| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1243 | 28/06/2018 | 150/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 728,00 | R$ 728,00 | R$ 728,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, referente a despesa não prevista em Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos para o período de 23/02 a 26/03/2018, conforme apontamento no Parecer GEFIN nº 50/2018 (fls. 88-90), e Decisão da Autoridade Superior (fl. 94). |
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| 1244 | 28/06/2018 | 1380/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANDERSON MINHOTO GONÇALVES (CPF:226.807.338-60) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON MINHOTO GONÇALVES, para pagamento de 02 a 1/2 diária para fins de participação em treinamento sobre eSocial a ser realizado na sede do Cofen durante o período de 09/07 a 11/07/2018 |
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| 1245 | 28/06/2018 | 1379/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN PARRO (CPF:260.934.358-22) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN PARRO, para pagamento de 02 a 1/2 diária para fins de participação em treinamento sobre eSocial a ser realizado na sede do Cofen durante o período de 09/07 a 11/07/2018 |
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| 1246 | 28/06/2018 | 3739/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LAIS SERAFIM DE FREITAS (CPF:397.764.388-65) | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAIS SERAFIM DE FREITAS, para pagamento de 03 e 1/4 diárias para fins de mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal na Justiça Federal de Presidente Prudente, a ser realizado durante o período de 02/07 a 05/07/2018 |
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| 1247 | 28/06/2018 | 2880/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA (CPF:255.161.358-26) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 01 e 1/4 diárias para fins de realização de reunião solene de desagravo público e reunião de diretoria itinerante em Presidente Prudente durante o período de 28/06 a 29/06/2018 |
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| 1248 | 28/06/2018 | 1379/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN PARRO (CPF:260.934.358-22) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN PARRO, para pagamento de 1/2 diária para fins de realização de apresentação da GGP na subseção de Ribeirão Preto no dia 12/07/2018 |
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| 1249 | 28/06/2018 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 1 e 1/4 diária para fins de participação em reunião de diretoria itinerante na cidade de Presidente Prudente durante o período de 28/06 a 29/06/2018 |
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| 1250 | 28/06/2018 | 1079/2018 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis | FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP (CNPJ:52.245.412/0001-95) | R$ 1.198,60 | R$ 1.198,60 | R$ 1.198,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP, referente a Autorização de Compra nº 48/2018, a Ata de Registro de Preço nº 02/2018, Pregão Eletrônico Nº 04/2018, referente ao PA 1553/2017, para acobertar despesas com Aquisição de ferramentas e peças para suporte, (empenho original juntado ao PA 1079/2018, fl.25). |
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| 1251 | 28/06/2018 | 2101/2016 | Estimativo | Passagens Diversas | VOETUR Promoções e Eventos EIRELI (CNPJ:37.994.753/0001-70) | R$ 125.591,79 | R$ 51.157,90 | R$ 46.847,94 | R$ 67.433,89 | R$ 7.000,00 |
| Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 39/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 09/2016. PA nº. 4643/2014. Objeto: Transporte de passageiros. Vigência: 16/06/2018 à 15/06/2019. Valor Total: R$ 231.861,76 (Empenho Original juntado ao PA 4643/2014, fl. 834). |
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| 1204 | 27/06/2018 | 427/2018 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 479 de 27/06/2018 até 26/07/2018 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 07/08/2018. EMPENHO 1204. |
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| 1205 | 27/06/2018 | 427/2018 | Ordinário | Estacionamento - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 180,00 | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 162,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 480 de 27/06/2018 até 26/07/2018 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/08/2018. EMPENHO 1205. |
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| 1206 | 27/06/2018 | 427/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 10,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 481 de 27/06/2018 até 26/07/2018 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/08/2018. EMPENHO 1206. |
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| 1207 | 27/06/2018 | 427/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 482 de 27/06/2018 até 26/07/2018 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/08/2018. EMPENHO 1207. |
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| 1208 | 27/06/2018 | 427/2018 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 483 de 27/06/2018 até 26/07/2018 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/08/2018. EMPENHO 1208. |
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| 1209 | 27/06/2018 | 31/2018 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 484 de 27/06/2018 até 26/07/2018 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/08/2018. EMPENHO 1209. |
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| 1210 | 27/06/2018 | 31/2018 | Ordinário | Estacionamento - SF | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 390,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 485 de 27/06/2018 até 26/07/2018 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/08/2018. EMPENHO 1210. |
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| 1211 | 27/06/2018 | 31/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 486 de 27/06/2018 até 26/07/2018 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/08/2018. EMPENHO 1211. |
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| 1212 | 27/06/2018 | 62/2018 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 487 de 27/06/2018 até 26/07/2018 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 27/07/2018. EMPENHO 1212. |
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| 1213 | 27/06/2018 | 62/2018 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 488 de 27/06/2018 até 26/07/2018 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 27/07/2018. EMPENHO 1213. |
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| 1214 | 27/06/2018 | 62/2018 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 100,00 | R$ 53,64 | R$ 53,64 | R$ 46,36 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 489 de 27/06/2018 até 26/07/2018 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 27/07/2018. EMPENHO 1214. |
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