| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2025 | 19/10/2016 | 294/2016 | Ordinário | Estacionamento - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 928 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2025. |
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| 2026 | 19/10/2016 | 294/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 929 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2026. |
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| 2027 | 19/10/2016 | 294/2016 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 930 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2027. |
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| 1983 | 18/10/2016 | 2103/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87) | R$ 3.497,00 | R$ 3.497,00 | R$ 3.497,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 12/2016 - Processo Administrativo nº 287/2016 - Autorização de Execução de Serviços nº 34/2016. Evento: 1º Simpósio de Saúde |
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| 1970 | 17/10/2016 | 107126/2013 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 9.017,52 | R$ 6.108,65 | R$ 6.108,65 | R$ 0,00 | R$ 2.908,87 |
| Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 069/2013, Terceiro Termo Aditivo de Renovação Contratual para serviços de limpeza e asseio para a Subseção de Guarulhos do Coren-SP. V |
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| 1971 | 17/10/2016 | 107126/2013 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 5.530,20 | R$ 3.746,27 | R$ 3.746,27 | R$ 0,00 | R$ 1.783,93 |
| Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 069/2013, Terceiro Termo Aditivo de Renovação Contratual para serviços de limpeza e asseio para o NAPE Santo Amaro do Coren-SP. Valor |
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| 1972 | 17/10/2016 | 107126/2013 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 8.207,37 | R$ 5.471,58 | R$ 5.471,58 | R$ 0,00 | R$ 2.735,79 |
| Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 069/2013, Terceiro Termo Aditivo de Renovação Contratual para serviços de limpeza e asseio para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP |
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| 1973 | 17/10/2016 | 1075/2016 | Estimativo | Indenização de Transporte a Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de junho a dezembro/2016. |
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| 1974 | 17/10/2016 | 1077/2016 | Estimativo | Indenização de Transporte a Fiscalização | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 2.000,00 | R$ 501,30 | R$ 501,30 | R$ 1.498,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de junho a dezembro/2016. |
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| 1975 | 17/10/2016 | PA 3215 | Estimativo | Diárias Colaboradores | CRISTIANE GARCIA SANCHEZ E SOUZA (CPF:139.864.418-83) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA SANCHEZ E SOUZA , para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016. |
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| 1976 | 17/10/2016 | 1081/2016 | Estimativo | Indenização de Transporte a Fiscalização | MARIA AUXILIADORA COELHO FRANCA QUINTANILHA (CPF:057.510.648-44) | R$ 2.800,00 | R$ 2.235,52 | R$ 2.235,52 | R$ 564,48 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA AUXILIADORA COELHO FRANCA QUINTANILHA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de junho a dezembro/2016. |
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| 1977 | 17/10/2016 | 610/2016 | Estimativo | Indenização de Transporte a Fiscalização | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73) | R$ 2.800,00 | R$ 766,38 | R$ 766,38 | R$ 2.033,62 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de junho a dezembro/2016. |
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| 1978 | 17/10/2016 | 1378/2016 | Estimativo | Indenização de Transporte a Fiscalização | ANA SILVIA DUSILEK (CPF:213.791.588-00) | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA SILVIA DUSILEK, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de junho a dezembro/2016. |
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| 1979 | 17/10/2016 | 1083/2016 | Estimativo | Indenização de Transporte a Fiscalização | MERCIA MARIA DEL SANTO (CPF:260.678.928-80) | R$ 5.600,00 | R$ 5.413,86 | R$ 5.413,86 | R$ 186,14 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MERCIA MARIA DEL SANTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de junho a dezembro/2016. |
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| 1980 | 17/10/2016 | 411/2016 | Estimativo | Indenização de Transporte a Fiscalização | GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE (CPF:268.446.688-21) | R$ 5.500,00 | R$ 3.028,43 | R$ 3.028,43 | R$ 2.471,57 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de junho a dezembro/2016. |
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| 1981 | 17/10/2016 | 1085/2016 | Estimativo | Indenização de Transporte a Fiscalização | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:253.795.978-74) | R$ 4.100,00 | R$ 2.302,47 | R$ 2.302,47 | R$ 1.797,53 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de junho a dezembro/2016. |
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| 1982 | 17/10/2016 | 2546/2016 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 21/2016, Ordem de Compra nº 031.16, Autorização de Compras nº 52/2016. Aquisição de produtos conforme descr |
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| 1963 | 14/10/2016 | PA 2080/15 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA , para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016. |
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| 1964 | 14/10/2016 | PA 4044 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DEMERSON GABRIEL BUSSONI (CPF:151.999.008-11) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016. |
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| 1965 | 14/10/2016 | PA 2083/15 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES (CPF:110.542.188-03) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016. |
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