| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 43 | 02/01/2017 | 3744/2016 | Global | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52) | R$ 2.047.410,00 | R$ 1.943.664,51 | R$ 1.943.664,51 | R$ 103.745,49 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2017 a 31/12/2017. |
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| 44 | 02/01/2017 | 2433/2016 | Estimativo | Plano de Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 1.443.850,08 | R$ 1.375.237,05 | R$ 1.375.237,05 | R$ 68.613,03 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, referente prestação de serviços de assistência à saúde. PE nº. 46/2013. PA nº. 106074/2013. Quarto termo aditivo vinculado ao PA 106074/2013 com vigência do contrato até 14/08 |
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| 45 | 02/01/2017 | 2209/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 50.260,34 | R$ 40.002,24 | R$ 40.002,24 | R$ 10.258,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 42/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel do Coren Educação. Valor total do contrato: R$ 90.995,58. Vigência cont |
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| 46 | 02/01/2017 | 2208/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 101.550,77 | R$ 82.426,96 | R$ 82.426,96 | R$ 19.123,81 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 41/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel do Coren Sede. Valor total do contrato: R$ 177.894,19. Vigência contrat |
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| 47 | 02/01/2017 | 2210/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.223,36 | R$ 14.223,30 | R$ 14.223,30 | R$ 0,06 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Araçatuba. Valor total do contrato: R$ 27.994,74. Vigência c |
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| 48 | 02/01/2017 | 2211/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.101,24 | R$ 13.221,63 | R$ 13.221,63 | R$ 0,00 | R$ 879,61 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Botucatu. Valor total do contrato: R$ 26.889,37. Vigência c |
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| 49 | 02/01/2017 | 2212/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.614,58 | R$ 13.174,83 | R$ 13.174,83 | R$ 439,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Campinas. Valor total do contrato: R$ 25.932,07. Vigência c |
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| 50 | 02/01/2017 | 2213/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.456,47 | R$ 13.456,47 | R$ 13.456,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Itapetininga. Valor total do contrato: R$ 26.486,22. Vigênc |
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| 51 | 02/01/2017 | 2214/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.919,28 | R$ 13.919,27 | R$ 13.919,27 | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Marília. Valor total do contrato: R$ 27.396,61. Vigência co |
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| 52 | 02/01/2017 | 2215/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.970,70 | R$ 13.970,70 | R$ 13.970,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Presidente Prudente. Valor total do contrato: R$ 27.497,76. |
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| 53 | 02/01/2017 | 2216/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.309,88 | R$ 13.430,31 | R$ 13.430,31 | R$ 879,57 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Registro. Valor total do contrato: R$ 27.299,85. Vigência c |
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| 54 | 02/01/2017 | 2217/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.227,17 | R$ 13.347,59 | R$ 13.347,59 | R$ 879,58 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Ribeirão Preto. Valor total do contrato: R$ 27.137,13. Vigê |
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| 55 | 02/01/2017 | 2218/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 12.191,10 | R$ 11.751,35 | R$ 11.751,35 | R$ 439,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Santos. Valor total do contrato: R$ 23.996,95. Vigência con |
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| 56 | 02/01/2017 | 2219/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 9.632,93 | R$ 8.753,32 | R$ 8.753,32 | R$ 879,61 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção São José dos Campos. Valor total do contrato: R$ 18.099,25. |
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| 57 | 02/01/2017 | 2220/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.206,85 | R$ 13.206,85 | R$ 13.206,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R$ 25.995,1 |
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| 58 | 02/01/2017 | 1967/2014 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00) | R$ 117.934,84 | R$ 4.464,40 | R$ 4.464,40 | R$ 113.470,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente ao contrato nº 11/2014 , vinculado à Dispensa de Licitação 09/2014. PA nº. 1344/2014. Objeto: Publicações no Diário Oficial da União. Valor total do contrato: R$ 150.000,00. Vigência contratual: 17/06/2016 a |
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| 59 | 02/01/2017 | 73/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 767,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 767,35 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para acobertar pagamento de Taxa de Remoção de Lixo da Subseção de Santos, ano base 2017. |
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| 60 | 02/01/2017 | 73/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 449,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 449,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para acobertar pagamento de Taxa de Licença da Subseção de Santos, ano base 2017. |
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| 61 | 02/01/2017 | 2573/2016 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66) | R$ 28.221,98 | R$ 27.562,50 | R$ 27.562,50 | R$ 659,48 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 44/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 22/2016. PA nº. 4522/2015. Objeto: serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT-PCMSO; ginática laboral; PPPS; PPRA; ass |
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| 62 | 02/01/2017 | 937/2014 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ:03.506.307/0001-57) | R$ 59.694,80 | R$ 34.850,85 | R$ 34.850,85 | R$ 24.843,95 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente ao contrato nº 06/2014 , vinculado ao Pregão Eletrônico 02/2014. PA nº. 53/2014. Objeto: administração e fornecimento de vale combustível. Valor total do contrato: R$ 252.825,00. Vigência contratual: |
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