| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 916 | 09/05/2018 | 451/2018 | Ordinário | Materiais Gráficos e Impressos - SF | Claudia Midori Tanabe Galvão (CPF:296.633.198-44) | R$ 350,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 337 de 09/05/2018 até 07/06/2018 em favor de Claudia Midori Tanabe Galvão, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/06/2018. EMPENHO 916. |
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| 917 | 09/05/2018 | 451/2018 | Ordinário | Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF | Claudia Midori Tanabe Galvão (CPF:296.633.198-44) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 338 de 09/05/2018 até 07/06/2018 em favor de Claudia Midori Tanabe Galvão, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/06/2018. EMPENHO 917. |
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| 918 | 09/05/2018 | 451/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | Claudia Midori Tanabe Galvão (CPF:296.633.198-44) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 339 de 09/05/2018 até 07/06/2018 em favor de Claudia Midori Tanabe Galvão, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/06/2018. EMPENHO 918. |
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| 919 | 09/05/2018 | 451/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | Claudia Midori Tanabe Galvão (CPF:296.633.198-44) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 340 de 09/05/2018 até 07/06/2018 em favor de Claudia Midori Tanabe Galvão, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/06/2018. EMPENHO 919. |
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| 920 | 09/05/2018 | 451/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | Claudia Midori Tanabe Galvão (CPF:296.633.198-44) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 341 de 09/05/2018 até 07/06/2018 em favor de Claudia Midori Tanabe Galvão, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/06/2018. EMPENHO 920. |
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| 921 | 09/05/2018 | 609/2018 | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF | LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI (CPF:148.580.638-01) | R$ 500,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 342 de 09/05/2018 até 07/06/2018 em favor de LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/06/2018. EMPENHO 921. |
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| 922 | 09/05/2018 | 609/2018 | Ordinário | Correspondência e Cobrança - SF | LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI (CPF:148.580.638-01) | R$ 250,00 | R$ 207,20 | R$ 207,20 | R$ 42,80 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 343 de 09/05/2018 até 07/06/2018 em favor de LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/06/2018. EMPENHO 922. |
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| 923 | 09/05/2018 | 609/2018 | Ordinário | Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF | LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI (CPF:148.580.638-01) | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 344 de 09/05/2018 até 07/06/2018 em favor de LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/06/2018. EMPENHO 923. |
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| 924 | 09/05/2018 | 609/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI (CPF:148.580.638-01) | R$ 10,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 345 de 09/05/2018 até 07/06/2018 em favor de LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/06/2018. EMPENHO 924. |
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| 925 | 09/05/2018 | 609/2018 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI (CPF:148.580.638-01) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 346 de 09/05/2018 até 07/06/2018 em favor de LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/06/2018. EMPENHO 925. |
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| 926 | 09/05/2018 | 4511/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de visita à subseção de Ribeirão Preto, no período de 07 a 08/05/2018. |
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| 927 | 09/05/2018 | 1685/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 33.460,00 | R$ 29.260,00 | R$ 29.260,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 |
| Valor empenhado à FLEX ELEVADORES COMÉRCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.-EPP, referente ao contrato nº 28/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. Objeto: manutenção de 2 (duas) escadas rolantes da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 50.400,00. Vigência contratual: 02/05/2018 a 01/05/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 4850/2015, fl. 638). |
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| 895 | 08/05/2018 | 362/2018 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ:88.766.936/0001-79) | R$ 19.534,00 | R$ 19.534,00 | R$ 19.534,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, vinculado à Adesão à Ata de Registro de Preços nº 02/2018 (ARP PE nº 37/2017 - UASG 160457 Ministério da Defesa - Base Adm.e Apoio do Ibirapuera). Objeto: Aquisição de Mobiliário para a subseção de Botucatu. Valor total da contratação R$ 19.534,00.(Empenho original juntado ao PA nº 362/2018, fl.438)
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| 896 | 08/05/2018 | 362/2018 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | Caderode Moveis Para Escritorio Ltda (CNPJ:00.366.257/0001-61) | R$ 20.154,00 | R$ 20.154,00 | R$ 20.154,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caderode Moveis Para Escritorio Ltda, vinculado à Adesão à Ata de Registro de Preços nº 02/2018 (ARP nº 01/2017 - PE nº 04/2017 - UASG 201060 Ministério do Planejamento - Sup.Adm. do Acre). Objeto: Aquisição de Mobiliário para a subseção de Botucatu. Valor total da contratação R$ 20.154,00.(Empenho original juntado ao PA nº 362/2018, fl.439)
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| 897 | 08/05/2018 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 2,5 diárias para fins de Reunião com a equipe Administrativa da Subseção Campinas para reorganização de trabalho e orientação de equipe durante o período de 02/05/2018 a 04/05/2018 |
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| 898 | 08/05/2018 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 2,5 diárias para fins de Reunião com a equipe Administrativa da Subseção Ribeirão Preto para reorganização do processo de trabalho, na Subseção Ribeirão Preto durante o período de 07/05/2018 a 09/05/2018. |
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| 855 | 07/05/2018 | 1658/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 1.998,00 | R$ 1.998,00 | R$ 1.998,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Compra nº 17/2018, vinculada ao Pregão Eletrônico nº 24/2017, PA 84/2017. Objeto: realização das atividades da Semana da Enfermagem - Presidente Prudente, local: Anfiteatro César Cava, dia: 09/05/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 1658/2017, fl. 646). |
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| 856 | 07/05/2018 | 1658/2017 | Ordinário | Outros Materiais De Distribuição Gratuita | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 233,00 | R$ 233,00 | R$ 233,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Compra nº 17/2018, vinculada ao Pregão Eletrônico nº 24/2017, PA 84/2017. Objeto: realização das atividades da Semana da Enfermagem - Presidente Prudente, local: Anfiteatro César Cava, dia: 09/05/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 1658/2017, fl. 647). |
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| 857 | 07/05/2018 | 1658/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 2.038,00 | R$ 2.038,00 | R$ 2.038,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Compra nº 18/2018, vinculada ao Pregão Eletrônico nº 24/2017, PA 84/2017. Objeto: realização das atividades da Semana da Enfermagem - Botucatu, local: Espaço IB de Eventos, dia: 10/05/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 1658/2017, fl. 648). |
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| 858 | 07/05/2018 | 1658/2017 | Ordinário | Outros Materiais De Distribuição Gratuita | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 233,00 | R$ 233,00 | R$ 233,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Compra nº 18/2018, vinculada ao Pregão Eletrônico nº 24/2017, PA 84/2017. Objeto: realização das atividades da Semana da Enfermagem - Botucatu, local: Espaço IB de Eventos, dia: 10/05/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 1658/2017, fl. 649). |
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