| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1283 | 05/07/2018 | 1455/2018 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP (CNPJ:25.165.749/0001-10) | R$ 93.548,82 | R$ 81.820,09 | R$ 81.820,09 | R$ 81,79 | R$ 11.646,94 |
| Empenho à Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, para fins de contratação de sistema de gestão para abastecimento da frota (vale combustível). Contrato nº 18/2018, vinculado ao PA 2884/2017, ao PE nº 12/2018, vigência de 06/07/2018 a 05/07/2019. Valor estimado total do contrato: R$ 245.841,94. A via original deste empenho acosta-se à fl. 312 do PA nº 2884/2017. |
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| 1284 | 05/07/2018 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (motorista), para pagamento de 01 diária, para condução do colaborador Rorinei Santos Leal para reunião referente às 30 horas para os profissionais de Enfermagem no município de Votuporanga/SP, período entre 03/07 e 04/07/2018. |
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| 1285 | 05/07/2018 | 57/2018 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 114.523,70 | R$ 114.523,70 | R$ 114.523,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia referente ao processo trabalhista nº 00024492520125020067, Autor : Sérgio Luiz da Luz |
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| 1286 | 05/07/2018 | 57/2018 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 84.434,76 | R$ 84.434,76 | R$ 84.434,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para fins de pagamento de INSS refente ao processo trabalhista nº 1002209-88.2016.5.02.0031, autor : Irani Maria Pereira, Maria Aparecida Ivak e Maria Aparecida Soares |
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| 1287 | 05/07/2018 | 57/2018 | Ordinário | Decisões Judiciais | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 117.980,50 | R$ 117.980,50 | R$ 117.980,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para fins de pagamento de Imposto de Renda referente ao processo trabalhista nº 1002209-88.2016.5.02.0031, Autor : Irani Maria Pereira e outros (R$ 34.110,35 IRRF : Irani Maria Pereira, R$ 33.269,70, IRRF : Maria Aparecida Soares, R$ 50.600,45, IRRF: Maria Aparecida Ivak) |
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| 1288 | 05/07/2018 | 57/2018 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 33.294,61 | R$ 33.294,61 | R$ 33.294,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para fins de pagamento de FGTS refente ao processo trabalhista nº 1002209-88.2016.5.02.0031, autor : Irani Maria Pereira, Maria Aparecida Ivak e Maria Aparecida Soares |
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| 1259 | 04/07/2018 | 79/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 517 de 04/07/2018 até 02/08/2018 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 14/08/2018. EMPENHO 1259. |
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| 1260 | 04/07/2018 | 79/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 518 de 04/07/2018 até 02/08/2018 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 14/08/2018. EMPENHO 1260. |
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| 1261 | 04/07/2018 | 79/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 519 de 04/07/2018 até 02/08/2018 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 14/08/2018. EMPENHO 1261. |
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| 1262 | 04/07/2018 | 1412/2018 | Global | Serviço De Segurança | Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05) | R$ 264.006,75 | R$ 110.627,60 | R$ 110.627,60 | R$ 84,91 | R$ 153.294,24 |
| Empenho a SEAL SEGURANÇA ATERNATIVA EIRELI, para atender despesas com a contratação de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP (lote 1 do PE nº 10/2018), vigência de 26/07/2018 a 25/07/2019. Valor total da contratação : R$ 613.176,96 . Nota de Empenho original acostada à fl. 420 do PA nº 2952/2017. |
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| 1263 | 04/07/2018 | 1413/2018 | Global | Serviço De Segurança | Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05) | R$ 133.456,02 | R$ 107.633,11 | R$ 81.801,17 | R$ 0,00 | R$ 25.822,91 |
| Empenho a SEAL SEGURANÇA ATERNATIVA EIRELI, para atender despesas com a contratação de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício do Coren-SP Educação (lote 2 do PE nº 10/2018), vigência de 26/07/2018 a 25/07/2019. Valor total da contratação : 133.456,02. Nota de Empenho original acostada à fl. 421 do PA nº 2952/2017. |
