| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 311 | 18/02/2019 | 2046/2018 | Global | Serviços De Informática | Global TTI Soluções em Tecnlogia Ltda - ME (CNPJ:21.823.206/0001-91) | R$ 2.610,00 | R$ 2.580,00 | R$ 2.580,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL TTI Soluções em Tecnologia Ltda-ME, referente ao contrato nº 20/2018. vinculado a Adesão de Ata de Registro de Preços nº 03/2018. Objeto: Aquisição de Solução de Segurança da Informação e contratação de empresas especializadas na prestação de Serviços de Segurança de Perímetro com soluções em alta disponibilidade,compreendendo o fornecimento, a instalação,o suporte técnico,garantia,o treinamento, e o monitoramento de sistemas Firewal (Valor referente ao suporte técnico). Vigência contratual: 10/09/2018 a 09/09/2019, PA de contratação nº 1765/2017. (Empenho original juntado ao PA nº 1765/2017, fl.480)
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| 312 | 18/02/2019 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em atividade de Conselheiro Ouvidor na cidade de Ourinhos, durante o período de 21/02/2019 a 22/02/2019 |
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| 313 | 18/02/2019 | 505/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de realização de manutenção dos equipamentos de informática na subseção de São José do Rio Preto e manutenção na rede na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 18/02/2019 a 20/02/2019 |
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| 314 | 18/02/2019 | 601/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA (CPF:336.166.518-32) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de realização de manutenção dos equipamentos de informática na subseção de São José do Rio Preto e manutenção na rede na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 18/02/2019 a 20/02/2019 |
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| 297 | 15/02/2019 | 107/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação na 1070º reunião do Plenário do Coren/SP durante o período de 26/02/2019 a 27/02/2019 |
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| 298 | 15/02/2019 | 107/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação na 1069º reunião do Plenário do Coren/SP durante o período de 13/02/2019 a 14/02/2019 |
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| 299 | 15/02/2019 | 1584/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em audiência de instrução e julgamento no Fórum da Justiça Federal de Araraquara durante o período de 21/02/2019 a 22/02/2019 |
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| 300 | 15/02/2019 | 454/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diária para fins de participação em conciliações PAD nº 00104/2018,000828/2018 e advertência verbal PA nº 94/2016 durante o período de 07/03/2019 a 08/03/2019 |
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| 301 | 15/02/2019 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 4,25 diárias para fins de participação em atividade do conselheiro ouvidor na Santa Casa de Pirassununga e Santa Casa de Piracicaba durante o período de 18/02/2019 a 22/02/2019 |
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| 302 | 15/02/2019 | 454/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diária para fins de participação em atividades de Conselheiro Ouvidor, convocatória nº 039/2019, Portaria nº 018/2018, durante o período de 21/02/2019 a 22/02/2019 |
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| 303 | 15/02/2019 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em audiência de conciliação na subseção de Marília, durante o período de 12/02/2019 a 13/02/2019 |
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| 304 | 15/02/2019 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 4,25 diárias para fins de participação em atividade de Conselheiro Ouvidor na Santa Casa de Pirassununga e Santa Casa de Araraquara durante o período de 18/02/2019 a 22/02/2019 |
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| 305 | 15/02/2019 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.170,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 390,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação em atividade de Conselheiro Ouvidor no Hospital EBSERH na cidade de São Carlos durante o período de 25/02/2019 a 27/02/2019 |
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| 306 | 15/02/2019 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em conciliações PAD nº 000104/2018, 000828/2018,000404/2018 e advertência verbal PA nº 94/2016 na subseção de Presidente Prudente durante o período de 07/03/2019 a 08/03/2019 |
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| 307 | 15/02/2019 | 1413/2018 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05) | R$ 9,03 | R$ 9,03 | R$ 9,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente Regularização do pagamento de nota fiscal 4958 referente a Dezembro/2018. |
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| 294 | 14/02/2019 | 59/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 1.800,00 | R$ 535,32 | R$ 535,32 | R$ 1.264,68 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 18 de 14/02/2019 até 15/03/2019 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 27/03/2019. EMPENHO 294. |
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| 295 | 14/02/2019 | 49/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 19 de 14/02/2019 até 15/03/2019 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 27/03/2019. EMPENHO 295. |
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| 296 | 14/02/2019 | 3492/2018 | Ordinário | Material De Expediente | Bruno Santoni Becker Papéis - ME (CNPJ:29.332.481/0001-14) | R$ 16.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.700,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bruno Santoni Becker Papéis - ME, referente à Autorização de Compras nº 08/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 25/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de itens de almoxarifado - material de expediente (Empenho original juntado ao PA nº 3492/2018, fl.30)
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| 293 | 13/02/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 68.779,52 | R$ 68.779,52 | R$ 68.779,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 0002800-10.2014.5.02.0008, autor : Solange Vidal Moita |
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| 291 | 12/02/2019 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária para fins de transporte de membros da Comissão de Instrução para oitiva de processo ético na subseção de São José do Rio Preto durante o período de 13/02/2019 a 14/02/2019 |
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