| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 518 | 08/04/2019 | 1328/2019 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. de Informática | RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89) | R$ 29.976,32 | R$ 20.438,40 | R$ 20.438,40 | R$ 0,00 | R$ 9.537,92 |
| Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, referente ao contrato nº 13/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2019,Objeto: Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 07/04/2019 a 06/04/2020. (Empenho oriiginal juntado ao PA 3417/2018,fl.153) |
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| 519 | 08/04/2019 | 1280/2019 | Estimativo | Vale Transporte | Net Benefícios Ltda. (CNPJ:25.136.184/0001-42) | R$ 136.000,00 | R$ 120.364,40 | R$ 108.330,84 | R$ 15.635,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., contratação de serviços Contrato nº 11//2019, Pregão Eletrônico 08/2019 ( Objeto: prestação de serviço de administração de intermediação para fornecimento de vale transporte Valor Total da Contratação R$ 235.127,76 vigência: 15/04/2019 a 14/04/2019) (empenho original juntado ao PA. 1882/2018., fl.220). |
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| 520 | 08/04/2019 | 2595/2017 | Estimativo | Fretes E Carretos | TRANSCOURIER LTDA - ME (CNPJ:03.220.264/0001-49) | R$ 4.477,73 | R$ 4.329,24 | R$ 4.329,24 | R$ 148,49 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRANSCOURIER LTDA - ME, referente ao contrato nº 42/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2017,PA de contratação nº 1175/2017 . Objeto: Serviços de Transporte de Carga Fracionada. Valor total do contrato:R$ 14.971,26.Vigência contratual: 09/11/2018 a 08/11/2019 empenho complementar nº 117. |
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| 517 | 08/04/2019 | 843/2016 | Estimativo | Terceirização | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 9.833,64 | R$ 9.833,64 | R$ 9.833,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2016,PA de contratação nº 2924/2015 . Objeto: Serviço de motoristas - R$ 41.368,22 e pagamento de horas extras - R$ 1.750,00. Vigência contratual: 07/10/2018 a 06/04/2019. complemento do empenho 100 emitido em 02/01/2019 (Empenho original juntado ao PA 0843/2016, fl 3797). |
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| 499 | 05/04/2019 | 1687/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 3.377,64 | R$ 3.377,64 | R$ 3.377,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 32/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016,PA de contratação nº 4850/2015 . Objeto: manutenção de 1 (um) elevador da subseção de Santos. Valor total do contrato: R$ 13.510,56. Vigência contratual: 02/05/2018 a 01/05/2019. Empenho complementar ao nº 69/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 1687/2016, fl.754)
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| 500 | 05/04/2019 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 02/0,25 diárias para fins de Atividade do conselheiro Ouvidor a ser realizado no Hospital SECRETARIA MUNICIPAL DE FRANCA e SANTA CASA DE FRANCA na cidade de Franca-SP durante o período de 03/04/2019 a 05/04/2019.
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| 501 | 05/04/2019 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 01/0,25 diárias para fins de Atividade do conselheiro Ouvidor a ser realizado no Hospital SANTA CASA DE APARECIDA na cidade de Aparecida-SP durante o período de 08/04/2019 a 09/04/2019.
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| 502 | 05/04/2019 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 02/0,25 diárias para fins de Atividade do conselheiro Ouvidor a ser realizado no Hospital SECRETARIA MUNICIPAL DE FRANCA e SANTA CASA DE FRANCA na cidade de Franca-SP durante o período de 03/04/2019 a 05/04/2019.
