
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| 564 | 01/07/2020 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 46.832,30 | R$ 7.305,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.526,35 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 41/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Coren Educação Valor total do contrato: R$ 93.664,60 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. |
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| 565 | 01/07/2020 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.629,25 | R$ 2.175,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.453,86 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Araçatuba Valor total do contrato: R$ 29.922,36 .Vigência contratual: 04/07/2020 a 03/07/2021. |
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| 566 | 01/07/2020 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.065,22 | R$ 2.088,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.976,28 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Botucatu Valor total do contrato: R$ 28.769,76 .Vigência contratual: 04/07/2020 a 03/07/2021. |
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| 567 | 01/07/2020 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.577,23 | R$ 2.472,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.104,57 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Campinas Valor total do contrato: R$ 27.771,60 .Vigência contratual: 04/07/2020 a 03/07/2021. |
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| 568 | 01/07/2020 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.859,70 | R$ 2.057,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.802,28 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Itapetininga Valor total do contrato: R$ 28.349,40 .Vigência contratual: 04/07/2020 a 03/07/2021. |
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| 569 | 01/07/2020 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.323,82 | R$ 2.128,62 | R$ 2.128,62 | R$ 0,00 | R$ 12.195,20 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Marília Valor total do contrato: R$ 28.381,56 .Vigência contratual: 04/07/2020 a 03/07/2021. |
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| 570 | 01/07/2020 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.375,39 | R$ 2.136,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.238,86 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Presidente Prudente Valor total do contrato: R$ 29.404,20 .Vigência contratual: 04/07/2020 a 03/07/2021. |
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| 571 | 01/07/2020 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.904,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.904,65 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Registro Valor total do contrato: R$ 28.280,64 .Vigência contratual: 04/07/2020 a 03/07/2021. |
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