| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 230 | 18/01/2017 | 2544/2016 | Ordinário | Material De Expediente | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ:26.976.381/0001-32) | R$ 19.320,00 | R$ 19.320,00 | R$ 19.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, referente à Autorização de Compra nº 07/2017 e ao Pregão Eletrônico nº. 21/2016. Objeto: fornecimento de material de expediente. |
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| 231 | 18/01/2017 | 2597/2016 | Ordinário | Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos | MIL PRINT INFORMATICA EIRELI - EPP (CNPJ:23.791.227/0001-06) | R$ 1.285,00 | R$ 1.285,00 | R$ 1.285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIL PRINT INFORMATICA EIRELI - EPP, referente à Autorização de Compra nº 08/2017 e ao Pregão Eletrônico nº. 16/2016. Objeto: Materiais e Acessórios para Máquinas, aparelhos e instrumentos. |
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| 232 | 18/01/2017 | 117/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 58 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 232. |
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| 233 | 18/01/2017 | 117/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 59 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 233. |
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| 234 | 18/01/2017 | 117/2017 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 60 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 234. |
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| 235 | 18/01/2017 | 117/2017 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 61 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 235. |
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| 236 | 18/01/2017 | 117/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 62 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 236. |
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| 237 | 18/01/2017 | 117/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 63 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 237. |
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| 238 | 18/01/2017 | 117/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 64 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 238. |
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| 239 | 18/01/2017 | | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 65 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 239. |
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| 240 | 18/01/2017 | | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 200,00 | R$ 103,00 | R$ 103,00 | R$ 97,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 66 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 240. |
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| 241 | 18/01/2017 | | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 67 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 241. |
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| 242 | 18/01/2017 | | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 68 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 242. |
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| 243 | 18/01/2017 | | Ordinário | Serviços Bancários - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 69 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 243. |
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| 244 | 18/01/2017 | | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 70 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 244. |
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| 224 | 17/01/2017 | PA 1192/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA ,referente a 01 diárias (100%), para transporte do funcionário Igor reis Ferreira para a subseção de Ribeirão Preto, no período de 18/01 a 19/01/2017. |
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| 225 | 17/01/2017 | PA 4812/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAQUEL CIMA (CPF:031.183.948-70) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL CIMA ,referente a 2,5 diárias (100%), para participar na reunião de trabalho com coordenadores de fiscalização dos regionais no Rio de Janeiro, no período de 17/01 a 19/01/2017. |
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| 226 | 17/01/2017 | PA 381/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABIANE SANCHES DE ANGELO (CPF:023.130.249-54) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO ,referente a 02 diárias (100%), para ações de fiscalização em Lençóis Paulista, no período de 23/01 a 25/01/2017. |
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| 227 | 17/01/2017 | PA 3737/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CRISTIANO CATALDI (CPF:030.154.587-10) | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANO CATALDI ,referente a 4,5 diárias (100%), para cobertura de ferias de funcionário na subseção de Itapetininga, no período de 16/01 a 20/01/2017. |
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| 228 | 17/01/2017 | | Ordinário | Diárias Colaboradores | IGOR REIS FERREIRA (CPF:398.620.688-41) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IGOR REIS FERREIRA, referente a 1,25 diárias (100%), para implementação e treinamento de utilização do sistema e equipamento de digitalização de fichas biométricas para coleta de dados em Ribeirão Preto, no período de 18/01 a 19/01/2017. |
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