| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 556 | 29/06/2020 | 1607/2020 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI (CNPJ:08.637.053/0001-20) | R$ 945,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 945,28 |
| Valor empenhado a SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI, referente ao processo nº 1607/2020, Dispensa de Licitação nº 04/2020, objeto: Aquisição de Barreiras Acrílicas Item 1 Quant. 8 Item 2 Quant 0 Proteção Acrílica Guiches e Mesa de Atendimentos e Balcões para Subseção de Santos. |
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| 557 | 29/06/2020 | 1607/2020 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI (CNPJ:08.637.053/0001-20) | R$ 746,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 746,40 |
| Valor empenhado a SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI, referente ao processo nº 1607/2020, Dispensa de Licitação nº 04/2020, objeto: Aquisição de Barreiras Acrílicas Item 1 Quant. 0 Item 2 Quant 6 Proteção Acrílica Guiches e Mesa de Atendimentos e Balcões para Subseção de São José dos Campos. |
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| 558 | 29/06/2020 | 1607/2020 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI (CNPJ:08.637.053/0001-20) | R$ 1.697,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.697,92 |
| Valor empenhado a SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI, referente ao processo nº 1607/2020, Dispensa de Licitação nº 04/2020, objeto: Aquisição de Barreiras Acrílicas Item 1 Quant. 7 Item 2 Quant 7 Proteção Acrílica Guiches e Mesa de Atendimentos e Balcões para Subseção de São José do Rio Preto. |
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| 559 | 29/06/2020 | 1607/2020 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI (CNPJ:08.637.053/0001-20) | R$ 236,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 236,32 |
| Valor empenhado a SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI,referente ao processo nº 1607/2020, Dispensa de Licitação nº 04/2020, objeto: Aquisição de Barreiras Acrílicas Item 1 Quant. 2 Item 2 Quant 0 Proteção Acrílica Guiches e Mesa de Atendimentos e Balcões para Nape Registro. |
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| 560 | 29/06/2020 | 1607/2020 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI (CNPJ:08.637.053/0001-20) | R$ 354,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 354,48 |
| Valor empenhado a SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI, referente ao processo nº 1607/2020, Dispensa de Licitação nº 04/2020, objeto: Aquisição de Barreiras Acrílicas Item 1 Quant. 3 Item 2 Quant 0 Proteção Acrílica Guiches e Mesa de Atendimentos e Balcões para Nape Santo Amaro. |
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| 561 | 29/06/2020 | 1607/2020 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI (CNPJ:08.637.053/0001-20) | R$ 118,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 118,16 |
| Valor empenhado a SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI, referente ao processo nº 1607/2020, Dispensa de Licitação nº 04/2020, objeto: Aquisição de Barreiras Acrílicas Item 1 Quant. 1 Item 2 Quant 0 Proteção Acrílica Guiches e Mesa de Atendimentos e Balcões para Nape Sorocaba. |
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| 540 | 26/06/2020 | 3451/2018 | Global | Locação De Bens Móveis | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 441.238,40 | R$ 153.778,40 | R$ 97.066,40 | R$ 0,00 | R$ 287.460,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto (Locação de Veículos com Serviços Terceirizados de Motoristas) vigência: 01/03/2019 a 28/02/2021 em complemento ao empenho 79. |
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| 539 | 25/06/2020 | 171/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ELIZABETH MARTINS (CPF:518.962.066-20) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 59 de 25/06/2020 até 24/07/2020 em favor de ELIZABETH MARTINS, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/08/2020. Nota de Empenho nº 539. |
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| 538 | 23/06/2020 | 1648/2020 | Global | Obras Em Andamentos | Bass Tech Comércio e Serviços em Elevadores Ltda (CNPJ:28.355.223/0001-90) | R$ 64.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 64.000,00 |
| Valor empenhado a Bass Tech Comércio e Serviços em Elevadores Ltda, conforme processo n° 1508/2019, Pregão Eletrônico nº 06/2020, Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de plataforma elevatória vertical no Edifício Sede do Coren-SP, 23/06/2020 até o término da garantia da plataforma vertical instalada, que é de 12 meses a partir do recebimento definitivo do objeto. |
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| 537 | 22/06/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 126.765,35 | R$ 126.765,35 | R$ 126.765,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº.10016998820155020717; autor: Antonio Ferreira Henrique. |
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| 535 | 18/06/2020 | 3383/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69) | R$ 1.225,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.225,40 |
| Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, referente Pregão Eletrônico 10/2019, Contrato nº 18/2019-1 , Processo Administrativo 3383/2018, Objeto: Solicita a Contratação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação para o Nape Sorocaba Saldo Residual de Repactuação de 15/05/2019 a 30/04/2020. |
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| 536 | 18/06/2020 | 1658/2019 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69) | R$ 12.903,93 | R$ 3.702,17 | R$ 2.260,66 | R$ 637,20 | R$ 8.564,56 |
| Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, referente Pregão Eletrônico 10/2019, Contrato nº 18/2019-1 , Processo Administrativo 3383/2018, Objeto: Solicita a Contratação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação para o Nape Sorocaba Valor Fixo 15/05/2020 a 31/12/2020. |
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| 534 | 17/06/2020 | 1122/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27) | R$ 1.000,00 | R$ 434,70 | R$ 434,70 | R$ 565,30 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 58 de 17/06/2020 até 16/07/2020 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/07/2020. Nota de Empenho nº 534. |
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| 533 | 16/06/2020 | 4643/2014 | Estimativo | Passagens Diversas | VOETUR Promoções e Eventos EIRELI (CNPJ:37.994.753/0001-70) | R$ 96.616,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 96.616,76 |
| Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 39/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2016,PA de contratação nº 4643/2014 . Objeto: Transporte de passageiros. Valor total do contrato: R$ 231.858,56.Vigência contratual: 16/06/2020 a 15/06/2021. |
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| 531 | 10/06/2020 | 004/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 1.800,00 | R$ 637,26 | R$ 637,26 | R$ 1.162,74 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 56 de 10/06/2020 até 09/07/2020 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/07/2020. Nota de Empenho nº 531. |
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| 532 | 10/06/2020 | 1127/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 57 de 10/06/2020 até 09/07/2020 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/07/2020. Nota de Empenho nº 532. |
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| 524 | 08/06/2020 | 1396/2020 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | RAÍZES BRASIL COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA - ME (CNPJ:33.949.315/0001-39) | R$ 2.235,00 | R$ 2.235,00 | R$ 2.235,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAÍZES BRASIL COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA - ME, conforme Pregão Eletrônico nº 05/2020,PA nº 1150/2020,Ata de Registro de Preços nº 25/2020, Objeto: Gel antisséptico para higienização de mãos, tipo cristal, composição à base de álcool etílico hidratado com teor alcóolico mínimo de 70%, água desmineralizada, com agentes hidratantes e desidratantes, acondicionados em bolsa plástica (refil) transparente com 800 ml. Validade mínima de 24(vinte e quatro) meses a partir da data de fabricação. Produto com registro na ANVISA Marca: Excellency casmetic – Fabricante: RS Indústria e Comércio de Cosmético e Perfumaria Ltda-ME, Quantidade: 300 bolsas, Valor Unitário: R$ 7,45, para atender à demanda do Coren/SP. |
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| 525 | 08/06/2020 | 1397/2020 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | A GLOBAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME (CNPJ:10.267.148/0001-40) | R$ 2.417,00 | R$ 2.417,00 | R$ 2.417,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A GLOBAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME, conforme Pregão Eletônico n° 05/2020, PA. 1150/2020, Ata de Registro de Preços nº 26/2020, Objeto: Saboneteira Clássica ABS com reservatório para 900ml. Acompanha Chave plástica e kit contendo buchas e parafusos para fixação na parede. Medidas: 290mm (altura) X 123mm (largura) X 110mm (profundidade). Pode ser utilizada para sabonete líquido ou álcool gel. Quantidade: 100 unidades Valor Unitário: R$ 24,17. |
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| 526 | 08/06/2020 | 48/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | AVAIL VANDE SABIONI (CPF:752.316.548-68) | R$ 177,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 177,82 |
| Valor empenhado a AVAIL VANDE SABIONI, referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Locação de imóvel para NAPE Sorocaba. Vigência contratual: mar/2020 a jun/2020, Diferença de Aluguel ,PA de contratação nº 48/2018, sob Administração Rodrigo Nunes de Siqueira CNPJ 24.492.442/0001-60 . |
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| 527 | 08/06/2020 | 48/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | AVAIL VANDE SABIONI (CPF:752.316.548-68) | R$ 266,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 266,73 |
| Valor empenhado a AVAIL VANDE SABIONI, referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Locação de imóvel para NAPE Sorocaba. Vigência contratual: JULHO/2020 a DEZEMBRO/2020, Diferença de Aluguel ,PA de contratação nº 48/2018, sob Administração Rodrigo Nunes de Siqueira CNPJ 24.492.442/0001-60 . |
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