| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1961 | 31/10/2018 | 2919/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA (CPF:033.876.208-61) | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 835 de 31/10/2018 até 29/11/2018 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/12/2018. EMPENHO 1961. |
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| 1962 | 31/10/2018 | 2919/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA (CPF:033.876.208-61) | R$ 10,00 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 7,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 836 de 31/10/2018 até 29/11/2018 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/12/2018. EMPENHO 1962. |
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| 1952 | 30/10/2018 | 2808/2018 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | Francis Reis Oliveira de Morais 08771139630 (CNPJ:16.842.350/0001-35) | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 950,00 |
| Valor empenhado a FRANCIS REIS OLIVEIRA DE MORAIS, para acobertar com aquisição de fornecimento e instalação de portão feito de Metalon, confome Contrato nº 23/2018 e Dispensa de licitação nº 15/2018 e PA nº 3633/2016, vigência de 12/11/2018 a 10/02/2019. Via original acostada à f. 295 do PA nº 3633/2016. |
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| 1953 | 30/10/2018 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSÉ HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária, para transporte do colaborador Rorinei dos Santos Leal para atividades referententas às 30 h de Enfermagem (Valparaíso) e entrega de malotes para as Subseções de Araçatuba e Marília, no período de 30/10 a 31/10/2018. |
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| 1949 | 29/10/2018 | 60/2018 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 107,09 | R$ 107,09 | R$ 107,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 0015381-87.2012.4.03.6182, autor Douglas Morales Garcia, vencimento da guia em 01/11/2018. |
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| 1950 | 29/10/2018 | 105/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAVID DE JESUS LIMA (CPF:320.584.498-00) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de diárias 0,5 diária, para fins de participação de ROP, vindo de Sorocaba/SP, no dia 25/10/2018. |
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| 1951 | 29/10/2018 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de diárias 1S diária, para fins de participação em reunião com DRS X de Piracicaba, 3ª Promotoria cde Justiça de Pirassununga, CRP e Conselho Estadual de Saúde, na cidade de Piracicaba/SP, no período de 29/10 a 30/10/2018. |
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| 1933 | 26/10/2018 | 530/2017 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP (CNPJ:52.245.412/0001-95) | R$ 1.667,60 | R$ 1.667,60 | R$ 1.667,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP, pela aquisição de itens de Almoxarifado, conforme Autorização de Compra nº 79/2018, Ata de Registro de Preços nº 41/2017 e PE nº 29/2017. Via original do empenho acostada à fl. 135 do PA 2690/2017. |
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| 1934 | 26/10/2018 | 530/2017 | Ordinário | Material De Expediente | HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP (CNPJ:15.657.876/0001-82) | R$ 1.952,10 | R$ 1.952,10 | R$ 1.952,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP, pela aquisição de itens de Almoxarifado, conforme Autorização de Compra nº 76/2018, Ata de Registro de Preços nº 32/2017 e PE nº 29/2017. Via original do empenho acostada à fl. 208 do PA 2681/2017. |
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| 1935 | 26/10/2018 | 530/2017 | Ordinário | Material De Expediente | HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP (CNPJ:15.657.876/0001-82) | R$ 5.837,80 | R$ 5.837,80 | R$ 824,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP, pela aquisição de itens de Almoxarifado, conforme Autorização de Compra nº 78/2018, Ata de Registro de Preços nº 32/2017 e PE nº 29/2017. Via original do empenho acostada à fl. 209 do PA 2681/2017. |
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| 1936 | 26/10/2018 | 2844/2018 | Estimativo | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 40.000,00 | R$ 3.273,36 | R$ 3.273,36 | R$ 0,00 | R$ 36.726,64 |
| Valor empenhado à BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, para prestação de serviços de organização de eventos, conforme Pregão Eletrônico nº 20/2018 e Contrato nº 26/2018, com vigência total de 29/10/2018 a 28/10/2019. Valor total da contratação de R$ 544.875,08. O presente empenho, em via original, o qual atende ao exercício de 2018, encontra-se acostado à fl. 424 do PA nº 1221/2018. |
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| 1937 | 26/10/2018 | 2159/2018 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51) | R$ 2.052,00 | R$ 1.686,40 | R$ 1.686,40 | R$ 0,00 | R$ 365,60 |
| Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, para fornecimento de serviços de buffet para o evento "Violência não resolve - Quem cuida merece respeito", em 06/11/2018 (8-12h), na Sede do Coren-SP, de acordo com a Autorização de Execução de Serviços nº 90/2018, a Ata de Registro de Preços nº 12/2018 e do Pregão Eletrônico nº 16/2018. Via original acostada à folha 223 do PA2159/2018. |
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| 1938 | 26/10/2018 | 2598/2015 | Ordinário | Locação De Bens Móveis | TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. (CNPJ:07.140.762/0001-32) | R$ 8.129,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.129,24 | R$ 0,00 |
| Reserva orçamentária para fins de renovação contratual dos serviços de locação de grupo motogerador para o período de 26/10/2018 a 25/10/2019, contrato nº 51/2015 e Pregão Eletrônico nº 31/2015. Valor total Contratado R$43.867,38. Via original acostada à fl. 527 do PA 2598/2015 |
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| 1939 | 26/10/2018 | 4282/2015 | Global | Locação De Bens Móveis | TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. (CNPJ:07.140.762/0001-32) | R$ 8.144,95 | R$ 4.238,26 | R$ 4.238,26 | R$ 273,90 | R$ 3.632,79 |
| Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, para fins de renovação contratual dos serviços de locação de grupo motogerador para o período de 26/10/2018 a 25/10/2019, contrato nº 51/2015 e Pregão Eletrônico nº 31/2015. Valor total Contratado R$43.867,38. Via original acostada à fl. 527 do PA 2598/2015 |
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| 1940 | 26/10/2018 | 626/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 155,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 155,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 821 de 26/10/2018 até 26/11/2018 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/12/2018. EMPENHO 1940. |
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| 1941 | 26/10/2018 | 626/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 822 de 26/10/2018 até 26/11/2018 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/12/2018. EMPENHO 1941. |
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| 1942 | 26/10/2018 | 626/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 823 de 26/10/2018 até 26/11/2018 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/12/2018. EMPENHO 1942. |
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| 1943 | 26/10/2018 | 626/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 824 de 26/10/2018 até 26/11/2018 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/12/2018. EMPENHO 1943. |
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| 1944 | 26/10/2018 | 626/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 825 de 26/10/2018 até 26/11/2018 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/12/2018. EMPENHO 1944. |
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| 1945 | 26/10/2018 | 626/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 826 de 26/10/2018 até 26/11/2018 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/12/2018. EMPENHO 1945. |
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