| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 215 | 21/01/2019 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor na instituição Santa Casa de Barretos durante o período de 24/01/2019 a 25/01/2019 |
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| 216 | 21/01/2019 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor no Hospital EBSERH e Santa Casa de São Carlos durante o período de 22/01/2019 a 24/01/2019 |
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| 217 | 21/01/2019 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor no Hospital EBSERH e Santa Casa de São Carlos durante o período de 22/01/2019 a 24/01/2019 |
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| 218 | 21/01/2019 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTO, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor na Santa Casa de Barretos durante o período de 24/01/2019 s 25/01/2019 |
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| 219 | 21/01/2019 | 454/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação nas conciliações PAD nº 000698/2018e 003303/2016,Portaria COREN/SP/DIR nº 223/2018, durante o período de 04/02/2019 a 06/02/2019 |
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| 220 | 21/01/2019 | 454/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24) | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação nas conciliações PAD nº 000104/2018 ,Portaria COREN/SP/DIR nº 223/2018, durante o período de 12/02/2019 a 13/02/2019 |
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| 221 | 21/01/2019 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação em conciliações dos processos nº 000698/2018, 002873/2017,003303/2016 e 001560/2017 nas subseções de Araçatuba e Marília durante o período de 04/02/2019 a 06/02/2019 |
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| 222 | 21/01/2019 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em conciliação do processo nº 000104/2018 na subseção de Presidente Prudente durante o período de 12/02/2019 a 13/02/2019 |
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| 223 | 21/01/2019 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 2,1/2 diárias e meia para monitorar as atividades da equipe administrativa e Reunião com Comitê de TI convocada pelo Sr. Rafael Martiliano na Subseção Campinas período 16/01/2019 a 18/01/2019. |
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| 224 | 21/01/2019 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1,1/2 diárias e meia para para participar da 1066ª Reunião Plenária no período 17/01/2019 a 18/01/2019. |
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| 204 | 18/01/2019 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária, referente a transporte de membros de Comissão de Instrução para oitiva de processo ético, Mariília/SP, entre 17/01 e 18/01/2019. |
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| 205 | 18/01/2019 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária, referente a transporte de membros de Comissão de Instrução para oitiva de processo ético, Ribeirão Preto/SP, entre 21/01 e 22/01/2019. |
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| 206 | 18/01/2019 | 4651/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 1,5 diárias, referentes a participação da Colação de Grau da Faculdade de Barretos e entregar carteiras confeccionadas após a realização do Projeto Ingressa, na cidade de Barretos/SP, período de 18/01 aq 19/01/2019. |
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| 207 | 18/01/2019 | 18/2019 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.836,16 | R$ 1.836,16 | R$ 1.836,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, referente a taxa de Lixo para o Exercício 2019. |
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| 208 | 18/01/2019 | 18/2019 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 977,51 | R$ 977,51 | R$ 977,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, referente a taxa de Lixo para o Exercício 2019. |
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| 209 | 18/01/2019 | 18/2019 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 100,18 | R$ 100,18 | R$ 100,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, referente a taxa de Lixo para o Exercício 2019. |
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| 200 | 17/01/2019 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na oitiva PE nº 07/2017 na subseção de Marília durante o período de 17/01/2019 a 18/01/2019 |
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| 201 | 17/01/2019 | 2002/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADELAIDE ALVES DE JESUS (CPF:011.862.787-22) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADELAIDE ALVES DE JESUS, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na oitiva PE nº 07/2017 na subseção de Marília durante o período de 17/01/2019 a 18/01/2019 |
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| 202 | 17/01/2019 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE DE SOUZA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação em atividade Conselheiro Ouvidor no Hospital Amaral Carvalho e Secretaria de Saúde da cidade de Jaú durante o período de 21/01/2019 a 24/01/2019 |
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| 203 | 17/01/2019 | 812/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO (CPF:066.184.978-33) | R$ 936,00 | R$ 936,00 | R$ 936,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de realização de oitiva de Processo Ético nº 125/2017 e 178/2017 na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 21/01/2019 a 23/01/2019 |
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