| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 179 | 11/01/2019 | 178/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADRILANI CRISTINA BELCHIOR (CPF:271.829.868-50) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação em oitiva do Processo Ético nº 128/2018 na subseção de Ribeirão Preto, durante o período de 21/01/2019 a 22/01/2019 |
|
| 180 | 11/01/2019 | 34/2019 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.450,61 | R$ 1.450,61 | R$ 1.450,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 0003139-42.2012.403.6103, autor : Gislaine Batista e outro |
|
| 172 | 10/01/2019 | 4708/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | OSVALDO DE LIMA JUNIOR (CPF:087.513.608-70) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação em oitiva do Processo Ético nº 178/2017 na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 22/01/2019 a 23/01/2019 |
|
| 173 | 10/01/2019 | 143/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 1.000,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 985,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 006 de 10/01/2019 até 08/02/2019 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 20/02/2019. EMPENHO 173. |
|
| 174 | 10/01/2019 | 144/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 1.000,00 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 996,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 007 de 10/01/2019 até 08/02/2019 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 20/02/2019. EMPENHO 174. |
|
| 175 | 10/01/2019 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4,5 diárias para fins de participação na 509º ROP do Cofen, conforme Portaria de Representação nº 003/2019, durante o período de 21/01/2019 a 25/01/2019 |
|
| 176 | 10/01/2019 | 161/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 1.000,00 | R$ 715,45 | R$ 715,45 | R$ 284,55 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 008 de 10/01/2019 até 08/02/2019 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 20/02/2019. EMPENHO 176. |
|
| 177 | 10/01/2019 | 147/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THABATA SANTOS FUZATTI (CPF:096.828.116-86) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THABATA SANTOS FUZATTI, para pagamento de 1,5 diárias para fins de visita a Corregedoria-Geral do Cofen durante o período de 21/01/2019 a 22/01/2019 |
|
| 164 | 09/01/2019 | 59/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 1.800,00 | R$ 508,64 | R$ 508,64 | R$ 1.291,36 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 001 de 09/01/2019 até 08/02/2019 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 20/02/2019. EMPENHO 164. |
|
| 165 | 09/01/2019 | 50/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 002 de 09/01/2019 até 08/02/2019 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 20/02/2019. EMPENHO 165. |
|
| 166 | 09/01/2019 | 49/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 003 de 09/01/2019 até 08/02/2019 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 20/02/2019. EMPENHO 166. |
|
| 167 | 09/01/2019 | 83/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27) | R$ 1.000,00 | R$ 355,00 | R$ 355,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 004 de 09/01/2019 até 08/02/2019 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 20/02/2019. EMPENHO 167. |
|
| 168 | 09/01/2019 | 66/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.000,00 | R$ 775,20 | R$ 775,20 | R$ 224,80 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 005 de 09/01/2019 até 08/02/2019 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 20/02/2019. EMPENHO 168. |
|
| 169 | 09/01/2019 | 909/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALEXANDRE MORAES COSTA DE CERQUEIRA (CPF:382.465.968-96) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MORAES COSTA DE CERQUEIRA, para pagamento de 2,5 diárias para fins de participação em reunião trimestral do Jurídico do Sistema Cofen/Coren´s , conforme Portaria de Representação nº 004/2019, durante o período de 22/01/2019 a 24/01/2019 |
|
| 170 | 09/01/2019 | 221/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LANNY HINO (CPF:269.872.918-02) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LANNY HINO, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação em reuniãode trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais, no Cofen, durante o período de 21/01/2019 a 24/01/2019 |
|
| 171 | 09/01/2019 | 3100/2018 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | Projesp Esquadrias de Alumínio Ltda EPP (CNPJ:71.697.684/0001-70) | R$ 1.844,00 | R$ 1.844,00 | R$ 1.844,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Projesp Esquadrias de Alumínio Ltda EPP., vinculado ao contrato nº 01/2019 e à Dispensa de Licitação nº 15/2018 . Objeto: Fornecimento e instalação de porta e batente em alumínio - Subseção de São José do Rio Preto, PA de contratação nº 3633/2016.Vigência : 14/01/2019 a 14/05/2019, PA de contratação nº 3633/2016. (Empenho original juntado ao PA nº 3633/2016, fl .387)
|
|
| 163 | 07/01/2019 | 3470/2018 | Ordinário | Serviços De Informática | SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A (CNPJ:09.461.647/0001-95) | R$ 1.935,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.935,00 |
| Valor empenhado a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, referente ao contrato nº 33/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 16/2018, PA de contratação nº 2589/2017.Objeto: Contratação de empresa para serviço de certificação digital SSL. Valor total do contrato: R$ 1.935,00.Vigência contratual: 14/01/2019 a 14/01/2021.(Empenho original juntado ao PA nº 2589/2017, fl.368) |
|
| 162 | 04/01/2019 | 385/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 1 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória na cidade de São Sebastião durante o período de 08/01/2019 a 09/01/2019 |
|
| 160 | 03/01/2019 | 18/2019 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:58.200.015/0001-83) | R$ 824,37 | R$ 824,37 | R$ 824,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para o pagamento da Taxa de Remoção de Lixo referente ao exercício de 2019 |
|
| 161 | 03/01/2019 | 18/2019 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:58.200.015/0001-83) | R$ 482,88 | R$ 482,88 | R$ 482,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para o pagamento da Taxa de Licença de Funcionamento referente ao exercício de 2019 |
|