| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 94 | 02/01/2018 | 937/2014 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ:03.506.307/0001-57) | R$ 107.312,51 | R$ 33.548,61 | R$ 33.548,61 | R$ 73.763,90 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente ao contrato nº 06/2014 , vinculado ao Pregão Eletrônico 02/2014. PA nº. 53/2014. Objeto: administração e fornecimento de vale
combustível. Vigência contratual: 27/03/2017 a 26/03/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018 |
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| 95 | 02/01/2018 | 966/2017 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E (CNPJ:03.823.574/0001-58) | R$ 598,38 | R$ 419,46 | R$ 419,46 | R$ 178,92 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E, referente ao contrato nº 11/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 02/2017. PA nº 3291/2015. Objeto: recarga e manutenção de extintores - Coren Educação. Vigência contratual: 25/04/2017 a 24/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 02/2018 |
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| 96 | 02/01/2018 | 969/2017 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E (CNPJ:03.823.574/0001-58) | R$ 296,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 296,87 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E, referente ao contrato nº 11/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 02/2017. PA nº 3291/2015. Objeto: recarga e manutenção de extintores - Subseção Campinas. Vigência contratual: 25/04/2017 a 24/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 02/2018 |
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| 97 | 02/01/2018 | 967/2017 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E (CNPJ:03.823.574/0001-58) | R$ 77,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 77,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E, referente ao contrato nº 11/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 02/2017. PA nº 3291/2015. Objeto: recarga e manutenção de extintores - Subseção Guarulhos. Vigência contratual: 25/04/2017 a 24/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 02/2018 |
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| 98 | 02/01/2018 | 968/2017 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E (CNPJ:03.823.574/0001-58) | R$ 207,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 207,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E, referente ao contrato nº 11/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 02/2017. PA nº 3291/2015. Objeto: recarga e manutenção de extintores - Subseção Santos. Vigência contratual: 25/04/2017 a 24/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 02/2018 |
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| 99 | 02/01/2018 | 810/2017 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E (CNPJ:03.823.574/0001-58) | R$ 2.442,21 | R$ 2.442,21 | R$ 2.442,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E, referente ao contrato nº 11/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 02/2017. PA nº 3291/2015. Objeto: recarga e manutenção de extintores - Sede. Vigência contratual: 25/04/2017 a 24/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 02/2018 |
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| 100 | 02/01/2018 | 2779/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | S. B. Teixeira Comércio de Água-ME (CNPJ:10.498.230/0001-86) | R$ 2.553,00 | R$ 2.310,21 | R$ 2.310,21 | R$ 242,79 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente ao contrato nº 23/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA nº. 2992/2014. Objeto: higienização de bebedouros e purificadores de água da Sede. Vigência contratual: 01/06/2017 a 31/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018. |
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| 101 | 02/01/2018 | 2780/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | S. B. Teixeira Comércio de Água-ME (CNPJ:10.498.230/0001-86) | R$ 331,74 | R$ 331,74 | R$ 331,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente ao contrato nº 25/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA nº. 2992/2014. Objeto: higienização bebedouros e purificadores de água da Subseção Santo André. Vigência contratual: 01/06/2017 a 31/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018 |
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| 102 | 02/01/2018 | 2781/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | S. B. Teixeira Comércio de Água-ME (CNPJ:10.498.230/0001-86) | R$ 165,87 | R$ 165,87 | R$ 165,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente ao contrato nº 26/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA nº. 2992/2014. Objeto: higienização bebedouros e purificadores de água da Subseção Guarulhos. Vigência contratual: 01/06/2017 a 31/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018 |
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| 103 | 02/01/2018 | 2783/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | S. B. Teixeira Comércio de Água-ME (CNPJ:10.498.230/0001-86) | R$ 331,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 331,74 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente ao contrato nº 24/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA nº. 2992/2014. Objeto: higienização bebedouros e purificadores de água da Subseção Santo Amaro. Vigência contratual: 01/06/2017 a 31/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018 |
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| 104 | 02/01/2018 | 2782/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ:63.056.592/0001-83) | R$ 1.134,24 | R$ 1.134,24 | R$ 1.134,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., referente ao contrato nº 27/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA nº. 2992/2014. Objeto: higienização bebedouros e purificadores de água do Coren Educação. Vigência contratual: 01/06/2017 a 31/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018 |
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| 105 | 02/01/2018 | 1686/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 5.331,06 | R$ 5.331,06 | R$ 5.331,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 31/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015.
Objeto: manutenção elevador Subseção Campinas. Vigência contratual: 02/05/2017 a 01/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2018 |
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| 106 | 02/01/2018 | 1687/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 4.541,05 | R$ 4.541,05 | R$ 4.541,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 32/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015.
Objeto: manutenção elevador Subseção Santos. Vigência contratual: 02/05/2017 a 01/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2018 |
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| 107 | 02/01/2018 | 1685/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 16.940,00 | R$ 16.940,00 | R$ 16.940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 28/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015.
Objeto: manutenção escada rolante da Sede. Vigência contratual: 02/05/2017 a 01/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2018 |
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| 108 | 02/01/2018 | 1688/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 7.010,86 | R$ 7.010,86 | R$ 7.010,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 29/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015.
Objeto: manutenção plataforma elevatória Subseção Marília. Vigência contratual: 02/05/2017 a 01/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2018 |
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| 109 | 02/01/2018 | 1689/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 2.789,37 | R$ 2.789,37 | R$ 2.789,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 30/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015.
Objeto: manutenção plataforma elevatória Subseção Presidente Prudente. Vigência contratual: 02/05/2017 a 01/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2018 |
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| 110 | 02/01/2018 | 579/2017 | Global | Encadernação | COPIADORA MÓDULO LTDA - EPP (CNPJ:73.119.026/0001-27) | R$ 1.491,44 | R$ 861,52 | R$ 861,52 | R$ 629,92 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COPIADORA MÓDULO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 03/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2017. PA nº. 1886/2016 Objeto: encadernação e impressão de livros diários contábeis e atas de reuniões de Diretoria,Plenárias,Portarias e Decisões do Gabinete da Presidência. Vigência contratual: 03/04/2017 a 02/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2018 |
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| 111 | 02/01/2018 | 2102/2016 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 720.101,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 720.101,76 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2016. PA nº. 1254/2015.Objeto: serviço de rede corporativa de longa distância (WAN) para subseções e sede do Coren/SP. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2018 |
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| 112 | 02/01/2018 | 2209/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 49.555,10 | R$ 42.958,10 | R$ 42.958,10 | R$ 6.597,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 42/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial do Coren Educação. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018 |
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| 113 | 02/01/2018 | 2208/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 109.037,17 | R$ 82.188,50 | R$ 82.188,50 | R$ 26.848,67 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 41/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018 |
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