| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 940 | 14/05/2018 | 498/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de proviências relativas à mudança da Subseção de Botucatu-SP, no período de 14/05 a 17/05/2018. |
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| 941 | 14/05/2018 | 3318/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA VITORINO DONHA, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de acompanhamento da mudança de imóvel da Subseção de Botucatu-SP, pelo período de 14/05 a 17/05/2018. |
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| 942 | 14/05/2018 | 1049/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | BRUNO MOREIRA CESTARI (CPF:299.257.998-05) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO MOREIRA CESTARI, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de acompanhamento da mudança de imóvel da Subseção de Botucatu-SP, no tocante às questões de informática, pelo período de 14/05 a 17/05/2018. |
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| 943 | 14/05/2018 | 106/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | REBECA CANAVEZZI ROCHA (CPF:361.922.918-02) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para pagamento de 0,5 diárias, para fins de deslocamento de Sorocba/SP para São Paulo/SP, participação em passeata em Defesa do SUS, pelo período de 14/05 a 17/05/2018. |
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| 944 | 14/05/2018 | 729/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ARIADNE DA SILVA FONSECA (CPF:535.151.459-15) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIADNE DA SILVA FONSECA, para pagamento de 0,5 diárias, para fins de participação em Palestra da Semana de Enfermagem, pelo período de 10/05 a 10/05/2018. |
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| 945 | 14/05/2018 | 2615/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MICHEL RODRIGUES ARAUJO (CPF:215.012.428-90) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAÚJO, para pagamento de 2,25 diárias, para fins de participação no Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Taubaté, pelo período de 09/05 a 11/05/2018. |
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| 946 | 14/05/2018 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 1,5 diárias, para fins de atividade de gerenciamento superior na Subseção de Presidente Prudente - SP, pelo período de 07/05 a 08/05/2018. |
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| 947 | 14/05/2018 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 1,5 diárias, para fins participação em reunião com a presidência do Coren-MT, pelo período de 14/05 a 15/05/2018. |
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| 948 | 14/05/2018 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 3,5 diárias, para fins participação em reunião do Cofen, em Porto Velho - RO, pelo período de 21/05 a 24/05/2018. |
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| 949 | 14/05/2018 | 498/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 2,25 diárias, para fins prestar suporte à equipe de Conciliação no Forum Federal de Botucatu, pelo período de 23/05 a 25/05/2018. |
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| 950 | 14/05/2018 | 1658/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 577,50 | R$ 577,50 | R$ 577,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 51/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017, PA nº84/2017. Objeto: Realização das atividades de Semana de Enfermagem - Santos. Vigência contratual: 11/07/2017 a 10/07/2018. (empenho original juntado ao PA 1658/2017, fl 685) |
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| 951 | 14/05/2018 | 1658/2017 | Ordinário | Outros Materiais De Distribuição Gratuita | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 52/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017, PA nº84/2017. Objeto: Evento Popular em Defesa da Enfermagem. Vigência contratual: 11/07/2017 a 10/07/2018. (empenho original juntado ao PA 1658/2017, fl 686) |
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| 952 | 14/05/2018 | 1658/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 398,00 | R$ 398,00 | R$ 398,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 53/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017, PA nº84/2017. Objeto: Realização das atividades da Semana de Enfermagem - São Paulo. Vigência contratual: 11/07/2017 a 10/07/2018. (empenho original juntado ao PA 1658/2017, fl 687) |
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| 953 | 14/05/2018 | 1499/2014 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. de Informática | RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89) | R$ 27.043,02 | R$ 20.896,88 | R$ 20.896,88 | R$ 0,00 | R$ 6.146,14 |
| Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, referente a prorrogação do Contrato nº 08/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 03/2014. PA nº108418/2013 e Subprocesso de Execução Contratual nº 1499/2014. Objeto: Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 07/04/2018 a 06/04/2019. (empenho original juntado ao PA 108418/2013, fl 620). |
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| 928 | 10/05/2018 | 36/2018 | Ordinário | Estacionamento - SF | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 347 de 10/05/2018 até 08/06/2018 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 20/06/2018. EMPENHO 928. |
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| 929 | 10/05/2018 | 36/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 15,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 348 de 10/05/2018 até 08/06/2018 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 20/06/2018. EMPENHO 929. |
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| 930 | 10/05/2018 | 36/2018 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 235,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 35,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 349 de 10/05/2018 até 08/06/2018 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 20/06/2018. EMPENHO 930. |
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| 931 | 10/05/2018 | 1031/2018 | Ordinário | Material de Expediente - SF | CRISTINA BIF (CPF:602.156.319-00) | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 350 de 10/05/2018 até 08/06/2018 em favor de CRISTINA BIF, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 20/06/2018. EMPENHO 931. |
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| 932 | 10/05/2018 | 1031/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | CRISTINA BIF (CPF:602.156.319-00) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 351 de 10/05/2018 até 08/06/2018 em favor de CRISTINA BIF, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 20/06/2018. EMPENHO 932. |
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| 933 | 10/05/2018 | 1031/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | CRISTINA BIF (CPF:602.156.319-00) | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 352 de 10/05/2018 até 08/06/2018 em favor de CRISTINA BIF, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 20/06/2018. EMPENHO 933. |
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