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| 1264 | 04/07/2018 | 1237/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSANA APARECIDA GARCIA (CPF:074.601.858-41) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANA APARECIDA GARCIA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de representação do Coren-SP na Oficina Cofen, em Brasília-DF, sobre Pesquisa sobre Práticas de Enfermagem realizadas pelos Enfermeiros na Atenção Primária de Saúde, entre os dias 05/07 e 06/07/2018. |
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| 1265 | 04/07/2018 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 0,5 diária para atividades na Subseção de Presidente Prudente/SP, entre os dias 29/06 e 29/06/2018. |
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| 1266 | 04/07/2018 | 1430/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 18.262,14 | R$ 14.729,97 | R$ 14.729,97 | R$ 488,48 | R$ 3.043,69 |
| Empenho a VITÓRIA D COMERCIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA, para atender despesas com a contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para a subseção Itapetininga. Dispensa de Licitação nº. 09/2018. Contrato nº. 17/2018. Vigência 04/07/2018 a 31/12/2018. Valor total da contratação : R$ 18.262,14 (para o item 1, Total do contrato R$ 54.516,54) . Nota de Empenho original acostada à fl. 169 do PA nº 1397/2018. |
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| 1267 | 04/07/2018 | 1431/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 18.138,12 | R$ 14.677,02 | R$ 14.677,02 | R$ 533,67 | R$ 2.927,43 |
| Empenho a VITÓRIA D COMERCIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA, para atender despesas com a contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para a subseção Guarulhos. Dispensa de Licitação nº. 09/2018. Contrato nº. 17/2018. Vigência 04/07/2018 a 31/12/2018. Valor total da contratação : R$ 18.138,12 (para o item 3, Total do contrato R$ 54.516,54) . Nota de Empenho original acostada à fl. 170 do PA nº 1397/2018. |
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| 1268 | 04/07/2018 | 1429/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 18.116,28 | R$ 14.794,96 | R$ 14.794,96 | R$ 301,94 | R$ 3.019,38 |
| Empenho a VITÓRIA D COMERCIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA, para atender despesas com a contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para a subseção Botucatu. Dispensa de Licitação nº. 09/2018. Contrato nº. 17/2018. Vigência 04/07/2018 a 31/12/2018. Valor total da contratação : R$ 18.116,28 (para o item 2, Total do contrato R$ 54.516,54) . Nota de Empenho original acostada à fl. 171 do PA nº 1397/2018. |
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| 1269 | 04/07/2018 | 2438/2017 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA (CNPJ:69.277.291/0001-66) | R$ 25.125,75 | R$ 25.125,75 | R$ 25.125,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Companhia de Comunicação e Publicidade Ltda, para pagamento de dívida em exercícios anteriores (2017), conforme Termo de Reconhecimento de Dívida nº 07/2018, emitido em 02/07/2018, e demais manifestações acostadas no PA nº2438/2017 |
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| 1254 | 03/07/2018 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1,25 diárias, para realização de cobertura jornalística com foto e texto para o site do Coren-SP, revista e mídias sociais sobre a Reunião Itinerante da Diretoria, a se realizar em Presidente Prudente, período de 28/06 a 29/06/2018. |
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| 1255 | 03/07/2018 | 3651/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR (CPF:229.335.848-83) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JÚNIOR, para pagamento de 3,25 diárias, atuar como preposto em audiências de conciliação de processos de Execução Fiscal na Justiça Federal, a se realizar em Presidente Prudente-SP, período de 02/07 a 05/07/2018. |
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| 1256 | 03/07/2018 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 3,25 diárias, para atividade de Conselheiro Ouvidor a se realizarem nos dias 02/07 a 03/07/2018, no Hospital EBSERH, em São Carlos, e 04/07 e 05/07/2018 no Hospital Unimed, em Araraquara. |
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