| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1197 | 25/06/2018 | 157/2018 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACIELMA BEGA, referente a despesa não prevista em Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos para o período de 16/05 A 14/06/2018, conforme apontamento no Parecer GEFIN nº 49/2018 (fls. 261-263), e Decisão da Autoridade Superior (fl. 264). |
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| 1192 | 22/06/2018 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação nas atividades do Projeto Conselheiro Ouvidor em Barretos e Lins durante o período de 25/06/2018 a 28/06/2018 |
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| 1193 | 22/06/2018 | 4044/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DEMERSON GABRIEL BUSSONI (CPF:151.999.008-11) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na Coordenação da Cerimônia de Posse de Comissão de Ética de Enfermagem durante o período de 25/06/2018 a 26/06/2018 |
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| 1194 | 22/06/2018 | 3721/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em audiência trabalhista em Botucatu, durante o período de 24/06 a 25/06/2018 |
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| 1191 | 21/06/2018 | 454/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação em atividade Ingressa Coren nas cidades de Graça e Matão durante o período de 24/06 a 26/06/2018 |
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| 1174 | 20/06/2018 | 504/2018 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 466 de 20/06/2018 até 19/07/2018 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 27/07/2018. EMPENHO 1174. |
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| 1175 | 20/06/2018 | 504/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 467 de 20/06/2018 até 19/07/2018 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 27/07/2018. EMPENHO 1175. |
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| 1176 | 20/06/2018 | 504/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 468 de 20/06/2018 até 19/07/2018 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 27/07/2018. EMPENHO 1176. |
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| 1177 | 20/06/2018 | 504/2018 | Ordinário | Estacionamento - SF | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 469 de 20/06/2018 até 19/07/2018 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 27/07/2018. EMPENHO 1177. |
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| 1178 | 20/06/2018 | 504/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 470 de 20/06/2018 até 19/07/2018 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 27/07/2018. EMPENHO 1178. |
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| 1179 | 20/06/2018 | 504/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 471 de 20/06/2018 até 19/07/2018 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 27/07/2018. EMPENHO 1179. |
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| 1180 | 20/06/2018 | 504/2018 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 472 de 20/06/2018 até 19/07/2018 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 27/07/2018. EMPENHO 1180. |
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| 1181 | 20/06/2018 | 1197/2018 | Ordinário | Suprimentos De Informática | Saesa do Brasil LTDA - EPP (CNPJ:07.366.769/0001-77) | R$ 17.976,93 | R$ 17.976,93 | R$ 17.976,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Saesa do Brasil LTDA - EPP, referente à Autorização de Compra nº 46/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2018. PA 3310/2016. Objeto: Aquisição de peças de impressora (Empenho original juntado ao PA nº 1197/2018, fl.26) |
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| 1182 | 20/06/2018 | 1284/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios - SF | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 100,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 473 de 20/06/2018 até 19/07/2018 em favor de CEZAR BRUNO PEDROSO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 31/07/2018. EMPENHO 1182. |
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| 1183 | 20/06/2018 | 1284/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 474 de 20/06/2018 até 19/07/2018 em favor de CEZAR BRUNO PEDROSO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 31/07/2018. EMPENHO 1183. |
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| 1184 | 20/06/2018 | 1284/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 290,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 290,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 475 de 20/06/2018 até 19/07/2018 em favor de CEZAR BRUNO PEDROSO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 31/07/2018. EMPENHO 1184. |
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| 1185 | 20/06/2018 | 1284/2018 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 476 de 20/06/2018 até 19/06/2018 em favor de CEZAR BRUNO PEDROSO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 31/07/2018. EMPENHO 1185. |
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| 1186 | 20/06/2018 | 1284/2018 | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 477 de 20/06/2018 até 19/07/2018 em favor de CEZAR BRUNO PEDROSO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 31/07/2018. EMPENHO 1186. |
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| 1187 | 20/06/2018 | 1284/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 10,00 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 7,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 478 de 20/06/2018 até 19/07/2018 em favor de CEZAR BRUNO PEDROSO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 31/07/2018. EMPENHO 1187. |
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| 1188 | 20/06/2018 | 2686/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI (CNPJ:09.510.784/0001-72) | R$ 26.420,00 | R$ 26.420,00 | R$ 26.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME, referente à Autorização de Compra nº 47/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo (Empenho original juntado ao PA nº 2686/2017, fl.102) |
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