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| 503 | 05/04/2019 | 1291/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABIANE KELLY KAKUHAMA (CPF:258.414.508-16) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANE KELLY KAKUHAMA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em oitiva do PE nº 145/2017 na cidade de Ribeirão Preto durante o período de 03/04/2019 a 04/04/2019
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| 504 | 05/04/2019 | 1291/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABIANE KELLY KAKUHAMA (CPF:258.414.508-16) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANE KELLY KAKUHAMA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de audiência PE nº 153/2017 na cidade de Araçatuba-SP durante o período de 09/04/2019 a 10/04/2019
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| 505 | 05/04/2019 | 1292/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,1/4 diárias para fins de participação da Oitiva na Sub sede em Ribeirão Preto PE nº 145/2017 na cidade de Ribeirão Preto-SP durante o período de 03/04/2019 a 04/04/2019
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| 506 | 05/04/2019 | 454/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24) | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 2 diárias para fins de participação no 10° SEMAD/COFEN Portaria nº 076/2019 no estado do Rio Grande do Sul durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019
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| 507 | 05/04/2019 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diárias para fins transporte de membros da comissão de Instrução para Oitiva de processo ético na subseção de Araçatuba durante o período de 03/04/2019 a 04/04/2019.
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| 490 | 04/04/2019 | 1748/2015 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 6.130,27 | R$ 6.130,27 | R$ 6.130,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, referente ao contrato nº 07/2015, vinculado a Pregão Eletrônico nº 01/2015. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a sede do Coren/SP. Valor residual do 4º termo aditivo, aplicado retroativamente ao período de 01/01/2019 a 31/03/2019. PA de contratação nº 3150/2014. (Empenho original juntado ao PA nº 3150/2014, fl.2186)
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| 491 | 04/04/2019 | 1748/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 391.912,10 | R$ 336.917,80 | R$ 293.387,50 | R$ 14.440,44 | R$ 40.553,86 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, referente ao contrato nº 07/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R$ 526.852,98 .O valor empenhado inclui serviços extras (limpeza de vidros e fachadas) no montante de R$ 10.177,64 e valor fixo no montante de R$ 381.734,46. Vigência contratual: 01/04/2019 a 31/03/2020, PA de contratação nº 3150/2014. (Empenho original juntado ao PA nº 3150/2014, fl.2187) |
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| 492 | 04/04/2019 | 1750/2015 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 377,28 | R$ 377,28 | R$ 377,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 09/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Araçatuba. Valor residual do 3º termo aditivo, aplicado retroativamente ao período de 01/01/2019 a 31/03/2019. PA de contratação nº 3150/2014. (Empenho original juntado ao PA nº 3150/2014, fl.2188)
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| 493 | 04/04/2019 | 1750/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 29.115,98 | R$ 25.960,22 | R$ 25.960,22 | R$ 95,08 | R$ 3.060,68 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 09/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R$ 39.331,92 .O valor empenhado inclui serviços extras (limpeza de vidros e fachadas) no montante de R$800,00 e valor fixo no montante de R$28.315,98. Vigência contratual: 01/04/2019 a 31/03/2020, PA de contratação nº 3150/2014. (Empenho original juntado ao PA nº 3150/2014, fl.2189) |
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| 494 | 04/04/2019 | 1753/2015 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 461,23 | R$ 448,38 | R$ 448,38 | R$ 12,85 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 11/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Presidente Prudente. Valor residual do 3º termo aditivo, aplicado retroativamente ao período de 01/01/2019 a 31/03/2019. PA de contratação nº 3150/2014. (Empenho original juntado ao PA nº 3150/2014, fl.2190)
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| 495 | 04/04/2019 | 1753/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 28.502,45 | R$ 25.180,03 | R$ 21.701,98 | R$ 329,91 | R$ 2.992,51 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 11/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R$ 38.597,83 .O valor empenhado inclui serviços extras (limpeza de vidros e fachadas) no montante de R$ 800,00 e valor fixo no montante de R$27.702,45. Vigência contratual: 01/04/2019 a 31/03/2020, PA de contratação nº 3150/2014. (Empenho original juntado ao PA nº 3150/2014, fl.2191) |
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| 496 | 04/04/2019 | 2438/2017 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA (CNPJ:69.277.291/0001-66) | R$ 3.969,55 | R$ 3.969,55 | R$ 3.969,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, Trata-se de regularização de reconhecimento de dívida existente junto à empresa de publicidade, referente ao PA. 2438/2017. |
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