| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1235 | 27/06/2018 | 503/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 150,00 | R$ 139,82 | R$ 139,82 | R$ 10,18 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 510 de 27/06/2018 até 26/07/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/08/2018. EMPENHO 1235. |
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| 1236 | 27/06/2018 | 503/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 511 de 27/06/2018 até 26/07/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/08/2018. EMPENHO 1236. |
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| 1237 | 27/06/2018 | 503/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 512 de 27/06/2018 até 26/07/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/08/2018. EMPENHO 1237. |
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| 1238 | 27/06/2018 | 503/2018 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 513 de 27/06/2018 até 26/07/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/08/2018. EMPENHO 1238. |
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| 1239 | 27/06/2018 | 503/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 514 de 27/06/2018 até 26/07/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/08/2018. EMPENHO 1239. |
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| 1240 | 27/06/2018 | 503/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 515 de 27/06/2018 até 26/07/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/08/2018. EMPENHO 1240. |
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| 1241 | 27/06/2018 | 503/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 516 de 27/06/2018 até 26/07/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/08/2018. EMPENHO 1241. |
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| 1198 | 26/06/2018 | 80/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória em Caraguatatuba durante o período de 19/06/2018 a 20/06/2018 |
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| 1199 | 26/06/2018 | 61/2018 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 528,93 | R$ 528,93 | R$ 528,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de despesas com a renovação de alvará de uso referente ao protocolo 2011/11/4936 para 451,98 m2 declarados referente ao exercício de 2018 |
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| 1200 | 26/06/2018 | 61/2018 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.057,86 | R$ 1.057,86 | R$ 1.057,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de despesas com a taxa de renovação de uso de solo referente ao exercício de 2018 |
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| 1201 | 26/06/2018 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação em atividades de Conselheiro Ouvidor nas cidades de São Carlos e Araraquara durante o período de 02/07 a 05/07/2018 |
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| 1202 | 26/06/2018 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO para pagamento de 2 e 1/2 diária para fins de participação no 1º Encontro de Fiscais de Contrato , reuniões com a GAP, Patrimônio, Dívida Ativa e Manutenção Predial , a ser realizadas na sede do Coren/SP e visita a unidade de Mogi , durante o período de 25/06 a 27/06/2018 |
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| 1203 | 26/06/2018 | 426/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDIR KLEBER BOAS GONSAGA (CPF:297.452.828-71) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, para pagamento de 1 e 1/4 diária para fins de participação em Reunião de Diretoria Itinerante na cidade de Presidente Prudente durante o período de 28/06 a 29/06/2018 |
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| 1195 | 25/06/2018 | 106/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | REBECA CANAVEZZI ROCHA (CPF:361.922.918-02) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para pagamento de 1/2 diária para fins de convocação para substituição em Plenária Ordinária no dia 21/06/2018 |
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| 1196 | 25/06/2018 | 62/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 150,24 | R$ 150,24 | R$ 150,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, referente a despesa não prevista em Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos para o período de 28/02 a 29/03/2018, conforme apontamento no Parecer GEFIN nº 45/2018 (fls. 140-142), e Decisão da Autoridade Superior (fl. 143). |
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| 1197 | 25/06/2018 | 157/2018 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACIELMA BEGA, referente a despesa não prevista em Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos para o período de 16/05 A 14/06/2018, conforme apontamento no Parecer GEFIN nº 49/2018 (fls. 261-263), e Decisão da Autoridade Superior (fl. 264). |
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| 1192 | 22/06/2018 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação nas atividades do Projeto Conselheiro Ouvidor em Barretos e Lins durante o período de 25/06/2018 a 28/06/2018 |
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| 1193 | 22/06/2018 | 4044/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DEMERSON GABRIEL BUSSONI (CPF:151.999.008-11) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na Coordenação da Cerimônia de Posse de Comissão de Ética de Enfermagem durante o período de 25/06/2018 a 26/06/2018 |
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| 1194 | 22/06/2018 | 3721/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em audiência trabalhista em Botucatu, durante o período de 24/06 a 25/06/2018 |
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| 1191 | 21/06/2018 | 454/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação em atividade Ingressa Coren nas cidades de Graça e Matão durante o período de 24/06 a 26/06/2018 |
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